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监督索引号53293001741001000

洱源县统计局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算财政拨款收入支出决算

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县统计局属正科级行政单位，是县人民政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门，主要职责是：

1、负责组织实施上级统计部门安排的统计调查任务，搜集、整理并提供全县基本统计资料。

2、组织领导和综合协调各乡镇、各部门的社会经济统计和调查工作。

3、负责全县国民经济核算工作。

4、负责对国民经济和社会发展情况进行统计调查和预警预测，为各级领导宏观决策和制定发展计划提供决策依据。   

5、负责统一核定、管理、公布出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报；开展统计服务活动，为各级领导和社会各界提供优质服务。

6、宣传贯彻《中华人民共和国统计法》、《云南省统计管理条例》、增强全民的法律意识；监督检查统计法律法规的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。

7、会同有关部门组织实施全国性的周期性普查工作，抓好上级统计部门安排的专项调查工作。

8、按照统计信息自动化建设的规划，负责建设全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

9、加强全县统计干部培训教育工作，提高统计队伍的整体素质。

10、承办县政府交办的其他事项。

11、负责统计从业资格认定、县级部门统计调查项目审批、民间统计调查项目行政审批事项审批。

   （二）2018年度重点工作任务介绍

2018年县统计局在县委、县政府的正确领导和上级统计部门的精心指导下，认真贯彻落实省、州统计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作，全面贯彻落实科学发展观，发扬求真务实的工作精神，坚持以提高统计数据质量为核心，以提升服务水平为重点，切实加强统计队伍建设，加快统计信息化进程，强化统计法治，各项统计工作取得了长足进步；认真做好全国第四次经济普查工作，全面调查我省第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步核查各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及各部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，完善“三新”统计，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代化统计调查体系，为加快和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供准确的统计支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县统计局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县统计局部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人.

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县统计局部门2018年度收入合计258.55万元。其中：财政拨款收入249.34万元，占总收入的96.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.21万元，占总收入的3.56%。同比上年增加，增加的主要原因是人员变动，工资调整导致基本支出增加，另外2018年工资升级升档、基本工资、五险一金及公务员医疗补助变动部分等。

洱源县统计局2018年与2017年经费收入对比表

洱源县统计局2018年经费收入情况表

二、支出决算情况说明

洱源县统计局部门2018年度支出合计251.04万元。其中：基本支出230.21万元，占总支出的91.70%；项目支出20.83万元，占总支出的8.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。同比上年增加，增加的主要原因是人员变动，工资调整导致基本支出增加，另外2018年工资升级升档、基本工资、五险一金及公务员医疗补助变动部分等。

洱源县统计局2018年与2017年经费支出对比表

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.21万元。同比上年增加，增加93.78万元，增加的主要原因是人员变动，工资调整导致基本支出增加，人员变动，工资调整导致基本支出增加，另外2018年工资升级升档、基本工资、公务员医疗补贴、各项保险变动部分等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.69%。工资福利支出185.70万元(包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金)，商品和服务支出17.7万元（包括办公费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.83万元。同比上年减少，减少68.04万元，减少的主要原因是项目减少，充分发挥资金使用效率2018年计划用于第四次全国经济普查工作，及时做好宣传工作，完成1.3万多户名录库企业信息核实工作，加强和改善宏观调控，深化供给侧结构性改革，科学制定中长期发展规划，推进国家治理体系和治理能力现代化，提供科学准确的统计信息支持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出231.34万元,占本年支出合计的92.15%。同比上年增加，增加14万元，增加的主要原因是人员变动，工资调整导致基本支出增加，另外2018年工资升级升档、基本工资、公务员医疗补助、各项保险变动部分等。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出177.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%。（包括办公费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

    7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

8.社会保障和就业（类）支出39.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%。（包括机关事业单位基本养老保险、归口管理的行政单位离退、其他社会保险）

9.医疗卫生与计划生育（类）支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。（包括行政单位医疗、公务员医疗补助）

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

    12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.84万元，完成预算的92.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的92.78%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制“三公”经费，厉行节约，严格规范和控制公务用车修理、用油等行为，控制公务接待费用，控制接待标准。                                                                                                                                                                          

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-0.14万元，下降-13.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.67%；公务接待费支出决算减少-0.15万元，下降-100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格控制“三公”经费，厉行节约，严格规范和控制公务用车修理、用油等行为，控制公务接待费用，控制接待标准。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无

2.公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无

公务用车运行维护支出0.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于     本单位经济普查工作,车辆燃油维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县统计局部门2018年机关运行经费支出17.70万元，同比上年增加，增加的主要原因是人员增加及工作量增加，部门机关运行经费主要用于工作运行经费

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县统计局部门资产总额101.76万元，其中，流动资产27.64万元，固定资产74.12万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.36万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：无。

四、部门绩效自评情况

2018年计划用于第四次全国经济普查工作，结合洱源县第四次经济普查的工作量、物价水平等工作实际，本着实事求是、厉行节约的原则，及时将专项经费下达各镇乡。各镇乡入户调查期间对普查指导员、普查员进行考勤，根据实际工作天数对全县198名普查指导员、普查员进行补助，补助标准不超过每人每天40元，为洱源县第四次全国经济普查提供了强有力的资金保障，确保各项工作职责和任务落到实处及时做好宣传工作，完成1.3万多户名录库企业信息核实工作，全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展，加强和改善宏观调控，深化供给侧结构性改革，科学制定中长期发展规划，推进国家治理体系和治理能力现代化，提供科学准确的统计信息支持。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

洱源县统计局2018年结转结余经济普查工作经费，用于经济普查工作补助经费，普查指导员和普查员进行补助18万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001741001111

附件：洱源县统计局2018年度部门决算公开表