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洱源县科学技术协会部门2017年度部门决算

 第一部分  洱源县科学技术协会概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县科学技术协会贯彻执行国家和省州法规、规章和有关政策，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进科学技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质；开展科学技术教育，组织科技培训；开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、开展科普宣传活动，营造科学氛围

一是利用“3.8”、“6.1”等节假日开展“三·八科普忙”和科普大篷车进校园等宣传活动；二是开展“全国科技工作者日”活动；三是开展科普大篷车“五进”（进学校、进农村、进机关、进企业、进社区）和反邪教宣传教育活动。2017年，县科协到洱源县9个镇乡共开展32场次科普大篷车“五进”活动，通过播放环保宣传小视频、科普大篷车展品展具、机器人表演、科学小实验、VR虚拟现实体验、反邪教宣传教育展板等形式，共计发放各种科普宣传资料10万余份，受益师生及群众共计3万多人。通过活动的开展，营造了“崇尚科学，反对邪教”的社会氛围，提升了群众和师生的环保意识、反邪教意识和科学素质；四是开展科普宣传月系列活动。召开了中国流动科技馆第二轮巡展（洱源站）暨第五届科普宣传月启动仪式；开展全国科普日暨大理州第五届科普宣传月集中示范活动。在洱源县城集中开展了洱源县2017年“全国科普日”集中宣传示范活动，由洱源县科协联合县610办、气象局、卫计局、农业局等10个单位30余人共同参与，此次活动共计发放《洱源科普小知识》、《气象防灾减灾》、《防震避震》等宣传资料12500份，宣传袋2000个，地震宣传扇子500把，计生药具4000多份，宣传展板10块，受益群众达8000多人次。五是于8月14日至10月14日开展了中国流动科技馆云南大理洱源站第二轮巡展活动。

2、开展青少年科技教育工作，激发学生科学兴趣

一是开展科普大篷车进校园活动和州县科普大篷车联合行动。2017年，到松鹤完小、胜利完小、炼铁完小等19所学校开展科普大篷车进校园和反邪教宣传教育活动、州县科普大篷车联合行动；二是云南省第32届青少年科技创新大赛中，洱源县共有7幅科幻绘画作品同时获得省级、州级奖项，并为获奖学生和优秀辅导教师颁发了奖品和证书；并积极组织云南省第33届青少年科技创新大赛，并经过层层筛选，向州科协选报了33幅优秀科幻绘画和3篇教师论文；三是认真组织高校科学营活动。7月中旬，选派了洱源一中10名品学兼优的学生赴四川电子科技大学参加高校科学营体验活动，调查体验为期7天。主要目的是为深入实施生态文明建设，倡导绿色发展理念，贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案》，创新开展青少年科技活动，引导青少年学习、调查、体验、了解身边的绿色生活情况，形成绿色生活理念，培养绿色生活方式。四是农村中学科技馆建设。洱源县第一个农村中学科技馆在振戎民族中学挂牌成立。由中国科技馆赠送的洱源县右所振戎民族中学科技馆17套科普展教具、3套科普图书架、8幅错觉画于8月9日在洱源振戎中学正式安装。五是开展洱源县乡村少年宫系列活动。在洱源县的牛街乡上站中心完小、三营镇三营中心完小、凤羽镇凤河中心完小、茈碧湖镇丰源中心完小开展洱源县乡村少年宫开展系列活动。主要开展观摩学习、心理辅导、科普培训、科普展示等活动，

3、开展科技培训，提高技术水平

2017年农村致富函授大学培训。2017年全县农函大共招收了7个专业、10个班、学员800人（其中：中药材种植2个班共150人；樱桃种植2个班共106人；生猪养殖1个班100人；砚台雕刻1个班共80人；泥鳅养殖1个班64人；苹果种植1个班50人；葡萄种植2个班250人），分布全县7个乡镇10个行政村，组织学员结业考试，800名学员全部合格。

4、开展科普项目建设，推动科学普及

一是2017年成功申报了国家级科普带头人项目1个，资金补助5万元；省级科普惠农兴村计划项目1个，资金补助10万元。通过科普项目的实施，以“支部＋协会＋基地＋农民”的发展模式，使农技协起到良好的示范带动作用，群众的种植、养殖技术水平得以提高，致富能力得到增强，科学技术得到普及。二是加强农技协建设，不断提高服务能力。全县已成立协会67个，会员6603人。其中，洱源县海源生猪养殖专业技术协会、洱源县樱桃种植技术协会、洱源县凤羽砚台工艺品协会、洱源县凤鳅水产品养殖专业技术协会、洱源县云生药材种植推广协会等发展得较好，并起到很好的示范带动作用。

5、公民科学素质提升专项行动

一是县人大调研洱源县全民科学素质纲要实施工作 。深入到县青少年校外活动中心调研“中国流动科技馆”巡展暨未成年人科素提升情况；赴洱源县樱桃种植技术协会和洱源县银环养殖技术协会了解农民科学素质提升情况；到洱源县凤羽砚台工艺品协会调研洱源县文化产业的发扬和传承，县科协也帮助协会申报了科普项目、开展砚台雕刻技术培训等，并听取了县科协的相关工作汇报，调研组对洱源县全民科学素质纲要实施工作给予了充分肯定。二是组织收看《大理州第五届科普宣传月启动仪式》宣传资料的活动。这次活动共组织了全县9个镇乡91个村委会进行了观看。科普专家对《科素纲要》的解读，使广大人民群众对《科素纲要》有了更深的认识，进一步使基层一线的广大群众参与到了全民科学素质提升专项行动中来，提高了我县公民的科学素质。

6、开展网络科普在线行动，实现科普信息化

县科协实施科普信息化，运用信息手段，采取“游戏化、视频化、娱乐化、社交化”的形式，以碎片化方式使公众接收科普信息。一是利用“洱源科普”公众微信、“科普洱源”官方微博、“洱源科素”新浪微博和“美丽洱源”QQ空间，编发“科学百科”、“科学与健康”、“科普热点”、“反邪教宣传”、“工作动态”等方面内容，大力普及科学知识；截至10月底，“洱源科普”公众微信关注人数达2710人，“科普洱源”官方微博关注人数达546人。三是加强云南省科普中国百城千校万村行动试点建设。科普中国e站建设是洱源县科普信息化建设的重要内容，具有自助发布、个性化管理、远程订阅和双向互动等功能。通过科普中国e站建设，促进传统科普宣传方式与新兴媒体相结合，更加定向、精准地将科普信息资源送达特定人群，强化科普信息在社区、农村、学校、机关等的落地应用。洱源县科普中国e站建设布点范围以学校为主，以点带面，首先在学校建设，再辐射到社区、农村和机关。2017年底在民宗局建成科普e站总控中心。

7、深入开展洱海保护工作

一是深入右所镇永安村、振戎民族中学开展洱海保护和科普宣传活动。并邀请了中共云南省委党校博士韩斌教授，在洱源县的牛街乡和右所镇开展了以“破解经济发展与环境保护的矛盾”为主题的科普“百名专家科技下乡”宣讲活动。两个镇(乡)的乡村干部、洱源县洱海保护“七大行动”工作组、学生等共计500余人参加宣讲会。二是结合单位工作实际，积极投身保护洱海“七大行动”和洱源县“美丽乡村”建设工作中。认真开展“三清洁”和“三清一控一堵”环境综合整治及洱海流域沟渠清淤整治工作，每个月至少2次到挂钩村江登村开展以“清洁家园、清洁水源、清洁田园”为主要内容的“三清洁”环境卫生整治行动，并认真贯彻落实洱海管理“河长”制，对负责的清源河、马爷河、大涧河和清螺沟进行认真巡查，切实确保流入洱海河道不受污染。

8、全体动员，脱贫攻坚工作有力推动

洱源县科协多次深入凤羽镇庄上、茈碧湖镇永兴长乐、炼铁乡茄叶和牛桂丹挂钩扶贫户家中开展“挂包帮、转走访”工作，对13户挂钩扶贫户进行入户调查，了解最新基本情况，明确帮扶责任与发展方向，积极助力脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县科学技术协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县科学技术协会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

在编实有车辆1辆,是装载科普活动展教具，用于科普宣传活动使用的科普大篷车。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县科学技术协会部门2017年度收入合计81.14万元。其中：财政拨款收入81.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比上年财政拨款收入86.49万元，财政拨款有所减少，其减少部分主要是科普活动经费方面，主要原因为厉行节约，削减支出。

二、支出决算情况说明

洱源县科学技术协会部门2017年度支出合计83.18万元。其中：基本支出46.14万元，占总支出的55.47%；项目支出37.04万元，占总支出的44.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2016年支出合计99.29万元，基本支出50.43万元，占总支出的50.79%，项目支出48.86万元，占总支出的49.21%。2017年基本支出和项目支出相比上年均减少，主要原因分析为：2017年离退休人员工资由社保发放以及科普活动经费相对上年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县科学技术协会正常运转的日常支出46.14万元。2016年基本支出50.43万元，与上年对比基本支出减少，主要原因分析为：2017年离退休人员工资由社保发放。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.26%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.04万元。与上年对比，2016年项目支出48.87万元，项目支出下降，主要原因是2017年部分项目尚未实施完成，结转至2018年内继续实施。2017年主要实施科普惠农兴村项目、流动科技馆项目、科普大篷车活动项目、农函大培训项目、科普活动项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出83.18万元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算支出95.39万元，与上年对比减少12.21万元。主要是因为基本支出和项目支出均比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出75.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于支付职工工资的行政运行38.38万元，其他科学技术管理事务3万元，科学技术普及32.88万元，其他科学技术支出1.16万元。

2.社会保障和就业（类）支出4.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。用于单位退休人员1人的退休工资发放和单位职工养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于单位职工医疗保险2.28万元和职工公务员医疗补助1.18万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.9万元，完成预算的86.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.43万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算的98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行“三公”经费的管理和使用，由专人负责单位科普大篷车的管理、使用和维修保养，严格单位公务接待标准，限制陪同人数，控制和降低接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.53万元，下降12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降17.95%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强“三公”经费支出的管理。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占62.31%；公务接待费支出1.47万元，占37.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车的开展活动所产生的燃料费，维修费、保养费、过路费和保险费。

3、公务接待费支出1.47万元。其中：

国内接待费支出1.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普工作中，接待省、州科协领导到我县的调研;开展全州科普大篷车联合行动中州级和其他县科普工作者到我县开展的科普行动的接待；各协会到我单位汇报协会工作开展情况的接待；与我单位有业务往来乡镇部门、挂钩村的接待等。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县科学技术协会部门2017年机关运行经费支出4.27万元，部门运行经费主要用于单位的办公费、水费、电费、劳务费、车旅费和其他交通费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县科学技术协会部门资产总额37.57万元，其中，流动资产7.32万元，固定资产30.24万元。与上年相比，本年资产总额减少4.43万元，其中固定资产增加0.75万元。

    （三）政府采购支出情况

     部门年度政府采购支出合计2.55万元，其中：货物采购支出2.55万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

    无相关绩效自评信息。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

监督索引号53293002230601111

2017年决算公开表格20180815101848792.xls