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洱源县农业局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县农业局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省州有关农村经济、种植业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省州党委、政府有关农业和农村经济的战略方针和政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2、组织实施国家农村经济体制改革方案；指导服务农村经济组织的建设与发展；服务农村家庭联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导服务土地承包合同管理、土地承包经营确权颁证和土地流转；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理和农村集体“三资”管理。

3、制定全县农业产业政策，引导农业产业结构调整；制定农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

4、编制全县种植业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及农业基础设施建设的综合平衡；合理使用国家和省州下达的各项农业发展资金。

5、制定全县农业教育培训、科技队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织科技成果的鉴定；协调农业社会化服务体系建设。

6、负责全县农业资源规划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；负责农业资源、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划实施高产稳产农田基本建设。

7、研究提出农用生产资料的年度计划和中长期计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，做好农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

8、负责农业执法，做好对农资市场和农业投入品的监督管理工作，确保农产品质量安全，使我县农业朝着生态农业的方向发展；切实抓好农机安全监理和渔业行政执法工作。

9、组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；发挥工作积极性和主动性；研究、探索、指导创建为“三农”服务的实体和培养大批经纪人队伍，加强对新型农业经营主体和新型职业农民的培育。

10、贯彻落实党和国家有关发展乡镇企业、民营经济的政策；拟订全县乡镇企业发展规划、计划并组织实施；引导乡镇企业合理布局和产业、产品结构调整及技术创新；研究分析乡镇企业经济运行情况；履行农产品加工管理职能，组织协调农、畜、渔产品加工与流通；研究制定县域经济发展战略、发展规划和有关配套措施；负责乡镇企业统计等工作。

11、承办洱源县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度在各级各部门的指导配合下，洱源县农业工作有了明显提升，种、养、渔业得到了进一步发展。重点工作涉及以下几方面：

1、测土配方施肥项目。2018年完成测土配方施肥面积45万亩,新型肥料肥效验证试验3组，采集大田土壤样品52个，采样地块基本情况调查表和农户施肥情况调查表50份。2018年全县测土配方施肥8种作物总计增产节支7391.9万元。化肥施用量纯氮减少1949.80吨、五氧化二磷减少1040吨，增施氧化钾913.7吨。

2、认真抓好农业面源污染治理工作。为进一步加强洱海保护治理，有效防控农业面源污染，结合中央和省州农业环境突出问题治理总体规划的实施，洱源县申报和争取了财政资金6000万元实施洱源县永安江、罗时江、流域农业面源污染综合治理试点项目，对永安江和罗时江流域实施综合治理工程，解决流域村落污水、农田径流、畜禽养殖、水土流失等面源污染问题，恢复河流水体功能，有效控制、减少进入洱海的污染负荷，促进洱海流域生态环境逐步实现良性循环。

3、全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程（1）洱源县2017年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目经云南省发展和改革委、云南省农业厅以云发改农经[2017]971号下达实施方案批复，项目总投资为1500万元，其中中央投资1200万元，地方投资300万元。建设地点在三营镇永乐村委会,建设年限为2017年—2018年，项目区种植业布局以水稻、玉米、烤烟为主。建设内容为:建设高产稳产农田10000亩。新建田间沟渠12条长10432m、机耕路7条长6813m(含一路双沟）、配套建筑物：人行盖板545块，涵洞61座，钢闸164道，闸槽368道，下田踏步72件，机耕桥板45块，PVC110mm水管718.9m，永久性标志牌1块。该项目分为八个标段,于2017年1月23日开工建设，2018年6月已超额完成项目批复中的建设内容，实际完成的建设内容有：建成高稳产农田10000亩，建成“三面光”排灌沟渠沟29条长13113.8米，建成机耕路12条，长7758.3米（双沟），200镀锌管480米，机耕桥1座，永久性标志牌1块。

（2）洱源县2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目在炼铁乡翠坪、田心两个村委会建设高稳产农田10000亩，项目总投资1500.00万元，其中：中央预算内投资1200.00万元，地方投资300.00万元。具体建设内容及投资情况为：建筑工程投资1394.19万元，中央预算内投资1200.00万元，地方投资194.19万元。新建沟渠15条，长21789.00米；新建机耕路7条（双沟抬路），路宽4.00米-5.50米，长4362.00米；配套建筑物：取水坝6座，渡槽1座，涵洞25座，预制混凝土管17道、机耕桥、错车道6道、人行盖板552块。其它费用83.64万元，其中：勘察设计费34.85万元；监理费20.91万元；招标代理费6.97万元；建设单位管理费20.91万元；基本预备费22.17万元。目前该项目已通过项目实施方案评审，并以得到项目实施方案的批复，项目实际到位资金为1200万元，全为中央预算内投资。项目已完成前置审计，招标报名已结束，即将开标。

4、完成大型沼气建设及畜禽养殖污染治理示范区建设。在益新硕庆肉牛养殖有限公司争取新建建设1500m3的大型沼气池1座，项目总投资440万元，其中：中央投资225万元，企业自有投资215万元。目前项目已按要求完成全部工程建设内容，正在进行后期扫尾，项目建成后，将为我县畜禽粪便的资源化利用方面作出有效探索，减少农业面源污染。

5、凤羽河流域农业面源污染综合治理试点项目。根据中共大理州委、州人民政府《关于开启抢救模式全面加强洱海保护治理工作的实施意见》文件要求，为进一步做好农业面源综合治理，提升入湖河流水质，我县申报了凤羽河流域农业面源污染综合治理试点项目，项目总投资3752万元，其中争取中央投资3000万元，示范区主要建设内容包括畜禽养殖粪便污染综合治理工程；农田面源污染防治工程；农田生态建设工程；湿地净化能力提升工程；附属工程及科技措施等6项。改善农村居民生活环境，提高公众环保意识，促进流域农村经济可持续发展。项目实施方案通过州级审查后大理州发展和改革委员会以大发改农经〔2017〕595号文件下达了实施方案批复，项目实施计划采取设计施工总承包的EPC模式进行招投标，目前正在办理中。项目中的稻田养鱼800亩的建设任务已实施，完成鱼沟开挖16000米，土方7680立方，投放鱼苗20000。

6、完成农产品产地土壤重金属污染例行监测和协同调查取样工作。为全面掌握农产品产地的土壤污染状况，根据省州的统一安排，一是完成37个点位核实及24个水稻样品的采集，制样、上传、流转。现已完成农用地污染状况详查37个点位核查，完成了26个土壤表层样品采集、上传、流转，同进完成了水稻24个样品采集和取样时的图片采集。

7、完成农产品质量安全追溯平台相关工作。根据大农办字[2018]79号及大农办字[2018]88号通知要求，每月每季度在农产品质量安全追溯平台上报质检车快速检测相关数据报表。于6月11日召集县内13家农业规模化生产经营企业负责人，以会代训的形式对规模化经营主体上线运行农产品质量安全追溯平台工作作要求及业务培训。目前，各企业正在信息录入阶段，其中：企业主体管理信息录入完成13家;企业基地管理信息录入完成2家;企业产品管理信息录入完成3家。

8、启动全国第二次污染源普查工作。根据省州县各文件及会议要求，认真完成好各阶段性工作，于6月2日召开洱源县农业污染源规模化畜禽养殖场清查建库工作会议，对179家规模化养殖企业进行任务分解及工作安排，在全体普查员及普查指导员的共同努力下，经过现场排查、信息采集、现场填报、上传图片（证明）、在线审核等，按要求于6月15日前全面完成洱源县境内规模化畜禽养殖场清查建库工作。

9、农村土地承包经营权确权登记颁证工作。农村土地承包经营权确权登记颁证工作是完善农村基本经营制度、保护农民土地权益、促进现代农业发展、健全农村治理体系的重要基础性工作，事关农村发展和农民的切身利益。有利于完善农村社会管理，妥善解决土地承包的突出问题，促进农村社会和谐稳定，推进城乡发展一体化。

目前，我县完成了88个村委会1218个村民小组71238户农户建立登记簿，完善了承包合同的签订工作，具备颁证条件。

10、认真抓好农作物有害生物的预测预报、植保新技术试验示范、植物检疫工作；大力推广农业有害生物绿色防控技术；加强农药管理监督工作，充分发挥植保植检工作的保驾护航作用，为我县农业的发展做出了积极的贡献。

11、做好水产技术示范、推广及水域保护工作，完成土著鱼类保护工作、水产品基地县建设、稻田养鱼示范及推广工作、渔政执法、鱼病的防治、渔业安全生产检查等相关工作，并取得了较好效果，为我县渔民的增产、增效，增收做出了贡献。

12、继续推进梅果产业化的发展、推进花卉产业发展、完成果树、蔬菜产业发展各项目，实施2018年果菜茶有机肥替代化肥新增试点县项目，完成特色蔬菜大理试验站各项工作等，有效推动我县园艺事业持续健康发展。

13、加强宣传和培训《中华人民共和国种子法》和《云南省农作物种子条例》。在全县各个乡镇的村委会开展种子法律法规、品种介绍、良种良法及安全用种等与种子相关的知识进行宣传和培训，深受广大农民的欢迎，收到较好的效果。

14、不断提升农机装备拓展服务领域，认真落实农业机械化发展的各项扶持政策。 

15、做好创新型云南行动计划、科技认定、科技成果登记、知识产权工作。

16、做好全县奶牛适度规模养殖发展及标准化规模养殖工作，完成畜禽粪便收集6万吨。

17、做好全县草原生态保护补助奖励机制。

18、抓好以生鲜乳为主的畜产品质量安全监管和生猪定点屠宰工作。

19、抓好春秋两季重大动物疫病集中免疫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县农业局部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位8个，其他事业单位0个。分别是：

1、洱源县农业局(行政)

2、洱源县农业机械管理站(参公)

3、洱源县农村经济经营管理站(事业)

4、洱源县种子管理工作站(事业)

5、洱源县农业技术推广中心(事业)

6、洱源县园艺工作站(事业)

7、洱源县农业环境保护监测站(事业)

8、洱源县水产技术推广站(事业)

9、洱源县农村经济经营管理站(事业)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

洱源县农业局部门2018年末实有人员编制174人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制153人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员154人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业局部门2018年度收入合计19,639.21万元。其中：财政拨款收入19,588.16万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入51.05万元，占总收入的0.26%。与上年收入12892.57万元对比收入增加6746.64万元，增长52.33%，增加的主要原因是2018年财政拨款项目收入16254.92万元，具体项目为：洱海流域农业面源污染综合防治项目、绿色食品原料水稻标准化基地创建商品有机肥推广项目、洱源县凤羽河农业面源污染综合防治项目、全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目、洱海流域商品有机肥补助和粮食生产功能区划定项目、脱贫攻坚粮改饲试点项目、畜禽粪污资源化利用工程、重大动物疫病防控等项目。

二、支出决算情况说明

洱源县农业局部门2018年度支出合计15,426.55万元。其中：基本支出3,388.76万元，占总支出的21.97%；项目支出12,037.79万元，占总支出的78.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出8095.10万元对比支出增加7331.45万元，增长90.57%，主要原因是本年度农村环境保护项目资金、农业面源污染综合防治项目资金投入增加，项目实施进度加快，项目资金及时按进度拨付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,388.76万元。与上年支出2268.25万元对比，支出增加1120.51万元，增长49.4%，主要原因2018年度人员增加及政策性人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.49%。人均基本支出19.48万元，人员经费18.80万元，日常办公经费0.68万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,037.79万元。与上年总支出5834.17万元对比，支出增加6203.62万元，增长106.33%，主要原因是项目工作按进度实施，项目资金按进度拨付，具体项目支出情况为：

1、科技专项资金支出46.50万元（2060402应用技术研究与开发）；

2、州对下科技专项转移支付资金支出50万元（2060199其他科学技术管理事务支出）；

3、农业血吸虫病综合治理资金支出29.57万元（2100409重大公共卫生专项）；

4、洱海流域农业面源污染综合防治资金支出5318.32万元（2110302水体）；

5、土壤污染防治专项资金支出6.58万元（2110399其他污染防治支出）；

6、绿色食品原料水稻标准化基地创建商品有机肥推广资金支出532.51万元（2110401生态保护）；

7、洱源县农业面源污染综合防治资金支出1711.75万元（2110402农村环境保护）；

8、基本口粮田建设项目资金支出114.75万元（2110699其他退耕还林支出）；

9、全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目资金支出1193.99万元（2130106科技转化与推广服务）；

10、重大动物疫病防控等资金支出37.57万元（2130108病虫害控制）；

11、中央农业生产救灾资金(水稻病虫害防治)支出43.28万元（2130119灾害救助）；

12、畜禽粪污资源化利用工程支出45万元（2130124农业组织化与产业化经营）；

13、绿色食品“20佳创新企业”奖励资金支出100万元（2130125农产品加工与促销）；

14、规模化大型沼气工程项目补助支出135万元（2130126农村公益事业）；

15、脱贫攻坚粮改饲试点项目支出612.13万元（2130135农业资源保护修复与利用）；

16、洱海流域商品有机肥补助和粮食生产功能区划定等项目支出757.14万元（2130199其他农业支出）；

17、脱贫攻坚全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目资金支出1200万元（2130599其他扶贫支出）；

18、中央财政现代农业生产发展（蔬菜大棚建设）资金支出55.52万元（2139999其他农林水支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,358.03万元,占本年支出合计的99.56%。与上年一般公共预算财政拨款支出8095.10万元对比，支出增加7262.93万元，增长89.72%，主要原因农村环境保护资金、农业面源污染综合防治资金投入增加，项目资金按进度拨付及时，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出246.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于科技人员经费支出114.74万元，科技专项资金支出131.70万元。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出586.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于2018年度单位职工基本养老保险缴费、归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休人员支出，以及遗属人员生活补助。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出234.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出7,683.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.03%。主要用于绿色食品原料（水稻）基地建设、农业面源污染综合防治及退耕还林和还草项目建设等。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,606.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.01%。主要用于人员经费保障支出、粮食生产、病虫害防治、动物疫病防控、畜产品质量安全监管、粮改饲项目、草原生态保护补助奖励等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.02万元，支出决算为13.55万元，完成预算的67.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11.44万元，完成预算的94.44%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的26.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改及单位严格执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年支出决算数9.35万元增加4.20万元，增长44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.07万元，增长55.28%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长6.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因随着洱海保护农业项目工作量增加，单位公务车辆运行维护费用增加；各级各部门对洱海保护农业面源污染综合防治工作检查指导，以及经验交流研讨增加，导致单位公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.44万元，占84.41%；公务接待费支出2.11万元，占15.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于完成部门中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.11万元。其中：

国内接待费支出2.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、外地同行业前来考察学习、下级相关部门前来办理公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业局部门2018年机关运行经费支出79.69万元，与上年机关运行经费支出89.80万元相比，减少10.11万元，下降11.25%，主要原因是部分机关运行经费在省州补助的工作经费中支出。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费及公务交通补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县农业局部门资产总额19,930.62万元，其中，流动资产16,191.44万元，固定资产1,020.48万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,718.30元万，无形资产0.40万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,813.62万元，其中固定资产减少105.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值13.80万元；报废报损资产52项，账面原值14.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额2,529.22万元,其中：政府采购货物支出49.22万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出2,480.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年度对洱源县村动物防疫员补助经费进行了绩效评价，项目完成了绩效目标，评价结果为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001132601111

2018年洱源县农业局表