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监督索引号53293002235701000

洱源县文化体育广播电视局2018年度部门决算

   第一部分  洱源县文化体育广播电视局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县文化体育广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县文化体育广播电视局（本级）

（1）认真贯彻党中央、国务院和省、州在文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版的法律、法规、方针政策及县委、县政府决定，组织实施有关文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版行政管理规章和管理办法；研究制定全县文化、体育、广播电视、新闻出版事业发展目标和发展规划，并组织实施。（2）负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版（印刷业、著作权）行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查；负责全县文化、体育、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设；协同开展“扫黄”“打非”集中行动，维护市场秩序。（3）组织指导全县文化、体育、广播电视和新闻出版工作活动的开展，组织代表洱源县的文化、体育、广播电视和新闻出版团队参加省、州及其以上举办的文化、体育、广播电视和新闻出版活动及其赛事。（4）综合管理全县社会文化和图书馆事业，加强图书馆、文化馆（站）建设，指导开展社会群众文化活动，指导少儿文化和民族文化工作，挖掘整理民族民间文化遗产。（5）弘扬、开发、利用民族文化和民族体育。（6）保证广播电视节目的安全播出，监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目的收录业务。（7）负责全县电影放映单位年检工作；对电影发行、放映业务备案；依法审批电影放映业务；负责全县电影数据统计工作。（8）管理和指导局属事业单位；管理和指导文化、文艺、体育、文物、广播电视、新闻出版对外交流与合作；指导帮助镇乡开展好文化体育广播电视工作。（9）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

洱源县广播电视台

（1）围绕县委、县政府的中心工作，组织好广播电视宣传报道，发挥新闻媒体的社会舆论监督作用，为全县营造良好的舆论氛围；（2）及时准确向中央、省州电台、电视台报送反映洱源“五位一体”建设和全县改革开放的稿件；（3）做好自办广播电视节目的采编播工作，在有线电视公共频道上公开发布；为全县人民群众提供健康向上的文艺节目，丰富人民群众生活，同时依法开展广播电视广告业务；（4）转播好中央、省、州广播和电视开路节目，为广大人民群众及时了解中央和各级党委、政府重大举措和决策，获得信息、增长知识提供优质服务；（5）加强对山区广播电视的业务指导，技术服务，家庭单收站和小网点的服务管理；（6）完成县委、县政府、宣传部门和文广局交办的其他工作。

洱源县图书馆

保存、借阅图书、文献、报刊、采编与储藏图书资料、文化信息共享等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）党建工作扎实有效开展

（2）脱贫攻坚工作稳步推进

切实落实“挂包帮”“转走访”工作。开展“自强、诚信、感恩”教育，对“六有”中缺失的按照缺什么补什么、缺什么帮什么的要求，共购置17张床、9套行李（被褥9套、3件套9套、枕头9对）、12套桌凳、10台电视机、6个电磁炉、6个电饭煲、6口锅、100条凳子、6个电视柜。共投入帮扶资金7.715万元。

2、全力做好行业扶贫工作

广播电视信号覆盖率精准确认并达标。公共服务和活动场所进一步完善。村级农家书屋正常运转。

（3）洱海保护治理层层落实

（4）文化惠民工程深入实施

洱源县白剧艺术工作团成立并顺利运行。精心谋划，认真组织重大节庆文体活动，指导全县文化惠民工作扎实有效开展，活动有声有色。认真组织参加省州文艺演出。

（5）图书服务工作多渠道开展

组织女职工开展书香“三·八”读书征文活动和知识竞赛。营造书香氛围，开展途径多样、活动丰富的阅读活动。

（6）文物保护和文化遗产保护传承持续加强

总投资1800万元的洱源县城文庙恢复重建工程已全面完成；省级文物保护单位“九气台真武阁”院心及环境整治项目和州级文物保护单位“中所德源桥”维修项目已竣工；洱源县州级文物保护单位凤羽灵鹫寺保护维修工程正在施工，现已完成85%的工程量，预计年底竣工。积极组织第八批国家级重点文物保护单位和省级文物保护单位申报工作，拟将“德源城遗址”申报为国家级，目前申报文本初稿已完成；“马家祠堂”、“中所德源桥”成功申报为省级。

（7）全民健身基础设施和活动力度不断提升

体育基础设施建设不断加强。投资1638万元的温泉游泳馆项目正在施工；群众性体育活动蓬勃开展。积极参与各类体育竞技比赛。

（8）文化市场管理不断加强

（9）广电工作整体推进

（10）宣传舆论引导工作配合有力

（11）积极支持配合巡察工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县文化体育广播电视局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县文化体育广播电视局(本级)

2.洱源县广播电视台

3.洱源县图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县文化体育广播电视局部门2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县文化体育广播电视局部门2018年度收入合计2,263.08万元。其中：财政拨款收入1,986.83万元，占总收入的87.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入276.25万元，占总收入的12.21%。与上年相比增长37.74%,原因为工资调整和项目增加。

二、支出决算情况说明

洱源县文化体育广播电视局部门2018年度支出合计2,132.05万元。其中：基本支出1,219.41万元，占总支出的57.19%；项目支出912.64万元，占总支出的42.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增长11.67%，主要原因工资性支出增加以及上级项目补助增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,219.41万元。与上年对比增长62。38%,主要原因工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.76%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出912.64万元。与上年对比减少21.21%,主要原因为上级项目补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县文化体育广播电视局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,778.07万元,占本年支出合计的83.40%。与上年相比增加5.1%，与上年相比基本平衡。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出1,455.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于职工工资性支出和保障机构运转办公费、电话费、水电费等支出。

  8.社会保障和就业（类）支出253.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于行政事业单位职工养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出69.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县文化体育广播电视局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.68万元，支出决算为1.53万元，完成预算的91.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元，完成预算的92.11%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的87.19%。保障机构运转经费收入减少，相对应的各项支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占80.14%；公务接待费支出0.30万元，占19.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文化公共管理、文化下乡等文化体育广播行政管理等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县文化体育广播电视局部门2018年机关运行经费支出23.16万元，与上年对比减少13.78%，主要原因分析2018年单位保障机构运转经费收入减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县文化体育广播电视局部门资产总额2,235.44万元，其中，流动资产1,211.08万元，固定资产1,024.35万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加683.59万元，其中固定资产增加33.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值00万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额88.18万元,其中：政府采购货物支出88.18万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293002235701111

附件:洱源县文化体育广播电视局表20190822090037013