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中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局概况

     一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局负责全县离退休干部的宏观管理和离退休干部工作的业务指导，负责全县离退休干部生活待遇、政治待遇的落实工作。进一步加强老干部党支部建设和思想政治工作、加强老年大学和老干部活动中心管理服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设

认真落实在“全党来一次大学习”的要求，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，充分发挥党支部教育党员的主体作用，增强离退休干部的党性修养和大局意识。通过集中学习、送学上门、发送信息等方式，组织离退休干部学习贯彻省州县各级党代会精神，全国、全省、全州老干部工作会议精神，引导离退休干部坚决拥护和自觉执行党的路线方针政策，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。组织离退休干部参加全州老干部党支部负责人示范培训班，开展向先进典型学习活动，利用小南山革命烈士陵园和郑家庄民族团结进步现场教育基地等培训资源，加强党性教育，教育引导离退休干部不忘革命初心，永葆政治本色。借助老年大学、老年合唱团、延安精神研究会、老科协等平台，扩大学习覆盖面，增强学习效果。

（2）扎实推进老干部为党和人民事业增添正能量活动

深入开展“一看七为”正能量活动。印发了《洱源县2018年离退休干部为党和人民事业增添正能量活动工作方案》，《关于在全县离退休干部中组织开展“我看改革开放40周年”系列活动的通知》,精心设计活动，组织引导全县广大离退休干部发挥独特优势，为决战脱贫攻坚、洱海保护、决胜全面小康贡献智慧和力量。一些身体健康状况较好的离退休干部深入农村，开展“自强、诚信、感党恩”专题实践活动，通过身边的事例传播勤劳致富的正能量，激励贫困群众不等不靠、自力更生战胜贫困。郑家庄的5名老干部，每月集中一次，对孩子们讲身边的小故事，积极倡导妻贤子孝、互敬互爱、家庭和睦的优良家风，传播和睦相处、互帮互助、共同进步的民族团结好声音。右所镇团结村的16名退休干部，积极向上争取项目资金，参与规划、施工监督、社会协调等工作，合力助推美丽乡村建设。牛街乡老干党总支书记王五代夫妇自编自演快板，向农村群众宣传洱海保护治理“七大行动”取得的成绩。茈碧湖镇碧云村老干党支部率先示范，每名党员联系3至5户农户，积极参与“三清洁”环境卫生综合整治和“河长制”巡查工作，维护青山绿水的美好人居环境。县延安精神研究会举办座谈会，组织老干部深入开展革命历史教育活动，把红色传统、红色基因植入青少年心灵。

（3）精准落实离退休干部服务保障工作

1.全面落实离退休干部政治待遇。一是向老干部通报情况。结合年初春节慰问活动的开展，县委领导向老干部通报洱源县2017年经济社会发展情况和2018年的发展目标及主要工作任务。二是开展走访慰问活动。春节前夕，由县四套班子主要领导带队分组对全县33名离休干部及其遗属、29名县处级退休干部进行走访慰问。三是征订学习资料。为全县离休干部每人征订一份《云南老年报》，给县处级离退休干部每人征订一份《老同志学习参考》。四是认真组织老干部参加政治学习。以老干党支部、学习小组和老年大学为依托，组织离退休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。五是坚持重要会议、重大活动邀请老干部代表参加。组织老干部代表参加县“两会”、县党代会、县委全会、领导干部会议等，参会人员达50多人次。六是就便就近参观考察。10月25日组织全县县级退休干部30人前往茈碧湖镇梨园村参观污水收集处理中水回用、214线一级路改造项目、右所镇松曲污水处理厂、县城第二污水处理厂参观考察。

2.认真落实老干部政策待遇。一是离休干部“三个机制”有效运转。落实离休干部州内异地持卡就医和医疗费结算制度，对易地安置离休干部每年进行一次走访慰问。二是做好特殊困难离退休干部帮扶工作。建立特困老干部帮扶解困基金1万元，用于帮助特困老干部解决实际困难。

3.开展好“四就近”管理服务工作。社区“四就近”管理服务各项工作有序开展，积极为离退休干部的学习活动、医疗保健和精神生活提供条件，定期或不定期组织老干部开展诗词、书画、棋牌等活动，进一步丰富老干部的精神生活，开阔老干部视野，活跃老干部思维。

4.推进全县离退休干部学习活动阵地建设。一是加强老干部活动中心管理。对活动中心场地进行美化绿化，为广大离退休干部开展活动提供舒适的环境。二是规范老年大学办学。克服县财政预算压缩的困难，发扬老干部无私奉献的精神，倡导节约办学，开展校园文化活动，丰富老干部的精神生活。开设了3个专业3个班，即音乐、舞蹈和合唱班，共招收学员150多人。

（4）扎实做好离退休干部工作宣传调研工作

通过黑板报、展板等形式，展示老干部为党和人民事业增添正能量取得的成绩。积极向各类媒体报送信息，提高公众对老干部工作的知晓度，努力营造尊老敬老的社会氛围。截至11月底，被共产党员网采用评论文章2篇，云岭先锋网采用信息7篇，云南省老干部工作网采用信息3篇，《金色时光》杂志采用信息1篇，金色云岭微信订阅号采用信息1篇，《大理日报》采用理论时评文章2篇，《大理老干部工作情况交流》采用信息1条。

（5）加强组织保障和部门自身建设

1.加强组织保障。及时对老干部工作领导小组进行了调整充实，成员单位不定期研究解决有关问题。县委常委、组织部长不定期听取工作汇报，研究解决工作中的困难和问题。4月，召开了全县组织工作会议，将老干部工作纳入组织工作同安排、同部署。

2.加强部门自身建设。一是加强队伍建设。在局机关组织开展“提振精气神，干事敢担当”专题讨论，教育引导老干部工作者学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是对老干部工作的重要指示精神，自觉向全国、全省老干部工作先进典型学习，切实提高思想素养和业务能力。二是加强机关内部建设。认真做好党的建设、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、精神文明建设等工作。三是认真抓好部门挂包工作。坚持从大局出发，组织干部职工积极参与洱海保护治理“七大行动”、脱贫攻坚“挂包帮”、“三清洁”等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局部门2018年度收入合计208.33万元。其中：财政拨款收入206.18万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.15万元，占总收入的1.03%。本年收入比上年增加3.31%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入比上年增加，原因为：一是当年财政供养人员工资性支出政策性调整增加，二是非税收入成本性支出及老干公用特需费等预算下达增加，三是当年项目下达减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局部门2018年度支出合计209.40万元。其中：基本支出200.25万元，占总支出的95.63%；项目支出9.14万元，占总支出的4.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出比上年增加1.81%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入比上年增加，原因为：一是当年财政供养人员工资性支出政策性调整增加，二是非税收入成本性支出及老干公用特需费等预算下达及支出均为基本支出，上年度为项目支出，故今年的基本支出日常公用经费指标比上年增加，三是2018年当年项目下达减少,完成的项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局机关机构正常运转的日常支出200.25万元。本年基本支出比上年增加57.62%，一是人员经费比上年增加44.73%，原因为当年财政供养人员工资性支出政策性调整增加，二是日常公用经费（机关运行经费）比上年增加160.14%，原因为非税收入成本性支出及老干公用特需费等预算下达及支出均为基本支出，上年度为项目支出，故今年的基本支出日常公用经费指标比上年增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.42%。我单位按照实际在编人数（7人在职1人离休）平均的年基本支出水平为17.08万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.14万元。其中：老年大学专项经费支出2万元，行政离退休专项特困经费支出1万元，老干党支部学习小组专项活动经费1.88万元，补发离休干部公用特需专项经费支出0.28万元，2016年度综合考评奖励经费0.5万元，2017年2018年州属改制企业托管离退休干部及托管人员经费补助支出3.48万元。本年支出中的项目支出比上年减少88.37%，原因：一是当年项目下达减少，二是非税收入成本性支出及老干公用特需费等预算下达及支出均为基本支出，上年度为项目支出，故今年的项目支出指标比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出207.25万元,占本年支出合计的98.98%。本年支出比上年增加32.76%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入比上年增加，原因为：一是当年财政供养人员工资性支出政策性调整增加，二是非税收入成本性支出及老干公用特需费等预算下达及支出均为基本支出，上年度为项目支出，故今年的基本支出日常公用经费指标比上年增加，三是2018年当年项目下达减少,完成的项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出121.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59%。主要用于机构行政运行基本支出及项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出76.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休人员离休费、公特费、生活补助费等；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出8.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政单位公务员医疗补助及医疗保险缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.09万元，支出决算为2.03万元，完成预算的49.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，完成预算的42.80%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的69.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行 “三公”经费支出的有关要求，厉行节约，加强对“三公”经费支出管理，降低“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.40万元，下降16.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.20万元，下降13.26%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降21.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行 “三公”经费支出的有关要求，厉行节约，加强对“三公”经费支出管理，降低“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占64.42%；公务接待费支出0.72万元，占35.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干工作开展发生的接待支出

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局部门2018年机关运行经费支出36.89万元，与上年对比增加22.71万元,主要原因是非税收入成本性支出及老干公用特需费等预算下达及支出均为基本支出机关运行经费支出，上年度为项目支出，故今年的基本支出日常公用经费指标比上年增加。部门机关运行经费主要是用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局部门资产总额79.34万元，其中，流动资产9.34万元，固定资产70.00万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.05万元，其中固定资产增加0.64万元。流动资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.64万元,其中：政府采购货物支出0.64万元，主要是购置办公设备;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年度对县级预算安排的保障老年大学活动正常开展的老年大学2万元项目经费及县级预算安排的解决离休干部及遗属特殊困难1万元的特困费等两个民生项目进行了绩效评价，绩效评价结果均为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001428701111

附件：中国共产党洱源县委员会离退休干部管理局2018年决算公开表