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监督索引号53293002221101000

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党洱源县委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党洱源县委员会宣传部成立于1974年3月8日，前身为洱源县革委政工组。洱源县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门和县委宣传思想工作领导小组的办事机构，负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。围绕县委中心工作，组织全县各级干部的理论学习，注重抓好新闻宣传和社会宣传，把握宣传基调，抓好全县精神文明建设活动。根据职能和职责，下设办公室、理论股2个股室，内设文明办、外宣部、文产办3个机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）思想理论建设不断加强。坚持用党的创新理论武装全党、教育人民。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实抓好党委中心组学习、在职干部理论学习和面向基层群众宣讲活动，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员、教育人民群众。制定印发了《洱源县各级党委（党组）理论学习中心组2018年学习安排意见》和《2018年全县在职干部理论学习安排意见》。县委理论学习中心组共组织了7次集中学习活动，全县各级党委（党组）共组织开展了116次集中学习活动。全县各级各部门坚持每周“政治学习日”制度，认真组织学习《习近平谈治国理政》第二卷、《党的十九大报告辅导读本》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等重要理论读物。组建了习近平新时代中国特色社会主义思想县级宣讲团，举办党的十九大精神宣讲报告会3场，受众2500多人次；开展《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》宣讲9场，受众900多人次。围绕脱贫攻坚、洱海保护治理、绿色发展、民族团结进步等重点工作开展课题研究，完成了《走生态立县之路的“洱源样本”——洱源县改革开放40周年调研报告》《大力推动洱源民族文化强县建设》《洱海保护治理调研报告》等课题撰写和上报工作。组织开展了弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神大讨论活动，组织撰写了20多篇文章先后在各级媒体发表。围绕学习贯彻党的十九大精神，组织撰写了一批理论文章，其中《以系列重要讲话精神引领洱源跨越发展》《努力推动新时代洱源生态文明建设》2篇文章分别在《社会主义论坛》和《大理日报》等省州级媒体上发表。深入推进思想理论阵地建设和管理。完善思想理论领域情况通报制度。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，引导干部群众始终坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

    （二）舆论引导及时高效。深入贯彻落实习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上的重要讲话精神。深入开展马克思主义新闻观教育，推动县级新闻媒体带头转作风、改文风，引导广大新闻舆论工作者始终坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向和工作取向。坚持以“抓两层、强制度、促五有”为抓手，实施意识形态工作推进工程，切实加强党对意识形态工作的领导，层层压实责任，推动各级党委(党组)严格落实意识形态工作责任制。加强意识形态领域情况分析研判，健全监测研判队伍。认真落实意识形态工作责任制，加强督促检查，推动全县各级党委（党组）履行主体责任。落实网络意识形态工作责任制，推进落实“两个所有”，强化网络管理。认真落实意识形态工作分析研判和工作通报制度，加强对网上舆情的预警分析和应对处置，培育积极健康、向上向善的网络文化。健全突发公共事件新闻发布机制，完善新闻发言制度，明确了镇乡和县级部门新闻发言人，构建县、镇乡一体化舆论引导工作构架，有效引导社会热点，及时正面回应网络舆情，回应社会关切，走好网上群众路线。“云南通·洱源”党政客户端，共发布信息820多条。县委宣传部官方微博“微观洱源”共发布信息2600多条，阅读量470多万人次。开通了“洱源电视台”微信公众号，传播力和影响力不断提升。培育了健康向上的网络舆论生态，唱响了网上主旋律，激发了正能量。加强网络舆情监测，建立网上舆情引导机制，将舆情信息工作部署纳入全县宣传思想文化工作计划，2018年共监测舆情140余条。其中问政类舆情信息90余条，偏负面舆情40余条。没有发生重大负面舆情。认真做好网络空间的清理整治工作，县委网信办协同政府办、工信局、公安局、文广局等相关单位开展了为期9个月的“清朗行动”，为各级党委、政府的重大方针和决策部署落地落实提供了有力网络服务保障。

（三）对内对外宣传不断强化。紧紧围绕中央和省州县党委的重大决策部署，坚持内宣和外宣共同发力、网上和网下同步推进、传统媒体和新兴媒体同时行动，统筹媒体宣传和社会宣传、网上宣传和网下宣传，采取“请进来、走出去”的方式，加大脱贫攻坚、乡村振兴、民族团结等重点工作的对外宣传力度，壮大主流声音，唱响主旋律，激发正能量，讲好洱源故事，传播好洱源声音。2018年，积极邀请中央和省州主流媒体记者300多人次深入洱源采访报道。成功组织“新时代新作为新篇章”主题采访报道活动，成功组织“风花雪月 幸福大理——走进全国文明团结示范州”大型系列主题采访活动、大理学院通讯社记者到我县开展民族团结示范村及新农村建设工作情况、改革开放40周年“三个一批”集中调研采访、“脱贫攻坚在行动”网络主题活动赴洱源采访和“脱贫攻坚大理实践”——2018全国网络媒体洱源行等活动。配合北京电视台完成《洱源——千年梅乡情韵》专题片拍摄工作。编辑制作了《打赢打好新时代第一场硬战——洱源县脱贫攻坚纪实》画册。在州级以上媒体刊播正面宣传洱源的稿件1200多件，其中中央级媒体20多件，省级媒体300多件。各类网站刊播洱源信息1000多条，县级媒体共发布稿件10000余条。

（四）精神文明建设有新成效。坚持用社会主义核心价值观引领社会思潮，在宣传普及、结合融入、培树典型上下功夫，积极开展精神文明创建活动。修改完善了《洱源县文明城市文明村镇文明单位创建管理办法》。组织做好新一轮省、州级文明城市、文明村镇、文明单位和首届文明校园推荐申报工作，评选命名了141个新一届县级文明单位（文明村镇、文明行业）。充分发挥先进典型的示范引领作用，广泛宣传云南省见义勇为英雄李德胜、“大理十大最美人物·最美教师” 杨金元，大理州首批学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵等先进典型，营造学习先进、争当先进的氛围。先后推选了扶贫第一书记杨子赣、驻村干部何丽芳、福和党总支书记杨吉昆等脱贫攻坚先进典型。认真组织开展“自强、诚信、感党恩”主题活动，组织“自强诚信感恩、讲好洱源故事”主题宣讲比赛，送派一名选手参加州决赛并获得二等奖，洱源县被表彰为优秀组织奖。组织“讲个洱海故事给你听” 演讲大赛。组织开展 “自强、诚信、感党恩”及“党的十九大精神”宣讲活动累计398场次，受众25038人。组织向全县贫困地区建档立卡贫困户赠送电视机130台。强化“自强、诚信、感党恩”扶贫宣传。共发放文化大礼包2000多份，印制、书写感党恩对联2300多对，在全县制作扶贫宣传永久性标语5185条、公益广告824块、宣传栏977块，以“自强、诚信、感党恩”为主题，印制给全体建档立卡户的一封信2万多份。持续推进移风易俗客事从简、整治不文明闹婚行为等专项工作,弘扬时代新风行动,建设美丽宜居乡村。

（五）文化建设有新进展。全县文化产业项目进展顺利，邓川青龙木雕厂木雕手工艺培训项目、凤砚工艺品厂砚台加工生产基地建设项目和斯干俏艺术团改造提升项目已实施完成，并对企业的发展壮大起到了积极的作用。大理地热国彩云欢乐园项目和大理千宿文化旅游发展有限公司凤羽慢城农业庄园（乡愁公园）国际乡村艺术中心项目进展顺利，预计年底将全面完成。积极争取农民演出团体扶持资金10万元，对松鹤唢呐演出队、斯干俏艺术团和牛街洞经古乐队进行扶持。积极争取20万元的农民演出团体扶持资金对斯甘俏艺术团进行扶持，用于白族舞蹈《西山力格高》、《白族吹吹腔歌舞》、《白族大本曲》等节目的采风、收集、整理，项目预计于年底完成。积极组织县内企业参加2018年云南省文博会。完成全县61家文化产业法人单位核查认定工作。顺利完成了“百县万村”省级文化事业项目的相关工作。完成了《洱源县文化产业发展情况报告》、《洱源县乡村文化发展情况的报告》、《贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程建设现状及存在问题》等调研课题，配合完成《洱源县白族刺绣产业发展的调研》调研报告。文化惠民工作深入推进，全县图书馆、文化馆、文化站、体育场馆全天候实行免费开放。成功组织“乡愁洱源”夏斌文水彩画作品展和高卉民师生花鸟画作品展。完成“加强洱海保护·建设美丽家园”主题征文活动，并集结出版。开通了“洱源文化”微信公众号，影响力和传播力不断提升。组织了“诗意洱源”读书会并开展了8次读书活动。全县有各类文化体育协会20多个、近1000支业余文艺队，群众文化活动蓬勃开展。

（六）自身建设不断加强。坚持新时代党的建设总要求，坚决落实全面从严治党政治责任，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。高度重视政治纪律、政治规矩教育，认真落实党风廉政建设“一岗双责”要求。深入贯彻中央和省州县党委关于加强作风建设的重大部署，严格执行中央八项规定精神和省州县实施办法，持之以恒反对和纠正“四风”。认真组织宣传思想文化系统工作人员参加各种学习培训，综合运用挂职锻炼、顶岗学习、集中培训等方式，提高宣传思想文化工作队伍的政策理论水平和业务能力。深化“走转改”，践行“三贴近”，2018年《洱源新闻》播出210 期，用稿982条，播放公益广告56期，洱源电视台微信公众号共推出132期470条。洱源县在大理电视台用稿量居全州第一。《洱源手机快讯》出刊240期，发送新闻稿件2000多条；《洱源通讯》出刊48期，共200个版面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2018年度收入合计581.57万元。其中：财政拨款收入569.04万元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.54万元，占总收入的2.16%。与上年对比收入减少216.04万元，下降27.51%，下降主要原因分析脱贫攻坚和洱海保护，财政支出压缩，财政安排预算项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2018年度支出合计556.57万元。其中：基本支出513.57万元，占总支出的92.27%；项目支出43.00万元，占总支出的7.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计904.08万元对比减少347.51万元，下降38.43%，主要原因脱贫攻坚和洱海保护，财政支出压缩，一般性支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出513.57万元，与上年366.58万元对比增加146.99万元，增长40.10%，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.43%。人均基本支出183419.42元，人均人员经费支出178965.25元，日常公用经费支出4454.17元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.00万元。与上年537.5万元对比减少494.5万元,下降92%，主要原因是脱贫攻坚和洱海保护，财政支出压缩。具体项目开支及开展工作情况1、意识形态工作经费5万元，主要用于全县意识形态工作方面总支出；2、广场电子屏维护费3万元，主要用于县城广场LED电子屏电费、维护等支出；文化产业与文明办经费10万元，主要用于全县精神文明创建等工作支出；3、2018年省级文化企业发展创新资金（第一批乡村文化振兴）15万元，主要用于扶持开展农村乡村文化活动支出；4、2018年洱海保护宣传教育工程经费补助10万元，主要用于开展洱海保护公益广告、氛围营造、等宣传支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出544.04万元,占本年支出合计的97.75%。与上年904.08万元对比减少360.04万元，下降39.8%，原因是县级财政安排项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出271.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.99%。主要用于人员工资，机构运转；

  2.文化体育与传媒（类）支出188.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.70%。主要用于1、洱源通讯编辑部人员工资和机构运转；2、2018年省级文化企业发展创新资金（第一批乡村文化振兴）15万元，主要用于扶持开展农村乡村文化活动支出；

  3.社会保障和就业（类）支出42.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于1、2080501归口管理的行政单位离退休5.37万元；2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.18万元；

  4.医疗卫生与计划生育（类）支出30.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出；

 5.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于2018年洱海保护宣传教育工程经费补助10万元，主要用于开展洱海保护公益广告、氛围营造、等宣传支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.26万元，支出决算为5.61万元，完成预算的25.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.98万元，完成预算的46.80%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的5.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，创建节约型机关。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-16.65万元，下降-74.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-5.67万元，下降-53.20%；公务接待费支出决算减少-10.98万元，下降-94.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行八项规定，创建节约型机关。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占88.83%；公务接待费支出0.63万元，占11.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传及意识形态等工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出12.47万元，与上年30.14万元对比减少17.67万元，工伤、生育等缴费基数调整。机关部门运行经费主要用于办公费、工会费保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党洱源县委员会宣传部部门资产总额497.00万元，其中，流动资产353.93万元，固定资产143.07万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.47万元，其中固定资产增加7.07万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额7.07万元,其中：政府采购货物支出7.07万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 对每个项目都进行项目绩效管理，有计划、执行、验收、监督等相关措施，相关工作人员的岗位进行分工，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，年内已经全部完成既定目标、任务。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293002221101111

附件：中国共产党洱源县委员会宣传部2018 年决算表20190821021411454.xls