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中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2018年度部门决算

   第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

    （1）对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

   （2）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

   （3）组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在洱源县委的正确领导下，在上级政协的悉心指导下，在县人大、县政府及社会各界的大力支持与配合下，政协洱源县委员会自觉服务决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展目标，发挥优势、主动作为，全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进全县经济社会跨越发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。

1.强化学习，增进共识，人民政协事业发展的思想政治基础不断夯实。坚持把思想政治建设摆在首位，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，凝聚力量。邀请州县专家学者就《深入学习十九届三中全会精神，打赢脱贫攻坚和洱海保护治理攻坚战》、《政协章程》、《中华人民共和国宪法》、《乡村振兴战略》等对委员作专题培训，积极引导政协各参加单位和各族各界人士，着力在战略布局中找准政协方位，始终把助推发展作为政协履职的第一要务，激励广大政协委员聚焦党的十九大目标任务凝心聚力、建言献策，围绕县委、县人民政府中心工作主动履职、谋划工作，为发挥政协职能职责奠定坚强的思想政治基础。

2.围绕中心，服务发展，协商议政有效推进。始终致力助推发展，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，调查研究，议政建言，为促进我县跨越发展提供及时有效的决策支持。

3.探索创新，跟踪问效，民主监督精准发力。民主监督是人民政协履职的重要形式。县政协常委会积极探索民主监督的新形式、新途径，不断拓展民主监督的新渠道，在各项工作中大胆开展有效的民主监督，全面落实省州县关于进一步加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见精神。切实发挥社情民意信息“直通车”作用，刊发《洱源社情民意》9期，紧扣社会热点，反映民声民愿，汇聚民意民智，县委、县人民政府主要领导对多期《社情民意》作出书面批示，许多群众关心的实际问题得到解决。

4.弘扬主题，协调关系，团结聚力助推发展。牢牢把握团结和民主两大主题，积极协调关系、汇聚力量、建言献策，为促进全县民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定凝心聚力。

5.发挥优势，求真务实，政协常规工作不断创新。主动适应人民政协协商民主发展的新形势新要求，坚持以改革创新精神做好经常性工作。

6.固本强基，创新发展，自身建设全面加强。高度重视自身建设，积极创新发展，着力提高履职水平，在发挥委员主体作用、突出界别特色、加强专委会和机关建设方面取得了新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

(三）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会设工作机构9个。其中，专门委员会8个：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源和环境委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2018年度收入合计922.72万元。其中：财政拨款收入910.15万元，占总收入的98.64%；其他收入12.56万元，占总收入的1.36%。与上年同期收入 759.26万元相比增加163.46万元，增长21.53%。收入增加的主要原因是工资增加及社会保障缴费的增加。

二、支出决算情况说明

    中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2018年度支出合计917.74万元。其中：基本支出892.72万元，占总支出的97.27%；项目支出25.03万元，占总支出的2.73%；与上年同期支出778.83万元相比增加138.91元，增长17.84%，年末结转25万元。支出增加的主要原因是工资增加及社会保障缴费的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机关正常运转的日常支出892.72万元。与上年同期支出628.17万元相比增加264.55万元，增长42.11%，主要原因为：工资调标等刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.97%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出25.03万元。与上年同期支出150.66万元相比减少125.63万元，降低83.39%。减少的原因是2018年会议费、政协专项经费及委员常委活动经费等在财政预拨经费内支出。

1.县政协常委会经费:召开了5次常委会，精心确定议题，组织深入调研，充分开展协商。深入实际，调查研究，为全县经济社会发展建睿智之言，献务实之策。

2. 第二批改善基层政协办公条件补助经费:按照省州上级政协的要求,配备基层政协办公设备,改善县政协办公条件。

3. 政协机关工作经费：经费用于履行政治协商、民主监督、参政议政职能及脱贫攻坚和洱海保护治理等中心工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出905.18万元,占本年支出合计的98.63%。与上年同期支出778.83万元相比增加126.35万元，增长16.22%，主要原因为：工资调标等刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出669.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于在职职工工资支出及机关正常运转的日常支出。

  2.社会保障和就业（类）支出184.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.38%。主要用于缴纳职工的基本养老保险。

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出51.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.30万元，支出决算为4.54万元，完成预算的62.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，完成预算的69.03%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的37.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，从严控制“三公”经费开支。全年实际支出比预算有所节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.22万元，下降67.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.67万元，下降54.26%；公务接待费支出决算减少4.55万元，下降-88.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占86.65%；公务接待费支出0.61万元，占13.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展专题调研视察、脱贫攻坚、洱海保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元，共安排国内公务接待12批次接待人次152人。主要用于上级部门到我单位检查指导工作；各兄弟县市到我县联系工作、考察、调研；挂钩镇村到我单位汇报工作、反映情况等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出53.32万元，比上年同期74.12万元减少20.8万元，降低28.06%。主要原因是2018年会议费、政协专项经费及委员常委活动经费等在财政预拨经费内支出。部门机关运行经费主要用于保障本部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门资产总额220.11万元，其中，流动资产53.82万元，固定资产166.29万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.68万元，其中固定资产增加7.95万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17.29万元,其中：政府采购货物支出17.29万元。

四、部门绩效自评情况

2018年度对县政协委员常委活动经费、县政协专项经费进行了绩效评价，绩效评价结果均为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001713101111

附件：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室表20190822091716023.xls