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监督索引号53293001476201000

洱源县残疾人联合会2018年度部门决算

   第一部分  洱源县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务 :1、紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展本部门工作2、加强社会保障民生工作建设，为全面推进残疾人事业和谐、科学发展夯实基础。3.加强特殊教育事业。 4.残疾人创业就业。5.推进组联维权工作。6.强化宣传工作 。7.残疾人两项补贴审核审批工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：洱源县残疾人联合会1个。其他0。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县残疾人联合会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县残疾人联合会2018年度收入合计288.04万元。其中：财政拨款收入281.23万元，占总收入的97.64%；上级补助收入88.75万元，占总收入的31.56%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.81万元，占总收入的2.36%。与上年对比财政拨款收入减少24.6万元,下降8.7%，主要原因分析：由于县级财政困难，相应配套残疾人事业的资金减少。

 二、支出决算情况说明

洱源县残疾人联合会2018年度支出合计282.24万元。其中：基本支出175.61万元，占总支出的62.22%；项目支出106.63万元，占总支出的37.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出136.87万元,下降48.49%，主要原因分析：由于县级财政困难，相应配套残疾人事业的资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.61万元。与上年对比增加62.1万元.原因是养老保险制度改革，工作人员工资调整及单位人员变动基本工资、津贴补贴等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.35%。2018年我单位人均基本支出为 13.51万元，人均人员经费支出为 12.78 万元，人均日常公用经费支出为 1.04 万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.63万元。与上年对比减少198.97万元,下降186%，主要原因分析 ：由于县级财政困难，相应配套残疾人事业的资金减少。具体项目开支及工作开展情况：

1.残疾人康复9.21万元。主要用于实施贫困残疾人康复及辅具供应服务。

2.残疾人就业和扶贫29.84万元。主要用于完成贫困残疾人实用技术及职业技能培训。

3.其他残疾人事业支出49.87万元。主要用于完成贫困残疾人托养及信访解困等工作。

4.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出17.71万元。主要用于完成贫困残疾人创业就业、贫困残疾人助学及重度精神智力贫困残疾人康复救助等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出242.40万元,占本年支出合计的85.89%。与上年对比减少40.84万元,下降16.84%，主要原因分析 ：由于县级财政困难，相应配套残疾人事业的资金减少。故2018年度残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出比2017年度有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于残疾人服务需求调查入户及残疾人事业工作相关费用。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出232.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.06%。主要用于保障洱源县残疾人联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及残疾人服务需求调查入户及残疾人事业工作相关费用。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出9.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于洱源县残疾人联合会、下属事业单位等机构人员医疗缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为1.59万元，完成预算的65.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的97.04%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的26.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动及加大厉行节约致支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年 减少0.40万元，下降20.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0036万元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降57.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：年内人员变动及加大厉行节约致支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占81.38%；公务接待费支出0.30万元，占18.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导工作及镇乡残联工作人员来办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县残疾人联合会2018年机关运行经费支出7.40万元，与上年对比减少3.1万元。主要原因分析: 年内人员变动及加大厉行节约致支出减少。部门机关运行经费主要用于2018年残疾人就业和扶贫、残疾人服务需求调查入户及残疾人康复工作产生的办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县残疾人联合会资产总额181.78万元，其中，流动资产98.94万元，固定资产82.83万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.46万元，其中固定资产减少11.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值11.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年根据年初设定的绩效目标，洱源县残疾人联合会紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展本部门工作。全面推进残疾人事业和谐、健康、科学发展。加强贫困残疾学生机残疾人子女助学、残疾人创业就业、残疾人组联维权，残疾人两项补贴审核审批工作。资金的拨付、审批、报账、程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定，切实做到预算控制和专款专用。2018年洱源县残疾人联合会涉及的绩效评价项目综合评价较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001476201111

附件：洱源县残疾人联合会2018决算公开表