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监督索引号53293000532401000

洱源县国土资源局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县国土资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及地质勘查、测绘工作的县政府组成部门。主要承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源权属管理、全县耕地保护、地质环境保护、矿产资源开发管理及节约集约利用土地资源等责任，落实最严格的耕地保护制度。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年国土资源局重点工作是积极做好地质灾害防范治理工作，实施非煤矿山恢复治理及土地整治项目，严厉查处土地、矿产违法案件，认真做好用地项目报批工作，为我县经济发展作出应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县国土资源局部门2018年末实有人员编制41人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县国土资源局部门2018年度收入合计7,769.77万元。其中：财政拨款收入7,759.11万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.66万元，占总收入的0.14%。与上年对比减少1,398.86万元，下降15.26%，主要是因为政府性基金拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县国土资源局部门2018年度支出合计9,133.45万元。其中：基本支出729.16万元，占总支出的7.98%；项目支出8,404.29万元，占总支出的92.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,911.56万元，增长46.80%，主要是因为非煤矿山恢复治理项目、土地整治项目及地质灾害项目实施较多，以及人员增加和人员经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出729.16万元。与上年对比增加189.62万元，主要是因为人员增加和人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.97%，人均基本支出16.57万元/人，人均人员经费支出14.75万元/人，日常公用经费支出1.82万元/人。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,404.29万元。与上年对比增加2,721.94万元，增长47.90%，主要是因为非煤矿山恢复治理项目、土地整治项目及地质灾害项目实施较多。主要实施的项目有菜园、二南砂场及小水坝等非煤矿山恢复治理项目，赵天子沟等泥石流治理项目及海口等3个村土地整治项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,818.26万元,占本年支出合计的30.86%。与上年对比减少14.39万元,主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出78.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出41.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。 主要用于单位在职在编人员医疗及公务员医疗补助支出。

 3.节能环保（类）支出1,241.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.06%。主要用于非煤矿山恢复治理项目支出。

  4.国土海洋气象等（类）支出1,456.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.66%。主要用于地质灾害治理项目及在职在编人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.48万元，支出决算为2.75万元，完成预算的6.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成预算的19.85%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的0.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行财务标准制度，严格控制“三公”经费开支范围，严格落实厉行节约相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.00万元，下降68.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降24.76%；公务接待费支出决算减少5.14万元，下降97.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强经费管控力度，严格遵守公务接待管理实施办法，严格落实公务用车使用管理规定，坚持做到厉行节约。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占94.92%；公务接待费支出0.14万元，占5.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作组到我单位检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县国土资源局部门2018年机关运行经费支出79.96万元，与上年对比增加24.00万元，增长42.89%，增长的主要是：用于单位出差、下乡次数较多，部门机关经费主要用于办公、水电、出差等开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县国土资源局部门资产总额8,823.81万元，其中，流动资产8,456.86万元，固定资产366.94万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元，与上年相比，本年资产总额增加3,177.97万元，其中固定资产增加76.31万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额14.72万元,其中：政府采购货物支出14.72万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位涉及的民生项目为茈碧湖镇海口等3个村土地整治项目，该项目于2016年3月开工，预算总投资1,174.19万元，资金已经全部到位，截至2018年12月底累计拨付工程进度款524.26万元，项目资金结余649.93万元。严格按照设计组织施工建设，积极协调社会矛盾，按工程进度有序推进，均按照合同完成当年的绩效目标，计划于2019年底完成项目施工，尽快投入使用，以达到增加农民收入、粮食增产等效益。

我单位涉及的重点支出项目为非煤矿山恢复治理项目，该项目于2017年9月开工，预算总投资6,800万元，实际到位资金为3,500万元，资金缺口3,300万元，截至2018年12月底累计拨付工程进度款1,443.60万元，项目资金结余2,056.40万元。严格按照设计组织施工建设，督促施工方严密组织施工建设，按工程进度有序推进，均按照合同完成当年的绩效目标，计划于2019年底完成项目施工，以达到“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293000532401111

附件：洱源县国土资源局表20190822085335609.xls