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洱源县科学技术协会2018年度部门决算

   第一部分  洱源县科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县科学技术协会是中共洱源县委领导下的群团组织,主要职责是:弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术;开展青少年科学技术教育活动，全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。组织科学技术工作者参与政府科学技术决策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策民主监督工作,表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成;开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化;组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;开展科学技术继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新;对县级协会、学会和研究会进行管理，对乡镇科学技术协会、农村专业技术协会、院士专家工作站进行指导;完成州科学技术协会、县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、开展科普宣传活动，营造科学氛围。一是充分利用“百名专家科技下乡”活动，组织开展专题讲座和农村实用技术培训；二是开展“全国科技工作者日”活动，邀请科技工作者参加科普大篷车“五进”活动，增强科技工作者的工作热情和积极性；三是开展科普大篷车“五进”和反邪教宣传教育活动。年内分别到6个镇乡共开展12场次科普大篷车“五进”活动，发放各种科普宣传资料1.2万余份，受益师生及群众共计7000多人。              

2、开展青少年科技教育工作，激发学生科学兴趣。一是开展科普大篷车进校园活动,使广大师生参与体验科普并受益。二是认真筹备和组织云南省第34届青少年科技创新大赛,积极准备青少年科技创新大赛作品，推选更多优秀的作品参与上级竞赛。

3、开展科技培训，提高技术水平。组织开展农村实用技术培训，普及推广先进实用技术。组织开展2018年农村致富函授大学培训，年内农函大培训学员共计600人次，开展6个专业（中药材种植、苹果种植、生猪养殖、砚台雕刻、泥鳅养殖、葡萄种植）培训班，不仅提升了群众的技术水平，同时增强了群众的致富本领。

3、开展网络科普在线行动，实现科普信息化。县科协实施科普信息化，年内建设完成1个标准化（触摸屏）科普e站；通过“洱源科普”公众微信、“科普洱源”官方微博、“洱源科素”、新浪微博和“美丽洱源”QQ空间，编发“科学百科”、“科学与健康”、“科普热点”、“反邪教宣传”、“工作动态”等方面内容，大力普及科学知识。

5、洱海保护，科协在行动。一是充分利用开展科普宣传活动时机，做洱海保护的宣传工作，普及洱海保护知识，树立公民环保意识。二是认真开展“三清洁”和洱海流域沟渠清淤整治工作，每个月至少2次到挂钩村凤羽镇江登村开展“三清洁”环境卫生整治行动，贯彻落实洱海管理“河长”制，对负责的清源河、马爷河、大涧河和清螺沟进行巡查。三是邀请了云南省环境科学学会理事长李唯老师到凤羽一中讲授了《环境保护与健康生活》的讲座。

6、全体动员，助力脱贫攻坚。一是县科协职工多次深入挂钩扶贫户家中开展“挂包帮、转走访”工作，及时了解最新基本情况，明确帮扶责任，积极助力脱贫攻坚工作。二是按照“找问题、补短板、促攻坚”专项行动要求，以解决实际问题为出发点，切实为挂钩户解决一些具体的困难问题；三是给予贫困户物资上的帮助，为贫困户购买衣柜、床、桌椅、盆、扫帚等日常生活用品，切实改善贫困户生活质量。

7、加强农技协建设，不断提高服务能力。全县已成立协会68个，会员7801人。其中，洱源县樱桃种植专业技术协会、洱源县凤羽砚台工艺品协会、洱源县凤鳅水产品养殖专业技术协会、洱源县云生药材种植推广协会等发展得较好，并起到很好的示范带动作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：洱源县科学技术协会；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

洱源县科学技术协会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县科学技术协会2018年度收入合计113.78万元。其中：财政拨款收入112.17万元，占总收入的98.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.61万元，占总收入的1.42%。2017年度收入81.14万元，其中财政拨款收入81.14万元，占总收入的100%。与上年度对比，2018年收入增长，增长32.64万元，增长40.23%。主要原因是我单位为财政拨款单位，2018年职工工资增加。

二、支出决算情况说明

洱源县科学技术协会2018年度支出合计93.98万元。其中：基本支出74.03万元，占总支出的78.77%；项目支出19.95万元，占总支出的21.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2017年度支出合计83.18万元。其中：基本支出46.14万元，占总支出的55.47%；项目支出37.04万元，占总支出的44.53%。与上年度对比总支出增加10.8万元，增长12.98%；项目支出相对减少，减少17.09万元，减少46.14%。主要原因分析：总支出、基本支出增加是由于部门职工人员工资增加，项目支出相对减少是因为2018年部门的项目未实施完毕，项目资金结转至下年中继续实施。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74.03万元。部门2017年度基本支出46.14万元，与上年对比基本支出增加27.89万元，增长60.45%，主要原因是职工人员工资增长。2018年基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.67%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.95万元。2018年度项目支出37.04万元，与上年对比，项目支出减少17.09万元，减少46.14%，减少的主要原因是2018年项目中部分项目尚未实施完成，结转至2019年内继续实施。2018年实施的项目有：一是实施完成2017年末未实施完成的科普带头人项目和科普视窗精准推送体系建设项目；二是实施2018年的农函大培训、公民科学素质建设、科普大篷车五进活动、科普活动等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出92.37万元,占本年支出合计的98.28%。2017年度一般公共预算财政拨款支出83.18万元,占支出合计的100%，与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加，增加9.19万元，增长11.05%，增加的主要原因是单位人员工资增加。本年度一般公共预算财政拨款支出未占总支出的100%，是因为2018年内有1.61万元的本级横向拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出78.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。列入科学技术管理事务的其他支出1.61万元。主要用于支付职工工资的行政运行60.42万元，其他科学技术管理事务支出2万元，科学技术普及16.51万元，其他科学技术支出1.44万元。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于单位职工养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于单位职工医疗保险2.82万元和职工公务员医疗补助1.43万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为3.24万元，完成预算的72.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的67.30%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的81.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行“三公”经费的管理和使用，由专人负责单位科普大篷车的管理、使用和维修保养，严格单位公务接待标准，限制陪同人数，控制和降低接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.65万元，下降16.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降16.76%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降16.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强“三公”经费支出的控制和管理。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占62.23%；公务接待费支出1.23万元，占37.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出1.50万元，主要用于2017年购买配备的科普大篷车的落户经费，由于之前恰逢公车改革原因，科普大篷车一直未落户，2018年才落户。

公务用车运行维护支出0.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车的开展活动所产生的燃料费、过路费和保险费。

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普工作中，接待省、州科协领导到我县的调研;开展州、县科普大篷车联合行动中州级到我县的接待；各协会到我单位汇报协会工作开展情况的接待；开展科普培训中接待专家的培训费及与对我单位有业务往来乡镇部门、挂钩村的接待等。

国（境）外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县科学技术协会2018年机关运行经费支出5.68万元，与上年4.27万元相比，增加1.41万元，部门运行经费主要用于单位的办公费、水费、电费、劳务费、车旅费和其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县科学技术协会资产总额64.75万元，其中，流动资产29.24万元，固定资产35.06万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.48万元，（减）累计摊销0.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加27.18万元，其中固定资产增加4.81万元。增加的固定资产值为我单位落户科普大篷车时产生的购置税及之前一些未列入资产范围在2018年内进行资产清查时列入的资产价值。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元。无支持中小企业等政府采购政策的情况。

四、部门绩效自评情况

目标1完成情况：利用科普大篷车开展“科普大篷车五进活动”，普及科学知识、推广科学技术,宣传科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法。

 目标2完成情况：开展公民科学素质建设，提高公民科学素质,利用科普宣传活动、科技活动周、科普宣传月、州县科普大篷车联合行动等时机，发放科普资料、宣传科普知识，提高公民科学素质。利用科普微信公众号、微信、微博平台每周一、三、五发送科普知识，有效的向大众传播科普知识。

主要指标完成情况是：一是利用科普大篷车年内分别到6个镇乡共开展了12场次科普大篷车“五进”活动；二是科普宣传活动、科技活动周、科普宣传月、州县科普大篷车联合行动等时机，对群众特别是“五大”人群，开展科普宣传,发放各种科普宣传资料1.2万余份；三是对群众特别是“五大”人群，开展科普宣传，受益人数0.7万人次。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293002230601111

附件：洱源县科学技术协会2018年度决算公开表