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大理州洱源县牛街乡人民政府2018年度部门决算

   第一部分  大理州洱源县牛街乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县牛街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

牛街乡人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委县政府交的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚持续推进，脱贫目标顺利完成。2018年全乡紧扣“两不愁三保障”目标，围绕村出列和巩固提升攻坚任务，持续夯实基础设施，巩固提升扶贫成果，通过精准扶贫措施，完成年度脱贫任务。

2、保护治理强力实施，生态建设初显成效。截污治污工程顺利实施、“三禁四推”工作扎实推进、河湖长制工作全面落实。

3、农业农村优先发展，“三农”工作稳步推进。全乡农业工作成效明显、农村经济加快发展、农民收入持续增加。

4、乡村面貌持续改善，基础建设不断夯实。我乡生态修复更加有力、人居环境日益提升、基础设施持续完善。

5、社会事业协调发展，群众生活质量显著提高。教育卫生快速发展、民生保障有力落实、社会治理不断加强、各项事业统筹推进。

6、行政效能持续提高，政府自身建设不断加强。民主法治深入推进、行政效能持续提升、作风建设切实加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县牛街乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1. 行政单位：党委、人大、政府、计生办、群众团体、科委、民政、乡纪委8个部门；

 2. 事业单位：文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）等8个部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县牛街乡部门2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制8人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县牛街乡部门2018年度收入合计2,916.08万元。其中：财政拨款收入2,900.58万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.50万元，占总收入的0.53%。比上年总收入2,452.02万元，增收464.06万元，增收18.93％，主要原因：一是工资调整，乡镇干部增加津贴及调资；二是退休人员工资统筹外项目由单位发放；三是我乡是脱贫攻坚工作重点镇乡之一，贫困程度深，深受各级党委政府关注，同时乡党委、政府积极向上级争取项目资金并得到上级的大力支持，进一步加大了对我乡基础设施建设的投入力度。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县牛街乡部门2018年度支出合计3,440.21万元。其中：基本支出1,292.11万元，占总支出的37.56%；项目支出2,148.10万元，占总支出的62.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年支出数2,805.31万元增支634.9万元，增支22.63％,主要用于我乡人员工资的发放、机构运转、维护社会稳定等的支出以及基础设施建设。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县牛街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,292.11万元。与上年支出数1,019.04万元，增加支出273.07万元,增支26.80%，主要原因是工资调整，乡镇干部增加津贴及调资，退休人员工资统筹外工资由单位发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县牛街乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,148.10万元。与上年支出数1,786.27万元，增支361.83万元，增支20.26%。主要原因是“脱贫攻坚”及“洱海保护”等工作的开展，我乡作为洱海流域内脱贫攻坚工作重点镇乡之一，贫困程度深，深受各级党委政府关注，乡党委政府积极向上级争取项目资金并得到上级的大力支持，进一步加大了对我乡基础设施建设的投入力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,363.71万元,占本年支出合计的97.78%。与上年一般公共预算财政拨款支出2,726.31万元，增支637.4万元，增支23.38%，主要原因是年内工资调整，乡镇干部增加津贴及调资，退休人员工资统筹外部分由单位发放，我乡基础设施建设的投入力度增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出360.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转、维护社会稳定；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  3.国防（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民兵日常公用开支；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  5.教育（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于牛街乡基层党组织建设；

  6.科学技术（类）支出13.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

  7.文化体育与传媒（类）支出32.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转及文化免开放项目；

  8.社会保障和就业（类）支出181.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出67.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转及职工基本医疗保险缴费；

  10.节能环保（类）支出70.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

  11.城乡社区（类）支出272.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于牛街乡大同村2018年“厕所革命”建设及2017年4类重点对象农村危房改造补助的发放。

  12.农林水（类）支出2,230.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.32%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  18.国土海洋气象等（类）支出53.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

  19.住房保障（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于牛街乡农村危房改造项目实施；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为14.99万元，完成预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.24万元，完成预算的99.92%；公务接待费支出决算为7.74万元，完成预算的99.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位围绕提高政府行政能力和执政水平，切实转变职能，努力实现政府决策科学、执行坚决有力、监督透明公正。注重政务公开，严格纪检监察，认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。大力改进文风会风，会议规模和发文数量得到控制。厉行节约，在公务接待支出时，我们严格按照县委县政府公务接待和县纪委厉行节约有关规定执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.03万元，下降0.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.10%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定精神，按照县委县政府公务接待和县纪委厉行节约有关规定严格管控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.24万元，占48.33%；公务接待费支出7.74万元，占51.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.74万元。其中：

国内接待费支出7.74万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待354批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门指导检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县牛街乡部门2018年机关运行经费支出103.68万元，比上年支出数80.65万元增支23.03万元，增支22.21％,主要是年内乡镇干部增加津贴及调资，退休人员工资统筹外部分由单位发放。部门机关运行经费主要用于人员工资的发放、社保费用的缴纳及各部门开展各项工作的日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州洱源县牛街乡部门资产总额2,667.70万元，其中，流动资产2,388.68万元，固定资产279.01万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,256.38万元，其中固定资产减少580.04万元。处置房屋建筑物6645.78平方米，账面原值587.01万元；

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额5,061.48万元,其中：政府采购货物支出6.97万元;政府采购工程支出5,054.51万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我乡2018年主要民生重点支出项目有：1、2018年人大主席团工作经费；2、2018年建档立卡户现役及退役军人家庭产业项目； 3、2018年牛街乡太平自然村苹果种植项目； 4、2018年牛街乡300万产业种植项目。以及土墙补新、四类重点对象农危改、脱贫攻坚单项帮扶、人居环境提升、道路硬化项目和未完工的2018年度牛街乡沪滇扶贫协作土杂鸡养殖项目等。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年固定资产年初账面数为8,590,565.49元，全年新购入办公设备69,705.00元。根据洱源县第十五届人民政府第33次常务会议研究同意将我单位的土地、房产投资给县国资公司进行管理运营，故年内我单位有固定资产清查核销下账，分别是：牛街乡东瓦房账面原值7,000.00元、东房南耳房账面原值3,300.00元、东房北耳房账面原值2,400.00元、政府砖混综合用房账面原值330,604.89元、新盖南瓦房账面原值9,000.00元、北瓦房账面原值5.100,00元、厕所账面原值27,666.44元、老政府土地账面原值1.00元、新政府土地账面原值1.00元、司法所账面原值456,352.60元、林业站综合用房账面原值162,186.92元、计划生育服务所账面原值527,943.85元、厕所账面原值8,941.00元、厨房账面原值26,366.00元、西面职工宿舍账面原值172,995.00元、南面砖混二层职工宿舍楼账面原值200,000.00元、东面化验室账面原值17,740.00元、牛街乡政府综合业务用房及附属设施账面原值3,912,545.33元，共计18项固定资产，全年共计减少5,870,144.03元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293003000301111

附件：大理州洱源县牛街乡表20190822032632399