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洱源县发展和改革局部门2018年度部门决算

第一部分  洱源县发展和改革局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施洱源县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济运行的预测、预警。

3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况，组织贯彻实施国家颁布的价格、收费法律法规和政策。

4.研究洱源县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与制定和协调有关专项经济体制改革方案。

5.提出洱源县全社会固定资产投资总规模、重大建设项目和生产力布局。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

8.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备。

9.拟订贯彻执行国家粮油方针、政策法规的意见和规定；负责粮食流通行业管理。做好粮食市场监管工作。

10.承担粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食流通的宏观调控工作。

11.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；负责全县水库、电站移民后期扶持行政管理；组织协调环保产业工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.“两个报告”顺利完成编制。按照《大理州发展和改革委关于抓好“十三五”规划中期评估相关工作的通知》等有关文件时间进度安排，通过前期大量的实地调研、座谈会等形式开展深入调研，充分听取各方意见，多角度做好我县“两个报告”编制工作，并顺利通过了县十六届人大常委会第十四次会议和县政协第九届委员会常务委员会第九次会议审议。

2.项目争取成效突出。全县共争取到17个中央预算内投资项目，争取上级补助资金3.96亿元，其中，争取到重点流域水污染防治专项资金支持项目6个，1.09亿元，社会事业专项资金支持2个，1020万元，农林水相关专项资金支持6个，7430万元，农网改造工程项目1个，209万元，保障性安居工程专项资金支持2个，2亿元。在项目审批、备案过程中，我局严格按照政策法规，严格把关，按程序操作，共审批项目43个，审批投资额1.39亿元，备案企业投资项目31个，备案金额39.1亿元，有效助推了项目工作的进展。

3.重点项目进展顺利。完成年初确定总投资345亿元的120项重大建设项目。。

4.价格监管有序开展。一是认真开展好行政事业性收费审验工作，严格把关，全县应报送46家，系统录入46家，年审率100%，行政事业性收费共1510.21万元（不含医疗卫生、系统收费收入），并对涉及取消、暂停征收、免征收费项目标准的按规定予以及时变更并认真执行。二是严格按照省州发改委的安排部署，不断地强化民生物质的价格监测工作，积极深入各行业开展收费专项检查，从严查处违规收费行为。三是认真做好价格认证工作，积极发挥价格认证中心服务经济、服务司法的积极作用，共办理价格认定案件38件，认定金额180.05万元，确保了洱源市场稳定，经济社会平稳健康发展。四是全力推进价格改革工作，全面贯彻落实国家价格政策改革新举措。

5.粮食管理体系不断完善。一是加强粮源调度，确保节假日市场原粮充足和成品粮油不断档、不脱销。加强对我县粮油市场供应和价格的监测、分析和预警工作，保持我县粮油市场价格基本稳定。加强质量监管，保障人民群众“舌尖上的安全”。二是开展安全储粮和安全生产专项治理工作，对国有粮食企业的10个库点粮食的数量、质量、粮情记录情况进行全面检查，对4家企业的仓储设施设备的使用和管理情况进行全面清查，并根据储粮安全的相关文件要求对各储粮点库点的消防设施设备情况进行了全面检查，查看消防设施设备是否完好、检查食粮化学药剂的管理和使用情况、检查粮食仓储企业规范化管理及“一规定两守则”的贯彻情况。经检查，各企业储粮点均认真按照“一符、三专、四落实”的要求，“一符四无”率达100%，储粮安全可靠。三是深入推进“放心粮油”进校园、进社区、进农村活动，把安全优质的粮油产品送进校园、社区和农村。四是洱源县新建2.6万吨粮食储备库项目有序推进，该项目于今年4月25日开工，项目总投资6666.89万元，目前，实际到位资金711万元，已拨工程预付款398万元，其中省级专项资金拨付78万元，剩余313万元；县级财政配套资金已全部拨付，共320万元。

6.新能源建设有序推进。完成洱源县2018年农网改造升级工程总投资1047万元。

7.扎实开展脱贫攻坚、洱海保护治理“七大行动”相关工作。县发改局以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚决执行县委、县人民政府决定，围绕“两不愁三保障”基准线，创新模式，精准施策，举全局之力投入脱贫攻坚战。

8.体制改革稳步推进。根据《洱源经济体制改革专项小组重要改革举措规划（2014-2020年）》及中央、省、州文件精神，拟定洱源县经济体制改革专项小组2018年工作要点，主要有七个方面19项改革任务，其中中央、省、州党委部署的改革任务五个方面15项任务，自行确定的改革任务两个方面4项任务。我局会同县公车办、县财政局、县人社局、县委编办参加了由州发改、财政、人社、编办等部门组织的地方公务用车制度改革考核评估工作，并通过了省级考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县发展和改革局部门2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县发展和改革局部门2018年度收入合计889.70万元。其中：财政拨款收入881.67万元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.02万元，占总收入的0.90%。与上年对比减少39.81万元，下降4.47%，主要原因是：专项资金比上年减少，其中：项目前期经费比去年减少，取消综合考评奖项目。

二、支出决算情况说明

洱源县发展和改革局部门2018年度支出合计860.00万元。其中：基本支出604.44万元，占总支出的70.28%；项目支出255.56万元，占总支出的29.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少78.04万元，下降9.07%，主要原因是：专项资金比上年减少，其中：项目前期经费比去年减少，取消综合考评奖项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出604.44万元。与上年对比增加208.93万元，增加34.57%，主要原因是：人员基本工资增加，社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98%。年人均基本支出13.43万元，年人均人员经费支出12.76万元，年人均日常公用经费支出1万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.56万元。与上年对比减少286.97万元，减少112.29%，主要原因是：用于机关工作任务的经费减少，其他项目收入减少。具体项目开支及开展工作情况：1.2101016-食品安全事务，第一批省级食品安全监管专项补助经费0.26万;2.-2110401生态保护，洱源县乡村振兴战略规划编制经费50万元;3.-2220199其他粮油事务支出，优质粮食工程中央补助资金235万元;以上项目已开展及顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出850.17万元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比减少87.87万元，下降10.34%，，主要原因是：专项资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出365.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.02%。主要用于：发展改革与事务支出，其中：基本工资75.38万元、津贴补贴218.64万元、奖金16.96万元、绩效工资4.26万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金21.24万元；办公费3.02万元、邮电费0.57万元、差旅费1.58万元、劳务费1.9万元，公务接待费0.944万元、工会经费3.03万元、公务用车运行费1.00万元、其他交通费用16.88万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  8.社会保障和就业（类）支出148.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%。主要用于退休人员及遗属人员补助87.62万元、在职人员养老保险支出47.98万元、抚恤金12.47万元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出34.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于行政医疗保险19.93万元、事业医疗保险1.23万元、医疗补助支出12.70万元、食品安全事务0.26万元。

  10.节能环保（类）支出18.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。用于委托业务费18.5万元。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无

 20.粮油物资储备（类）支出283.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.37%。 主要用于机关、下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资11.32万元、津贴补贴28.60万元、奖金2.26万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金2.95万元；办公费1.47万元、差旅费0.23万元、工会经费0.46万元、其他交通费用2.25万元，其他对企业补助235万元。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

 22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的17.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的20.06%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的15.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制和规范公务用车维修费及燃油费，严格执行中央八项规定加强“三公”经费管理，规范公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.47万元，下降73.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.24万元，下降80.89%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降56.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：格控制和规范公务用车维修费及燃油费，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，规范公务接待。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占51.50%；公务接待费支出0.94万元，占48.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位公务车日常工作运转以及到省、州争取重大项目资金，到乡镇重点项目督导、检查等工作所发生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用 单位因工作需要接待省、州、其他部门调研、汇报工作所产生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县发展和改革局部门2018年机关运行经费支出30.12万元，与上年对比减少14.43万元下降47.91%，主要原因是：严控制和规范公务用车维修费及燃油费，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，规范公务接待。

部门机关运行经费主要用于机关、下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县发展和改革局部门资产总额1,988.38万元，其中，流动资产1,039.50万元，固定资产99.77万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产849.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,002.97万元，其中固定资产减少346.39万元。处置房屋建筑物平方0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额361.61万元,其中：政府采购货物支出2.01万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出359.60万元。与上年对比增加302.05万元，增加83.53%。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

优质粮食工程中央补助资金235万元，积极推动“优质粮食工程”实施，抓实项目绩效管理，完成各项建设任务和绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

根据洱源县人民政府文件，洱政复〔2018〕186号文件关于核销县发改局划拨给县国资公司的房产固定资产，账面价值352.77万元，面积8403.1平方米。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293000530301111

洱源县发展和改革局部门2018年度部门决算表