政府信息公开

监督索引号53293001242401000

洱源县食品药品检验检测院部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县食品药品检验检测院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县食品药品检验检测院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品安全监管相关法律法规和技术规范。负责全县食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品的质量安全监测。依法开展食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品及相关产品的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验。建立辖区食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品质量安全事故的应急筛查检验机（执法检查中的现场快速检测由各监管部门负责）。建立辖区食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品质量安全动态数据库，为全县食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品安全监管提供技术支撑。承办县人民政府及县食品安全委员会交办的其他工作事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我院重点开展食品药品资源整合建设项目的扫尾工作，具体为实验大楼的装修,仪器设备的采购、人员的培训。一心投入到实验室资质认证工作，于2018年11月接受省农业厅和省市场监督管理局的考核，且顺利通过认证考核,并于12月取得农产品质量安全检测机构考核合格证书和检验检测机构资质认定证书。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县食品药品检验检测院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县食品药品检验检测院部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县食品药品检验检测院部门2018年度收入合计176.08万元。其中：财政拨款收入173.06万元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.02万元，占总收入的1.71%。2017年财政拨款收入104万元，2018年比2017年增加69.06万元,占去年的66.4%，增加的原因是单位人员增加；2017年没有其他收入，2018年比2017年增加3.02万元,增加的原因是财政其他资金收入两个月养老保险。

二、支出决算情况说明

洱源县食品药品检验检测院部门2018年度支出合计315.78万元。其中：基本支出176.08万元，占总支出的55.76%；项目支出139.70万元，占总支出的44.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2017年度支出合计650.98万元，2018年支付合计比2017年支付合计减少335.2万元，占去年的51.49%，减少的原因是建设项目已结束，项目支出减少；2017年基本支出104万元，2018年比2017增加69.06万元，占去年的66.42%，增加的原因是人员增加；2017年项目支出546.98万元，2018年项目支出比2017年减少407.28万元，占去年的74.46%，减少的原因是2018年项目建设已结束，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县食品药品检验检测院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.08万元。2017年正常运转的日常支出104万元,2018年比2017年增加72.08万元,占去年的69.31%，增加的原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.96%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县食品药品检验检测院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.70万元。与上年546.98对比减少402.28万元,占去年的73.55%，减少的原因是建设项目已结束。具体项目开支及开展工作情况为2018年6月，完成项目主体工程的竣工验收以及实验室仪器设备的安装，进入试运行。2018年10月提交室验室资质认证申请，于11月份接受考核组考核，并在12月份顺利取得省农业厅发放的资质认证证书和省农业厅发放的考核合格证书。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县食品药品检验检测院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出311.43万元,占本年支出合计的98.62%。与上年439.62对比减少128.19万元,占去年的29.16%，减少的原因是建设项目已结束,项目资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.86万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出297.57万元，用于在职职工工资福利、住房公积金、商品和服务支出等，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县食品药品检验检测院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为0.85万元，完成预算的36.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.63万元，完成预算的47.34%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的22.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，接待批次减少、严格控制陪同人数及接待标准；2018年车辆刚纳入预算管理。单位业务开展在试运行阶段，加上单位严格管控， “三公”经费得到有效控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.53万元，增长162.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.63万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加-0.10万元，增长-31.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年车辆纳入预算，其运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占73.99%；公务接待费支出0.22万元，占26.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于与上级部门汇报交流工作及到乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于横向业务参观交流学习一批次，共发生餐费115元、上级部门考核和指导工作八批次，共发生餐费2099元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县食品药品检验检测院部门2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县食品药品检验检测院部门资产总额527.07万元，其中，流动资产18.21万元，固定资产508.86万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.48万元，其中固定资产增加143.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额139.70万元,其中：政府采购货物支出125.10万元;政府采购工程支出14.60万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001242401111

附件：洱源县食品药品检验检测院表20190822025145162.xls