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洱源县人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，编制、实施全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划。

2.建立健全人力资源市场，完善人力资源服务机构管理制度，加强对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责就业再就业工作，完善公共就业服务体系。完善职业技能鉴定及职业资格制度，统筹城乡劳动者职业培训工作。负责大中专毕业生就业指导和技工学校招生工作，完善高技能人才、农村实用人才培养和激励机制。

4.统筹负责覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的各项工作，严格执行全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。会同有关部门加强对社会保险及其补充保险基金的监督和管理，审核、汇总社会保险基金，完善社会保险基金收缴、支付、管理的相关办法，保持社会保险基金总体收支平衡。

5.贯彻执行机关、事业单位工资收入分配制度和津贴、补贴政策，完善机关、事业单位工资正常增长和支付保障机制。

6.组织实施事业单位人事制度改革，落实专业技术人员各项管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。深化职称改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和乡土人才的选拔工作。

7.负责落实军队转业干部安置政策和安置计划。负责部分企业军转干部解困和维稳工作。负责自主择业军转干部管理服务工作。

8.负责行政机关公务员的任免、登记；负责机关、事业单位工作人员的职位分类、录用、考核、奖惩、培训、辞职辞退、退休、退职、调配等方面的综合管理工作。

9.会同有关部门协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责劳动、人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，加强劳动合同的监督管理。落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓作风强服务

一是强化主体责任，坚持把党建工作列入重要议事日程，常议常抓，常抓不懈。把党建工作放到全局工作中去认识、去把握、去谋划，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。实行党委班子成员挂钩联系党支部制度及科级领导干部挂钩联系镇乡工作制度，领导干部经常深入到所联系党支部和镇乡帮助指导基层工作，解决实际困难和问题。二是强化窗口作风转变。以创建“优质、高效、廉洁、和谐”的窗口经办机构为目标，采取培训、交流与自学相结合的形式提升干部队伍素质，通过制定业务岗位职责、工作流程，公开监督电话、设置举报信箱、设立公开宣传栏等全面提高窗口服务质量，有力地推动窗口作风建设转变。三是经办服务能力不断提升。认真落实“放管服”要求，扎实开展人社系统行风建设专项行动，不断强化服务理念，深化内部管理，切实提高服务能力和水平，服务群众满意率不断提升。扎实推进金保工程和12333咨询服务平台建设，不断完善信息咨询服务，积极宣传、推广使用社会保障卡，累计采集制作金融社会保障卡27.3万张，发放了25.72万张，持卡率完成州下达目标任务的113.80%。四是开展“一站式”服务。积极推行人社业务经办一站式服务，取得了良好的效果，受到了群众的一致好评。如：实行“一站式”高校毕业生服务，做好档案转递、查询管理、就业失业证办理工作，为高校毕业生提供优质、高效的服务。建立建档立卡贫困人员“一站式”医疗结算服务。全县建档立卡贫困人员在县内定点医疗机构就诊，实行先诊疗后付费和报销“一站式”结算医疗费用。对县外就诊未实现报销“一站式”结算回县内报销的建档立卡贫困人员，在县医保局设立了“一站式”结算窗口，实行分部门核算，一次结算兑付医疗费，制作住院报销明白卡，给群众一个明白，极大地方便了群众的就医就诊工作，实现建档立卡贫困人员医疗费用报销只进一扇门。

2.抓就业促增收

一是建平台抓宣传。建好信息平台，及时发布用工信息，通过线上线下结合等多种渠道，加强与园区、企业、省内外人力资源工作站对接，与市场中介和帮带的能人对接，不定期通过服务平台发布用工信息。同时，通过广播电视、报纸、宣传资料等传统方式和微信公众号、微博等新兴媒体，多渠道、多形式开展转移就业、维权知识等政策宣传，不断提高知晓率，营造外出务工的良好氛围。2018年，“浦东大理劳动力转移就业培训基地”正式成立，与上海市浦东新区人社局签署了《2018年上海浦东新区对口援助洱源项目协议书》，大力培养唢呐吹奏、刺绣、石雕（凤羽砚）和木雕工匠等传承人，目前已完成洱源县茈碧湖镇松鹤村唢呐吹奏技能提升和传承人培训74人。我县与珠海速送人力资源有限公司和云南雷坤人力资源信息咨询有限公司签订劳务合作协议，与云南江漾劳务派遣有限公司和中建二局开展协作，全县组织现场招聘会34场次，发布就业信息40批次，招聘企业100多家，提供就业岗位6000多个，发放宣传资料8000多份，提供公共就业创业850人，劳动维权和法律援助1432人，共张贴宣传标语250条，洱源电视台宣传报道4次，组建和培训了90名劳务输出经纪人。召开座谈会25次，1000多人参加座谈。二是多措并举抓转移就业。坚持一手抓就地消化，一手抓劳务输出，采取依托中介机构成建制转移输出一批，依靠帮带能人帮带转移一批，依托县内重点企业转移一批，围绕重点项目建设和产业转移一批等多种形式，全力推进农村劳动力转移就业工作。通过做好一次入户走访，摸清底数；开好一次座谈会，动员外出务工；办好一期培训班，提高劳动技能；建好一个信息平台，强化就业信息发布；抓好跟踪服务，维护农民工的合法权益五项措施，多形式、多渠道转移农村劳动力，拓宽农民就业和增收路子，收到了明显成效。截至11月，全县农村劳动力转移就业培训25406人（指标22100人）完成率114.96%，其中建档立卡贫困劳动力培训8560人次（指标1500人次）完成率570.67%。累计实现转移就业人数 10.06万人次，完成新增转移就业27531人（指标11300人）完成率243.64%，其中省外劳务输出完成11082人（指标9000人）完成率123.13%、建档立卡新增转移完成3577人（指标700人）完成率511%。三是攻坚克难求突破。县境内部分餐饮客栈恢复了营业，就业创业环境呈现良好态势。全县共开发公益性岗位395个（指标340个）完成率116.18%；城镇新增就业 2397人（指标2300人）完成率104.22%；城镇失业人员再就业 677人（指标600人）完成率112.83%；就业困难人员就业673人（指标560人）完成率120.18%；高校毕业生就业见习25人（指标任务25人）完成率100%，城镇登记失业率为3.06%，成功控制在州政府下达的目标4.2%内。四是金融扶持促创业，大力营造创新创业氛围。受理“贷免扶补”创业贷款252户（指标252户）完成率100%，放贷金额2432万元；受理创业担保贷款130户（指标130户）完成率100%，放贷金额1295万元；受理“两个10万元”微型企业贷款12户、劳动密集型小企业小额担保贷款1户。五是失业保险有序推进。失业保险参保人数达7005人（指标6830人）参保率102.56%，参保单位172家，收缴失业保险金264.95万元；享受失业保险待遇746人次，发放失业保险救济金63.49万元。

3.抓社会保险解民忧

一是加强基金监管。健全完善内控制度，加强基金征缴、支出稽核管理，每月开展社保基金巡查，集中力量开展社保经办风险专项行动和工伤保险内控制度、就业补助资金管理等专项检查，做到监管及时到位，整改及时有效，确保了基金平稳运行。二是抓实参保工作。截至11月，全县城乡居民养老保险参保160663人（指标155800人），参保率为103.12%；机关事业单位职工参保5440人（指标5409人），参保率为100.57%；企业职工养老保险参保单位287户6051人（指标5748），参保率105.27%；工伤保险参保10059人（指标9995），参保率100.64%；生育保险参保人数9629人（指标9523），参保率101.11%。三是清理老农保历史遗留问题。为全面彻底解决老农保历史遗留问题，在洱源电视台及洱源县门户网站发布了《关于及时办理老农保退保手续的公告》，及时为参保群众办理退保转保手续，办理退保1603人，办理转保350人。四是被征地农民基本养老保险深入推进，组织动员被征地农民参加个人城乡居民养老保险或企业职工养老保险。截至11月，被征地农民参保人数达3765人，共征收保费348.4万元，其中：1181人享受待遇，发放待遇金额52.2万元。

4.抓医疗保障惠民生

一是加大监管力度。年初，制定了医保基金控费方案、医疗机构管理办法，不断加大两定机构的管理力度。定期不定期对全县定点医疗机构、药店进行监督检查，对城乡居民医疗保险基金运行情况进行分析研判与预警，动态掌握基金使用情况，确保了基金支出平稳、运行安全、保障有序。现已完成2轮78个定点医疗机构、药店的监督检查工作，确保了医保政策的有效落实。二是参保工作有序推进。截至10月，全县共有城镇职工基本医疗保险参保单位258个，参保职工13010人，共有209636人次发生医疗费，统筹金应支1827.08万元；城乡居民参保267107人，城乡居民基本医疗保险统筹基金补偿697209人次，支出14196.51万元，占年度筹集基金的80.64%。三是强化服务。认真落实异地联网结算及医保支付方式改革工作，洱源县人民医院已开通异地结算工作，并积极研究医保支付方式改革相关工作，为县内参保人员医疗费结算提供了便利。四是精准施策。严格执行医保政策，做到数据精准、政策精准、业务精准，确保政策执行不存在偏差，群众医疗费用按政策核销，兑付及时到位。

5.抓治欠保支构和谐劳动关系

一是加强劳动保障监察机构建设。增加业务人员和办案设备投入，加大劳动执法力度。在春节等重要节点和讨薪高发期，实行县委县政府分管领导坐镇指挥，保障农民工工资支付领导小组成员单位集中办公的工作机制，县委政法委将治理欠薪作为全县综治维稳的一项重要工作，牵头对欠薪隐患开展督查约谈，及时、高效地处理农民工群体性讨薪事件和欠薪隐患。年中由县委政法委牵头组织成员部门对“七大行动”村落污水收集3P项目欠薪隐患问题进行了调研、分析及研判取得了良好的效果。二是建立健全网络。全县三级、四级网格已全部划定，涉及三级网格一个，四级网格四个。现已实现网上年审、网上投诉举报、网上交办案件工作的全覆盖。三是加强劳动用工管理。认真开展劳动用工登记备案工作，7月起实现网上劳动用工登记备案，全县116家用人单位完成登记备案；全县共签订劳动合同8998人，劳动合同签订率达97%；认真开展劳动争议调解仲裁和工伤认定工作，全年受理劳动争议案件5件；受理劳动人事争议调解22件，涉案金额69.98万元；受理工伤申请并认定35件。四是强化监督管理。加大动态监管力度，深入建设项目实地检查，一经发现拖欠工资苗头，及时采取措施，化解矛盾，迅速处理，对拒不支付劳动报酬等劳动保障犯罪行为的予以坚决打击。截至10月，共开展6次监督检查工作，实地检查PPP项目的4个项目部27个工作点、6个地产项目、17个建筑工地和15家劳动用工密集型企业，涉及3965名农民工。加强对建设工程招投标和施工许可管理，完善行业准入制度和用人单位信用管理制度，落实建筑领域农民工工资保证金和应急周转金。五是加大调处力度。共受理投诉举报37件，5人以上群体性投诉11件，通过依法依规的处理，结案率达96%，共为1726位农民工追回被拖欠的工资1976万元，有力地维护了农民工的合法权益。

6.抓人事人才管理聚智力

一是加强人才队伍建设。进一步建立健全工作机制，切实加强公务员队伍建设。认真抓好公务员考录及事业单位专业技术人员考核、考试招聘各项工作，共考核招聘6名专业技术人员、招录公务员10人、考试招聘事业单位专业技术人员86人，安置“三支一扶”大学生1人。二是认真做好专业技术职称推荐评审、聘任，科员及以下职务公务员年度考核、管理及工资福利等工作。2018年共推荐评审463人，截至10月评审通过141人；办理专业技术职务聘任476人，其中高级职务聘任296人、中级职务聘任22人、初级职务聘任158人。三是深入开展全县机关事业单位“吃空饷”等问题专项清理整治工作，追缴19255元，并及时上交国库。四是切实做好高校毕业生服务工作。转递高校毕业生档案234份，接收档案752份；高校毕业生实名制登记917人；出具调档函106份，提供相关证明18份，提供档案查阅、借阅服务300多人次。全县军转干部服务，大学生村官、三支一扶人员、人事人才档案管理等各项工作有序推进。

7.抓行业扶贫助脱贫攻坚

全力落实人社助力脱贫攻坚工作，充分发挥人社系统的职能作用，结合工作实际落实好精准扶贫、精准脱贫工作任务。一是部门（行业）扶贫目标任务落实到位。认真制定行业扶贫方案，落实责任、明确任务、合力攻坚、全面推动，通过“四个到位”，实现全县建档立卡贫困人口29755人100%参加基本医疗保险和大病保险、符合参加养老保险的21684人100%参加养老保险。对建档立卡贫困人员转移就业实现应转尽转，有效增加了收入途径。截至10月，全县共培训建档立卡贫困人员7604人，实现转移就业3561人。二是“挂包帮”定点扶贫成效明显。全系统70名干部职工结对帮扶149户建档立卡户，扎实开展“挂包帮、转走访”工作。为挂钩村协调7万元工作经费，选派2名干部驻村开展帮扶工作，选派4名工作人员参加动态管理精准识别工作。协助挂钩村抓实“三清洁”、档案整理、住房质量提升改造工程及“自强诚信感恩”主题教育等工作。全体干部职工按每户500元的标准自发捐款，为挂钩户购买床、被、桌、椅等，提升了挂钩户的生活质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个分别是：

1.洱源县社会保险局；

2.洱源县劳动就业服务局；

3.洱源县医疗保险管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

洱源县人力资源和社会保障局部门2018年末实有人员编制98人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制81人（含参公管理事业编制71人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员69人（含参公管理事业人员59人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人力资源和社会保障局部门2018年度收入合计26,720.89万元。其中：财政拨款收入26,621.81万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入99.08万元，占总收入的0.37%。比上年增加17273.31万元，增幅为182.83%，增加原因为2018年财政下达沪滇劳务协作资金67万元；省级下达我县沪滇劳务协作转移就业巩固提升项目资金20万元；上海浦东新区人社局拨入上海浦东新区对口援助洱源项目资金50万元；州级下达沪滇协作就业脱贫专项资金4.48万元。中央对企业养老的补助资金增加了2338万元，中央对机关事业单位养老保险的补助资金增加了109万元，中央对城乡居民养老保险的补助资金增加了1200万元。2018年预算按整合后的单位预算人员工资增加，两保整合后，原新农合基金收入全部转入医保局核算，2017年洱源县退出贫困县行列，城乡居民基本医疗保险及建档立卡贫困人员参保需县级财政配套补助。

二、支出决算情况说明

洱源县人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计26,867.35万元。其中：基本支出2,686.85万元，占总支出的10.00%；项目支出24,180.51万元，占总支出的90.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年增加17288.27万元，增幅为180.48%，增加原因为中央对企业养老的补助支出增加了2338万元，中央对机关事业单位养老保险的补助支出增加了109万元，中央对城乡居民养老保险的补助支出增加了1200万元。医保局2018年预算按整合后的单位预算人员工资及城乡居民参保人员参保收入支出增加，2017年洱源县退出贫困县行列，城乡居民基本医疗保险及两保整合后，原新农合基金收支全部转入医保核算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,686.85万元。与上年对比增加1234.51万元,增幅为85%，主要原因为2017年洱源县退出贫困县行列，城乡居民基本医疗保险及建档立卡贫困人员参保需县级财政配套补助。部门支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.17%。人均日常公用经费为0.59万元。      

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,180.51万元。与上年对比增加16053.76万元,增幅为197.54%，主要原因为中央对企业养老的补助支出增加了2338万元，中央对机关事业单位养老保险的补助支出增加了109万元，中央对城乡居民养老保险的补助支出增加了1200万元。城乡居民基本医疗保险及两保整合后，原新农合基金收支全部转入医保核算。具体项目开支及开展工作情况：2018年城乡居民参保268532人，2018年1-12月，全县共有830240人次从城乡居民基本医疗保险中受益，基金使用8910.8万元（不含州级统筹支付部分），极大地减轻了参保群众的医疗负担。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出26,836.08万元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比增加17282.61万元,增幅为180.90%，主要原因为中央对企业养老的补助支出增加了2338万元，中央对机关事业单位养老保险的补助支出增加了109万元，中央对城乡居民养老保险的补助支出增加了1200万元以及医保局两保整合后，原新农合基金上级财政补助收支全部转入医保局核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于保障机关运行，支持机关履行职能正常运转。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12,190.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.42%。主要用于对机关事业养老保险、对城乡居民养老保险、对企业养老保险补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业管理事务支出、就业见习补贴支出等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,878.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.72%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助、城乡居民基本医疗保险参保人员门诊、住院医疗补偿金的支付等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出753.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于大学生村官补助支出383.95万元；上海对口支援云南省新增项目第二批资金11.51万元，用于开展扶贫就业招聘会；城乡居民基本医疗保险参保人员参保县级财政配套资金的补助支出319.13万元；建档立卡贫困户未脱贫人员城乡居民基本养老保险费38.95万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.57万元，支出决算为6.36万元，完成预算的66.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.40万元，完成预算的110.36%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的35.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的开展，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.17万元，增长22.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.23万元，增长38.76%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新农合与医保中心合并，增加公务用车1辆，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.40万元，占69.26%；公务接待费支出1.95万元，占30.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.95万元。其中：

国内接待费支出1.95万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来开展督促检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人力资源和社会保障局部门2018年机关运行经费支出56.80万元，与上年支出65.59万元对比减少13.39%，主要原因为八项规定出台以来，厉行节约，压缩开支，上年度和本年度省州补助的人力资源和社会保障专项工作经费以财政补助项目资金形式下达，相关支出为项目支出。部门机关运行经费主要用于购买办公耗材、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车维护、会议费、支付临时工工资等支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县人力资源和社会保障局部门资产总额1,071.16万元，其中，流动资产864.60万元，固定资产206.55万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加250.23万元，其中固定资产增加31.19万元，主要因为两保整合后，原新农合固定资产并入原医保中心固定资产系统。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年洱源县人力资源和社会保障局部门对公务员招考经费、建档立卡贫困人口中未脱贫人员社会养老保险费、就业补助资金进行了绩效评价，在项目实施过程中严格按照相关文件规定执行，100%完成绩效指标。

绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001431601111

附件：洱源县人力资源和社会保障局表20190823031801095.xls