政府信息公开

监督索引号53293000532401000

洱源县国土资源局2017年度部门决算

 第一部分  概况

一、 主要职能

洱源县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及地质勘查、测绘工作的县政府组成部门。2017年严格执行国家规定的相关财务管理制度，严格执行收支两条线，严把支出关，合理运用资金，保证本单位的正常运行。

二、部门基本情况

国土资源局共内设9个股室、1个执法监察大队和9个镇乡国土资源所。国土资源局人员编制数为61人，现实有人数47人，年内机构无变动。人员变动：局机关调出2人，执法大队死亡1人，土地整理中心招考录用1人，国土所调出2人。

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

     第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

国土局2017年年初预算数为4469140.25元，主要是人员经费和财政安排的公务费，预算调整数为56,409,886.16元，其中人员经费调整数为615,250.10 元，主要原因是工资改革工资增加数和人员变动调整数，其余的为：政府性基金预算财政拨款调整数33,850,000.00元，调整原因是中央和省、州安排的项目专项资金和2017年新增地方政府债券转贷资金，一般公共财政拨款调整数21947636.06元，调整原因主要是省、州安排地质灾害项目。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2017年国土资源局总收入91,686,312.63元，其中：财政预算拨款收入56,496,412.63元，占总收入的62%；基金33,850,000.00元，占总收入的37%；其他收入1,339,900.00元，占总收入的1%。县级专款8182260元，占总收入的1%；中央、省和州专款90,868,052.63元，占总收入的99%。 2017年全年总支出62,218,926.41元，其中：基本支出5,395,352.35元，占总支出的9%，项目支出56,823,574.06元，占总支出的91%(项目支出中基金支出33,892,372.00元)。工资福利支出3,516,178.35元，占总支出的6%；公用支出1,167,299.85元，占总支出的2%；对个人和家庭的补助支出2,894,655.00元，占总支出的5%。。

（二）项目支出情况

项目支出56,823,574.06元，占总支出的91%(项目支出中基金支出33,892,372.00元)。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年全年总支出62,218,926.41元，其中：基本支出5,395,352.35元，占总支出的9%，项目支出56,823,574.06元，占总支出的91%(项目支出中基金支出33,892,372.00元)。工资福利支出3,516,178.35元，占总支出的6%；公用支出1,167,299.85元，占总支出的2%；对个人和家庭的补助支出2,894,655.00元，占总支出的5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

国土局2017年年初预算数为4469140.25元，主要是人员经费和财政安排的公务费，预算调整数为56,409,886.16元，其中人员经费调整数为615,250.10 元，主要原因是工资改革工资增加数和人员变动调整数，其余的为：政府性基金预算财政拨款调整数33,850,000.00元，调整原因是中央和省、州安排的项目专项资金和2017年新增地方政府债券转贷资金，一般公共财政拨款调整数21947636.06元，调整原因主要是省、州安排地质灾害项目。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：2017年度公车运行费支出34,664.73元 ，比2016年的35,759.16元节约1,094.43

元，人均支出737.56元；2017年度公务接待费52,815.50比2016年112,644.00，元节约59,828.50元，人均支出1123.73元，厉行节约见成效。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）“三公”经费支出情况：2017年度公车运行费支出34,664.73元 ，比2016年的35,759.16元节约1,094.43元，人均支出737.56元；2017年度公务接待费52,815.50比2016年112,644.00，元节约59,828.50元，人均支出1123.73元，厉行节约见成效。

（2）会议费支出情况：2017年度会议费支出为0元，主要是精简会议，厉行节约，压缩开支。

（3）培训费支出情况：2017年度无培训费支出，比2016年210元节约210元。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年相关机关运行经费支出55.96万元。

（二）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，洱源县国土资源局资产总额1200.18万元。其中，流动资产909.55万元，固定资产290.63万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.04万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出436万元。    

（四）其他重要事项情况说明

2017年国土资源局资产负债率为3%。2016年国土资源局资产负债率为5.48%。年末固定资产2,906,334.01元，比上年减少570,357.00 元，主要是由于购置年代久的固定资产由于使用时间长，损坏不能使用，核消减少。

（五）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53293000532401111

 洱源县国土资源局2017年度决算公开表20180822042901057.xls