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监督索引号53293001471101000

洱源县总工会2018年度部门决算

   第一部分  洱源县总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1、组织职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种形式和途径，参与管理国家事务、经济事务、文化事业和社会事务;协助县政府开展工作，维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

    2、在维护国家、集体利益的同时，维护职工的合法权益。

    3、组织职工参加本单位的民主管理和民主监督。

    4、动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务。

    5、对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，提高职工的政治、思想道德和科学、文化、技术业务素质，使职工成为有理想、有道德、有纪律的劳动者。

    6、参与和协调劳动关系到，调节社会矛盾，努力促进经济发展和社会稳定。

县总工会无内设机构，只设专职岗位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

履行工会各项职能，抓好职工素质提升工程，努力构建和谐劳动关系，做好职工维权服务工作，进一步加强工资集体协商规范化建设，继续做好困难职工解困脱困工作。通过各种形式和途径，参与管理国家事务、经济事务、文化事业和社会事务，协助县政府开展工作，组织职工开展各项宣传、教育、文体活动等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

主要是洱源县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县总工会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县总工会2018年度收入合计183.33万元。其中：财政拨款收入180.56万元，占总收入的98.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.77万元，占总收入的1.51%。比上年收入116.24万元增收67.09万元，增长57.72%，主要原因是2018年调入事业单位人员一人，调入人员工资金及五险一金各项相应增加，另外2018年工资升级升档、基本工资和艰边津贴调标部分、五险一金及公务员医疗补助变动部分等。

二、支出决算情况说明

洱源县总工会2018年度支出合计183.16万元。其中：基本支出183.16万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年支出116.24万元增支66.92万元，增长57.57%，主要原因是2018年调入事业单位人员一人，调入人员工资金及五险一金各项相应增加，另外2018年工资升级升档、基本工资和艰边津贴调标部分、五险一金及公务员医疗补助变动部分等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.16万元。比上年支出116.24万元增支66.92万元，增长57.57%，主要原因是2018年调入事业单位人员一人，调入人员工资金及五险一金各项相应增加，另外2018年工资升级升档、基本工资和艰边津贴调标部分、五险一金及公务员医疗补助变动部分等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.59%；培训费、工会经费和其他交通费用日常公用经费占基本支出的4.41%。基本支出183.16万元，人均14.09万元，其中：（1）人员经费支出175.08万元，人均13.47万元（包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、行政单位医疗和公务员医疗补助等）。（2）公用经费支出8.08万元，人均0.9万元（包括培训费、工会经费和其他交通费用）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出180.39万元,占本年支出合计的98.49%。比上年支出116.24万元增支66.92万元，增长57.57%，主要原因是2018年调入事业单位人员一人，调入人员工资金及五险一金各项相应增加，另外2018年工资升级升档、基本工资和艰边津贴调标部分、五险一金及公务员医疗补助变动部分等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出136.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.79%。主要用于2012901行政运行，其中：基本支出人员经费128.64万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和住房公积金），商品和服务支出8.08万元（培训费、工会经费和其他交通费用）；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  8.社会保障和就业（类）支出32.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.97%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休14.16万元，2080502事业单位离退休4.52万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出13.74万元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出11.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于2101101行政单位医疗7.23万元，2101103公务员医疗补助4.02万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无；

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，无增减。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年一致，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县总工会2018年机关运行经费支出8.08万元，与上年机关运行经费支出9.37万元减少1.29万元，主要原因是其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于培训费0.04万元，工会经费1.18万元，其他交通费用6.86万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县总工会资产总额514.90万元，其中，流动资产514.90万元，固定资产0.00万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151.57万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：无。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

洱源县总工会2018年结转结余工会贷免扶补创业贷款工作经费授权支付额度0.17万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

      因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001471101111

 附件：洱源县总工会2018年决算公开表