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监督索引号53293001721801000

中国共产党洱源县委员会政策研究室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、县政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县政府反映报告。三是对全县农业农村经济发展行宏观指导。四是完成县委、县政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

围绕县委、县政府中心工作，认真开展乡村振兴、洱海保护治理等专题调研，形成一批高质量的调研报告，供县委、县政府参考；认真做好全县综合考评工作；认真开展扶贫挂包帮、转走访工作；协调统筹好全县烟叶生产工作；做好深化改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会政策研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党洱源县委员会政策研究室部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会政策研究室部门2018年度收入合计360.92万元。其中：财政拨款收入358.55万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.37万元，占总收入的0.66%。比上年减少27.48万元，主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会政策研究室部门2018年度支出合计374.38万元。其中：基本支出164.75万元，占总支出的44.00%；项目支出209.64万元，占总支出的56.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。全年总支出比上年减少629.61万元，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.75万元。比上年增加53.36万元，主要原因是工资标准调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.07%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.64万元。与上年对比减少794.35万元，主要原因是烤烟生产项目减少或者取消。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出372.01万元,占本年支出合计的99.37%。比上年减少631.9万元，主要原因是项目减少或取消，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出127.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.28%。主要用于机关单位工资保障、办公运行。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出136.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.56%。主要用于2018年烟叶税收缴款。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出27.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出9.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。  

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于统筹城乡工作经费支出。

  12.农林水（类）支出66.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于烟叶生产绿色发展专项支出。  

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.67万元，支出决算为1.55万元，完成预算的93.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成预算的97.31%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的90.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻执行八项制度相关规定，节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-0.01万元，下降-0.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.01万元，下降-1.82%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降-0.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻执行八项制度相关规定，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占35.48%；公务接待费支出1.00万元，占64.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.00万元。其中：

国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村委会、行业协会、合作社等业务接洽安排。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室部门2018年机关运行经费支出10.00万元，与上年对比减少0.44万元，主要原因是节约开支控制经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党洱源县委员会政策研究室部门资产总额110.57万元，其中，流动资产51.05万元，固定资产59.53万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-71.70万元，其中固定资产增加0.31万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.31万元,其中：政府采购货物支出0.31万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：无

四、部门绩效自评情况

上缴州级烟叶税收136万元，用于州级统筹烟叶生产发展资金，将按比例拨付各县市，专项用于烟叶生产，我县烟叶生产资金主要用于绿色生态农业发展和农业基础设施建设，促进农民增收，加快产业转型，提高生态种植效率。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001721801111

附件：中国共产党洱源县委员会政策研究室表20190825085551120.xls