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中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党洱源县委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2.负责联系工商联、非公有制经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查、研究和反映我县非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

3.负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

4.调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

6.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.紧扣大团结大联合主题，加强与县委统一战线领导小组成员单位的沟通联系，维护全县民族团结、宗教和顺、社会稳定工作。

2.完成州政协委员协商推荐和九届县政协委员增补协商工作。

3.指导县伊斯兰教协会、县党外知识分子联谊会、黄埔同学会洱源联络组等社会团体开展工作。

4.做好非公经济领域、新的社会阶层人士领域的调查研究工作。

5.致力于脱贫攻坚、洱海保护治理等中心工作，扎实履职。

6.完成州委统战部、县委交办的其他工作任务，积极促进我县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2018年度收入合计207.57万元，比上年增加50.07万元，增长31.79%。其中：财政拨款收入205.25万元，占总收入的98.88%，比上年增加47.75万元，增长30.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.32万元，占总收入的1.12%，比上年增加2.32万元，增长100%。主要原因是人员增加、工资增长、项目增减变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2018年度支出合计207.57万元，比上年增加34.65万元，增长20.04%。其中：基本支出162.68万元，占总支出的78.37%，比上年增加63.17万元，增长63.48%；项目支出44.89万元，占总支出的21.63%，比上年减少28.52万元，减少38.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。主要原因是人员增加、工资增长、项目增减变动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.68万元。比上年增加63.17万元，增长63.48%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.60%，人均人员经费支出19.85万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.40%，人均日常公用经费支出0.49万元。主要原因是上年年末，因组织人事调整调入行政人员1名，工资支出、人员经费等各项支出对应有所增加；年内补发基本工资、艰苦地区津贴；列支2017年末补发工资。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.89万元。比上年减少28.52万元，减少38.85%。主要原因是部门工作需要，年内增加了慰问各族各界代表人士等项目，同时减少上年度九届政协换届的委员协商、县伊斯兰教协会换届、成立县党外知识分子联谊会等专项业务项目经费，因此，本年度项目支出有所减少。专项业务工作经费专项用于开展统一战线各项业务工作。具体开支情况如下：县级财政预算下达常委专项经费5万元，实际支出5万元；党外代表人士队伍建设经费5万元，实际支出5万元；宗教活动场所修缮经费5万元，实际支出5万元；临时人员生活补助（统战信息员、联络员）15万元，实际支出12.89万元，余2.11万元已全部退回县财政局。省级财政下达2018年统战专项工作经费11万元，实际支出11万元。县级财政给予春节慰问各族各界代表人士经费3万元，实际支出3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出205.25万元,占本年支出合计的98.88%。比上年增加32.33万元，增长18.70%。主要原因是人员增加及工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出165.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。其中，基本支出120.99万元，项目支出44.89万元。主要用于人员经费保障、机关正常运行保障和开展统战各项工作支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出29.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于保障单位职工2018年基本养老保险缴费、工伤生育保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出9.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于保障单位职工2018年医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为3.72万元，完成预算的26.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的73.84%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的7.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，部分接待费用通过专户资金列支（在往来款中体现），年内有1人参加云南海外联谊会考察团到德国、荷兰考察，开展海外联络工作，相关费用均在县财政局预拨海外联络费用中列支（在往来款中体现）。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.05万元，下降61.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长1.51%；公务接待费支出决算减少6.10万元，下降88.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，部分接待费用通过专户资金列支（在往来款中体现），年内有1人参加云南海外联谊会考察团到德国、荷兰考察，开展海外联络工作，相关费用均在县财政局预拨海外联络费用中列支（在往来款中体现）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占79.38%；公务接待费支出0.77万元，占20.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统一战线相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统一战线相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2018年机关运行经费支出3.91万元，比上年减少0.11万元，下降27.36%。主要原因是部分运行经费在专户中列支。机关部门运行经费主要用于日常办公耗材、水电费、公务用车运行维护费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门资产总额82.19万元，其中，流动资产38.21万元，固定资产43.98万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.07万元，其中固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额2.33万元,其中：政府采购货物支出2.33万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门的项目经费主要用于开展常委专项工作、党外代表人士队伍建设、春节慰问各族各界代表人士、临聘人员生活补助、宗教活动场所修缮、开展海外联络统战工作。积极促进我县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001721301111

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2018年决算公开表