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监督索引号53293001247201000

洱源县招商合作局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县招商合作局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作的方针政策；拟定全县招商引资、经济合作、投资服务的政策措施、规范性文件并组织实施；组织拟定全县招商引资中长期规划；拟定全县招商引资、经济合作年度责任目标和计划。

（2）负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传推介洱源县投资环境；协调组织镇乡人民政府、县级有关部门和企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关工作。

（3）负责全县招商引资项目库建设、管理和维护工作；负责对外发布全县招商引资信息；负责全县招商引资签约项目的跟踪、监督、服务；督促招商引资签约项目资金到位。协调、组织县级有关部门、各镇乡及重点行业、重点企业开展经济技术合作和区域经济合作。

（4）负责建立和完善全县招商引资网络信息系统，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

（5）负责指导、监督全县招商引资和经济合作责任目标的完成；负责全县招商引资目标责任的考核奖惩工作。负责国内经济合作的统计工作。

（6）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，配合有关职能部门做好外来投资企业的管理服务工作。

（7）承办县委、县政府、上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局在县委、县政府的正确领导下，在州招商局的精心指导和县级相关部门的帮助、支持下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。主动融入国家发展战略，按照省委、省政府关于打造世界一流绿色食品、绿色能源和健康生活目的地“三张牌”的战略部署，紧紧围绕州“六大”重点发展产业和县委、县政府确定的把洱源建设为“全国知名温泉休疗度假、全省高原特色生态农产品生产加工、全省先进机械装备制造和绿色能源示范”三大基地的目标，深化招商引资机制体制改革，积极拓宽招商渠道，重点突出产业招商、精准招商、全面优化营商环境，圆满完成了2018年目标任务。

（1）紧盯目标抓招商

2018年州下达我县招商引资年度任务目标是：引进州外到位资金38亿元，省外到位资金31亿元，实际利用外资200万美元。2018年预计共实施招商引资项目61个（其中往年结转45个，新引进项目16个）。州外实际到位资金390102万元，同比增长9.1%，完成全年任务目标的102.7%；省外实际到位资金315858万元，同比增长3.8%，完成全年目标任务的101.9%。

（2）规划引领抓招商

根据洱源县生态文明建设和绿色发展要求，结合洱源区位条件和资源优势，策划、编制、论证一批具有一定投资规模、市场前景好、落地条件较为成熟的招商引资项目，充实完善全县重点招商引资项目库。重点策划包装以绿色食品及健康生活目的地为重点的绿色产业园区建设项目、三岔河水库包装饮用水生产线、温泉养老中心建设项目、温泉度假村等项目等11个项目。为切实提高项目质量，联合国土、住建、水务、环保、林业等部门充分开展项目符规性评估，对项目进行深度包装，全面提升招商项目的对接性和直观性。

（3）完善机制抓招商

一是完善“一把手”带队招商机制。成立了以县委书记、县长为组长的招商引资领导小组，并由“一把手”亲自接待来访企业、带头洽谈项目、带队外出开展精准招商。2018年共接待赴我县考察、洽谈的企业109家，来访客商累计320人，其中包括云南文投集团、贵澳集团、新希望集团、丽江木梨产业发展有限公司等几家重点在谈企业。二是完善责任压实机制。层层下达目标任务，层层签订责任书，2018年3月，县政府与招商责任单位共签订责任书19份，明确单位主要领导是招商引资第一责任人，并把全年目标任务分解细化到各镇乡和县级有关单位，层层压实责任。

（4）聚焦重点抓招商

密切关注世界500强、国内500强、民营500强、行业领军企业开展精准招商。紧盯北京、上海、深圳、成都等创新高地和浙商、粤商、苏商、沪商等重点企业群体，开展点对点招商。结合我县资源优势、产业布局，主要开展以高原特色农业和食品加工业、旅游文化产业、环境保护治理为主的关联性产业招商，并聘请优质中介公司制作招商方案，为企业投资提供全面系统的前期研究和分析，全面保障招商引资的实效。2018年，共引进洱源县碧桂园项目、洱源县顺泰城市广场、洱源县书香门第房地产开发项目等15个项目，项目协议总投资约49亿元，目前，项目都已开工实施。

（5）优化服务抓招商

一是建立招商引资资料库。将涉及我县28家单位、130条资料汇编形成资料库，为企业前期考察和后期决策提供有效的数据和文字资料支撑。编制《招商引资投资指南》《招商引资优惠政策汇编》等，明确土地流转、金融扶持、审批手续办理等相关优惠政策，为企业分析、决策和发展提供保障。二是实行招商引资“一企一策”。建立“一对一”服务机制，实行“一条龙”和“一站式”服务，切实解决落地项目在发展、生产过程中遇到的征地拆迁、融资、审批手续办理等问题。三是实行项目全程跟踪。全程专人负责跟踪服务企业，在考察洽谈、项目选址、签订协议、项目落地、项目推进等环节实行专人对接企业，为企业提供优质服务。

（6）强化队伍抓招商

    进一步加强招商队伍建设，着力打造一支具备一定能力，有知识，有担当的专业化队伍，积极做好项目协调服务工作。组织镇乡及县级责任单位分管领导和业务人员进行招商引资统计工作业务培训，进一步提升各单位招商引资统计数据上报质量，不断提高服务效率和服务水平，推动全县招商引资工作取得新进展。

2、存在的困难和问题

一是项目落地困难。洱源作为洱海保护治理“七大行动”主战场之一，随着洱海保护治理“七大行动”的深入推进，环保要求严，准入门槛高，企业发展空间受限，加之用地指标紧张、审批手续严格，投资成本增加，一定程度上影响项目落地。二是招商项目规划不到位，重点不突出。现有企业关联性不足，落户分散，产业格局不明显、优势不突出，尚未形成产业集群。三是招商竞争力不足。面对经济下行压力加大和产业转型升级的要求，除温泉资源外，突出的投资“热点”和吸引企业的“亮点”少，产业基础薄弱，结构单一，引进项目质量不高，在新常态下，招商难、难招商的问题依然存在。四是部门协调联动性不够，工作过程中出现脱节现象，导致营商环境不优，服务不到位。五是引进项目小，起不到支撑作用。由于受环保等各种因素的影响，新引进项目小，总投资额偏低，起不到支撑作用。六是招商人员不专业。

由于招商人员的岗位调整频繁，未能接受专业招商知识系统培训，只是通过“老传新”的方式，导致招商队伍整体水平不高。

3、2019年工作重点

深入贯彻实施乡村振兴战略，贯彻落实省委、省政府打造世界一流“绿色食品、绿色能源、健康生活目的地”三张牌的决策部署，推动高原特色现代农业高质量发展，聚焦洱源丰富生物资源和良好生态环境，促进全县产业转型升级。精心推出一批绿色食品、绿色能源、健康生活目的地重点领域招商项目，积极引进大企业，打造大产业、培育新主体、搭建新平台，力争吸引大企业、大项目落户洱源，推动绿色食品、绿色能源产业发展，打造健康生活目的地取得新成效。

（1）加大项目储备力度。

以“六大产业”为核心、以绿色发展为目标，围绕“三张牌”，紧紧结合全县经济发展战略和产业规划，着力储备和培育发展一批项目。就大健康产业，高原生态农业、旅游文化、农业综合体、新型工业、洱海保护治理等行业进行系统调研，补充、调整、充实项目库，让储备的项目更符合新形势的要求。包装推介休闲养老、农业智能化、大健康、特色旅游项目等20个招商引资项目。

（2）加大招商引资力度。

围绕“三张牌”，结合我县资源优势、产业布局，主要开展以高原特色农业和食品加工业、旅游文化产业、环境保护治理为主的关联性产业招商。高位推动“一把手”外出招商。县级党政主要领导外出招商累计不少于12次，围绕“什么项目招什么商”，由“一把手”带队赴先进装备制造、特色农业加工等产业集群密集的重点城市，深入对接柏联集团、新希望集团、华侨城、贵澳集团等与我县生态文明建设和绿色发展重点产业对接性强的大企业、大集团，开展有针对性的招商引资、项目洽谈活动，不断提高招商引资的签约落地率。力促与柏联集团、贵澳集团、新希望集团等企业达成合作，顺利推进世界级温泉小镇建设项目、田园综合体项目、绿色产业园区等项目落地洱源，将洽谈项目变为实实在在的落地项目。

（3）加大“以商招商”力度。

企业作为市场和竞争的主体，也能成为招商的主体。我们要牢固树立“金杯银杯不如客商的口碑”的意识。一是对落户企业提供优质的服务，主动帮助解决困难和问题，提升营商环境的口碑，让客商自觉成为招商大使，真正做到“落地一个、引来一片、落地一批”。二是帮助企业做大做强，增强发展信心，不断增资扩产；三是通过引进龙头企业建设区域、产业等模式，依靠他们的特定关系网实现以商招商。

（4）加大服务企业力度。

着力构建“亲”“清”政商关系。牢固树立服务企业就是服务经济发展、服务企业首先要服务好企业家的理念，亲于心、清于行，树立“亲”“清”新型政商关系，真正想企业所想、为企业解难、助企业发展，让政策早落地、企业早得利。大力推行“保姆式”服务、“朋友式”服务、“一窗式”办结、“一站式”服务等模式，提高办事效率，让投资企业少跑一公里，全力营造好优良营商环境，积极促进洽谈项目落地，落地项目顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县招商合作局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县招商合作局部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县招商合作局部门2018年度收入合计171.28万元。其中：财政拨款收入139.61万元，占总收入的81.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入31.67万元，占总收入的18.49%。与上年对比增加38.16万元，增长28.7%，主要原因是人员增加及工资调整增加，当年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县招商合作局部门2018年度支出合计154.32万元。其中：基本支出109.90万元，占总支出的71.21%；项目支出44.42万元，占总支出的28.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2.27万元，下降1.4%，主要原因是今年项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.90万元。与上年对比增加22.39万元, 增长25.59%，主要原因是人员增加及工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.30%。人均基本支出18.32万元，人均人员经费支出16.98万元，人均日常公用经费支出1.34万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县招商合作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.42万元。2017年项目支出69.08万元，与上年对比减少24.46万元，下降35.41%，主要原因是项目减少，一是项目落地有待加强。洱源作为洱海保护治理“七大行动”主战场之一，随着洱海保护治理“七大行动”的深入推进，环保要求严，准入门槛高，企业发展空间受限，加之用地指标紧张、审批手续严格，投资成本增加，一定程度上影响项目落地。二是招商项目有待规划。招商重点不突出，现有企业关联性不足，落户分散，产业格局不明显、优势不突出，尚未形成产业集群。三是招商竞争力不足。面对经济下行压力加大和产业转型升级的要求，除温泉资源外，突出的投资“热点”和吸引企业的“亮点”少，产业基础薄弱，结构单一，引进项目质量不高，在新常态下，招商难、难招商的问题依然存在。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县招商合作局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出142.61万元,占本年支出合计的92.41%。与上年对比减少9.47万元,主要原因是项目减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出123.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于在职职工工资支出及机关正常运转的日常开支。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出12.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于缴纳职工的养老保险。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县招商合作局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为1.72万元，完成预算的79.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的98.52%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的48.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待数量减少，且公务接待严格遵守厉行节约原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.40万元，下降19.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降0.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待数量减少，且公务接待严格遵守厉行节约原则。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占77.40%；公务接待费支出0.39万元，占22.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于陪同企业考察项目及局内收集项目信息所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县招商合作局部门2018年机关运行经费支出154.32万元，与上年对比减少2.27万元。主要原因是公务接待费及运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县招商合作局部门资产总额136.21万元，其中，流动资产43.69万元，固定资产92.51万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.74万元，其中固定资产增加1.02万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额1.02万元,其中：政府采购货物支出1.02万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2018年度对2018年省对下专项转移支付绿色产业园区建设项目进行了绩效评价，项目处于对外招商阶段，暂无意向客商对项目进行投资开发。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001247201111

 洱源县招商合作局表