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监督索引号53293003000601000

大理州洱源县炼铁乡部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州洱源县炼铁乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县炼铁乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是深入实施“十三五”规划、巩固和扩大脱贫攻坚成果、决胜全面建成小康社会的关键一年，做好今年的工作意义重大。

今年炼铁乡政府工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记对云南提出的“一跨越”、“三个定位”、“五个着力”要求，推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚决打赢脱贫攻坚战，确保全乡经济社会发展实现新增长、新跨越。

为实现上述奋斗目标，炼铁乡着力抓好了以下三个方面的工作：

（1）以脱贫攻坚为重点，加快小康社会进程

持续抓实产业扶贫，加快实施《洱源县炼铁乡脱贫攻坚巩固提升三年行动计划》，促进贫困群众稳定持续增收。

切实激发内生动力。深入推进脱贫攻坚文明素质提升“五大工程”，广泛开展“自强诚信感恩”思想教育活动，充分发挥脱贫光荣户示范带头作用，引导贫困群众克服“等靠要”思想，提倡自力更生、勤劳致富的发展理念，不断增强内生动力。提升贫困户自我发展能力。深入开展“挂包帮、转走访”活动，完善社会帮扶机制。

全力实现脱贫退出。持续落实健康、教育、住房、就业、社会保障等一系列扶贫政策措施，努力消除因学因病致贫返贫问题。加大基础设施建设力度，加快脱贫攻坚4类重点对象危房改造、住房单项帮扶建设及脱贫攻坚工程扫尾。全面落实脱贫攻坚责任，扎实做好脱贫迎检工作，顺利实现脱贫退出。

（2）以项目建设为依托，抓实基础设施建设

强化项目规划工作。创新思路，统筹谋划，坚持以科学发展观统领“十三五”规划，积极研究国家及省州的投资和产业政策，切实做好重大项目研究工作，强化项目储备、包装和争取，推出一批招商引资重点项目。重点抓好全乡农田水利、道路交通、节能环保、社会事业等领域的谋划及建设。

加大项目争取力度。紧盯国家、省、州重大规划和支持政策，发挥“跑干要”精神，积极争取环保、交通、农田水利、五网基础、美丽乡村建设等打基础、利长远的建设项目，不断完善全乡基础设施水平。

加快项目实施进度。全力做好脱贫攻坚和义务教育均衡发展项目后续扫尾工作。

（3）以社会治理为抓手，加快和谐社会建设

加强民主法治建设。坚决服从乡党委领导，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，广泛听取无党派人士及社会各界的意见和建议。建设法治政府，加强法治宣传和舆论引导，深入推进“七五”普法和“五五”依法治乡规划实施。

抓好防灾减灾工作。强化地质灾害综合治理，提高防震减灾能力，不断提升防灾减灾信息化水平建设。加强监测预报和应急演练工作，提高政府综合应急救援能力。扎实做好森林防火、安全生产、防汛抗旱等工作，保障人民群众生命财产安全。

维护社会和谐稳定。完善社会治安防控体系，加强重点人群、重点领域、重点行业服务管理，整治突出治安问题，依法打击各类违法犯罪活动。畅通信访渠道，掌握维稳动态，及时化解矛盾。巩固民族团结进步示范区创建成果，促进民族团结、社会和谐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县炼铁乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。分别是：

1.行政单位为政府机关，按政府职能其设置了党委、人大、政府、纪委、民政、国土等6个部门；

2.事业单位为事业财政补助，按职能设置了文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心等7个部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

大理州洱源县炼铁乡部门2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县炼铁乡部门2018年度收入合计2,170.30万元。其中：财政拨款收入2,156.79万元，占总收入99.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.51万元，占总收入的0.62%。2018年度收入比2017年增加188.87万元，增长9.53%，主要是上级财政部门加对大人员经费和脱贫攻坚项目的投入。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县炼铁乡部门2018年度支出合计2,497.10万元。其中：基本支出1,182.73万元，占总支出的47.36%；项目支出1,314.37万元，占总支出的52.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2018年度部门支出比2017年增加622.27万元，增长33.19%，主要是2018年度人员经费支出和脱贫攻坚项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县炼铁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,182.73万元。比2017年增加225.20万元，增长23.52%，主要是2018年度人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.63%；人均支出20.05万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县炼铁乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,314.37万元。比2017年增加397.06万元，增长43.29%，主要是对项目建设的投入力度加大。2018年是洱源县脱贫攻坚工作的关键之年，上级财政部门加大了对脱贫攻坚项目资金的投入力度，全乡开展了脱贫攻坚道路硬化、脱贫攻坚人畜饮水、农村人居环境提升工程等一大批项目。例如：洱源县炼铁乡保障性住房项目，支出60万元，完成设定目标，解决了乡政府职工住宿困难的问题，更好促进炼铁乡工作的开展；洱源县炼铁乡2018年辣椒产业发展项目，支出62.25万元，按照年初设定目标，种植辣椒的农户2018年底户均增收9287元以上，入股分红的建档立卡户2018年底人均可支配收入均增加111.75元以上；洱源县炼铁乡纸厂村委会青栗丛小组2018年脱贫攻坚进村道路提升改造工程项目，支出35.3万元，完成设定目标，直接解决了青栗从小组91户271人（其中建档立卡23户72人）的交通及森林防火问题，给群众带来较大的经济效益和社会效益；洱源县炼铁乡新庄村雪梨树及汉庄小组人饮水项目，支出20万元，完成设定目标，直接解决了187户597人（其中建档立卡8户15人）的饮水安全问题，给群众带来较大的经济效益和社会效益；洱源县炼铁乡2018年扶贫产业发展量化入股项目，以财政投入的152.3万元量化入股资金为抓手，投入洱海源宾馆股金152.3万元，每年按本金的6.5%给予入股资金固定收益分红，收益部分全部为贫困户收益分红且收益部分量化到人，项目共带动建档立卡贫困户397户1523人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县炼铁乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,463.09万元,占本年支出合计的98.64%。比2017年增加598.26万元，增长32.08%，主要是2018年度人员经费支出和脱贫攻坚项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出331.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%。主要用于保障本单位政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于发放农村民兵排长补助。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于全乡各个村开展党建工作经费支出和政府征订党报党刊、机关党支部党建文化长廊和党风廉政展板制作安装费用支出。

  6.科学技术（类）支出71.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于支付“3.03”地震恢复重建项目勘察设计费和发放本乡集镇管理站人员的工资。

  7.文化体育与传媒（类）支出29.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于保障本单位文化站正常运转的日常支出和发放全乡老放映员生活补助。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  8.社会保障和就业（类）支出171.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于保障本单位民政所和社会保障服务中心正常运转的日常支出、单位离退休人员生活补助、死亡抚恤和机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出59.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出89.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于保障本单位环保站正常运转的日常支出和全乡各个村环境综合整治支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,541.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.58%。主要用于保障本单位农业站（含兽医站）、林业站、水保站正常运转的日常支出，发放对村民委员会和村党支部的生活补助，全乡开展脱贫攻坚道路硬化、人畜饮水和农村人居环境提升等工程支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出37.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于保障本单位国土所和村镇规划建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  19.住房保障（类）支出119.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于全乡各个村的农村危房改造工程和乡政府保障性住房附属建设工程支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县炼铁乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.70万元，支出决算为16.79万元，完成预算的67.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.76万元，完成预算的171.31%；公务接待费支出决算为7.03万元，完成预算的37.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，公务接待批次减少，接待费用有所下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.79万元，下降18.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降7.78%；公务接待费支出决算减少2.96万元，下降29.64%。主要原因是本单位严格对公务用车进行管理和严格执行中央八项规定，公务用车运行费、接待费用有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.76万元，占58.14%；公务接待费支出7.03万元，占41.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.76万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位各部门、站所开展部门业务和开展扫黑除恶、脱贫攻坚等全乡重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.03万元。其中：

国内接待费支出7.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,026人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各单位、部门来本单位指导扫黑除恶、脱贫攻坚等重点工作和全乡各村委会人员上来乡上办业务所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县炼铁乡部门2018年机关运行经费支出44.60万元，比2017年减少37.07万元，下降45.39%，主要是我乡严格执行中央八项规定、厉行节约，压缩公用经费开支所致。部门机关运行经费主要用于保障政府机关正常开展运转的除人员经费以外的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州洱源县炼铁乡部门资产总额3,071.34万元，其中，流动资产2,963.79万元，固定资产107.55万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148.42万元，其中固定资产减少207.24万元。处置房屋建筑物2836平方米，账面原值202.63万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值81.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值202.63万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额6,538.03万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出6,538.03万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额6,538.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2018年度，炼铁乡实施了脱贫攻坚道路硬化、脱贫攻坚人畜饮水、农村人居环境提升工程等一大批项目。在资金管理和使用上，我乡严格按照《财政专项资金管理办法》进行管理和使用，资金使用过程中未存在违纪违规行为，通过这些项目的实施，改善了我乡的基础设施条件，全乡农村人居环境得到较大是升。项目的实施给群众带来较大的经济效益和社会效益，人民群众满意度很高，都达到了预期设定目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

     无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293003000601111

大理州洱源县炼铁乡表20190823093541382