政府信息公开

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洱源县工业和信息化局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县工业和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县工业和信息化局概况

一、主要职能

洱源县工业和信息化局的主要职责是：

1.监测分析工业和信息化运行态势，编制运行调控方案，研究提出调控的对策措施，协调解决行业运行发展中的重大问题，建立和完善行业预警机制。负责工业应急管理、信息化应急协调和无线电应急处置工作。

2.对工业和信息化产业可持续发展进行综合分析和研究，指导产业结构调整，促进各产业之间的协调发展。优化生产力布局，促进资源的优化配置，提出产业发展导向，重点行业、重要产品调整方案。指导行业进行制度创新和管理创新。

3.组织拟定工业和信息化产业政策，组织并参与对各具体产业的政策制定、监督产业政策落实情况。研究并组织实施行业整合。组织拟定工业和信息化方面的地方性综合经济法规，并监督检查。负责全县工业经济、信息化产业和无线电网络系统建设，收集、整理、分析和发布有关信息，组织推进全县企业的信息化工作。

4.贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持全县企业技术进步的有关政策措施，负责全县内工业企业技术改造项目的组织实施，组织编制并实施重大技术装备项目规划。

5.研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。研究提出中小企业和非公有制经济发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，维护中小企业和非公有制经济经营者的合法权益。

6. 对机械、建材、电力、食品等工业企业和移动、联通、电信等实施行业管理，拟（制）定地方性行业规划、行业法规、产业技术政策和规章，并组织实施。研究提出工业与环境和资源协调发展的对策措施，组织实施资源综合利用和再生资源回收。联系、管理工业和信息化企业的行业协会、商会等社会中介组织。

7. 组织拟定电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法，行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能。指导农村电网规划、建设改造等工作。组织拟定铁路、公路等综合交通政策和汽车更新政策。组织协调出口、出州物资运输和物流业发展。

8. 指导工业园区的规划建设工作，加强工业园区管理。

9. 研究提出改善企业融资环境的政策措施，指导企业直接融资工作。组织并参与中小企业融资平台的构建，指导和促进中小企业信用担保体系建议。

10. 负责企业的治乱减负工作，指导并组织企业管理人员培训。

11. 研究拟定企业改革政策，推动建立完善服务体系，指导中小企业发展，推进现代企业制度的建立。

12. 参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

13. 统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

14.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县下达我县工信局招商引资的责任目标是引进州外到位资金10000万元，其中：第一季度完成2000万元、第二季度完成3000万元、第三季度完成3000万元、第四季度完成2000万元。新推介招商引资项目2个。

2018年以来，我县工信局在县委、县政府的正确领导下，在县招商领导小组的指导帮助下，认真按照洱源县2018年招商引资工作的部署和安排，积极开展了工业招商引资的各项工作。我县工信局积极支持和主动配合县招商局共推介包装了9个招商引资项目，9个项目中：往年结转推介包装的有4个，分别是：1.洱源县电动车配套项目，2.邓川工业园区环保产业园整体招商项目，3.大理洱源石材综合开发利用项目，4.洱源县小牛血清、疫苗生产产业化建设项目；今年1-7月新推介包装的有5个，分别是：1.洱源县三岔河水库包装饮用水生产线项目，2.洱源绿色产业园项目，3.洱源县花卉种植及精深加工项目，4.洱源县中草药种植及精深加工项目，5.洱源县凤羽镇三爷泉矿泉水生产线项目。2018年1-10月，我县工信局完成州外招商引资实际到位资金11800万元（其中：九气台宾馆提升改造项目完成8300万元，中和钛矿技改项目完成3500万元。），同比增长7.3%，完成全年任务目标的118%，超进度34.7%。

二、部门基本情况

洱源县工业和信息化局内设9个职能股室，分别是党委办公室、行政办公室、综合股、经济运行股、中小企业股（非公办）、工业股、能源交通股（节能减排办）、无线电管理股和信息产业管理股。

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县工业和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县工业和信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县工业和信息化局部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县工业和信息化局部门2018年度收入合计504.68万元。其中：财政拨款收入499.45万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.23万元，占总收入的1.04%。本年度总收入504.68万元，上年总收入594.51万元，今年总收入比上年减少89.83万元，下降15.1﹪。收入减少的原因主要是企业的项目补助资金减少。

二、支出决算情况说明

洱源县工业和信息化局部门2018年度支出合计501.30万元。其中：基本支出468.68万元，占总支出的93.49%；项目支出32.62万元，占总支出的6.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年总支出603.49万元，总支出比上年减少102.19万元，下降16.9﹪，与上年对比减少的主要原因是：企业项目补助资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468.68万元。上年用于保障洱源县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出292.46万元，同比增加176.22万元60%。主要原因是：1.人员基本工资及津补贴增加；2.退休人员有2人去世抚恤费同比增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.38%。机关人均基本支出163,638元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.62万元。上年度用于保障洱源县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.04万元，同比减少278.42万元，减少89.51%，主要原因是：企业投资项目减少，相应的项目补助资金减少。具体项目开支及开展工作情况是：30万元支付3户企业各10万元的升规奖励金，3户企业经过统计等部门的核实，其工业总产值和销售收入已经达到规模企业的标准；2.62万元是开展无线电管理工作采购的办公设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县工业和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出496.07万元,占本年支出合计的98.96%。上年度一般公共预算财政拨款支出603.49万元同比减少107.42万元，减少17.8%。主要原因分析：1.企业投资项目减少，相应的项目补助资金减少；2.部分收支为财政预拨资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出278.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.08%。主要用于支付在职职工的基本工资、津补贴及社会保障费，开展日常工作的办公经费开支等；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出162.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.75%。主要用于：归口管理的行政单位离退休105.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.15万元、死亡抚恤31.12万元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出22.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于：行政单位医疗13.77、公务员医疗补助9.05；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出32.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于：30万元支付3户企业各10万元的升规奖励金；2.62万元是开展无线电管理支出的工作经费；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县工业和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为5.05万元，完成预算的56.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元，完成预算的82.42%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的16.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守公务接待制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.58万元，增长12.86%。其中：因公出国（境）费本年与上年都未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算增加1.97万元，增长79.50%；公务接待费支出决算减少-1.40万元，下降-70.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.上年度9月以后公务车因驾驶员退休，基本没有使用，运行费用减少基数低；2.本年度部门工作越来越细化，出差、脱贫攻坚工作任务重下乡增加，导致公务车出勤多，车辆运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占88.16%；公务接待费支出0.60万元，占11.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。未发生购置车辆。

公务用车运行维护支出4.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展主要用于到工业企业开展相关工作、挂钩村开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展部门职能工作各级来函来人（相关工作，产生的接待批次15及48人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县工业和信息化局部门2018年机关运行经费支出20.52万元，上年度机关运行经费支出21.44万元与上年对比减少0.93万元，减少4.33%,主要原因是认真遵守中央八项规定，开展厉行节约。部门机关运行经费主要用于履行部门职能工作开展的办公费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县工业和信息化局部门资产总额316.20万元，其中，流动资产75.78万元，固定资产240.42万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.29万元，其中固定资产减少10.52万元。报废报损计算机、打字机、复印机等资产18项，账面原值11.81万元，新购置计算机2台、打印机2台，账面原值1.29万元，增减两低净减少10.52万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额1.29万元,其中：政府采购货物支出1.29万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

通过设立培育规模以上工业企业奖励资金，对企业升规工作起到较大的政策引导推动作用，极大地激发了规下企业升规的积极性，有力地促进企业的发展壮大。设立首次上台阶奖励资金和技术改造和创新发展资金，很好地鼓励工业企业向技术创新、品牌创优方向发展，增强了企业市场竞争力。通过工业企业做大做强以奖代补资金的设立，对增加全县规模以上工业企业户数，壮大规上工业经济总量，提升工业经济发展质量，帮助企业做大做强，加快产业发展，促进社会就业起到了重要推动作用。全州工业经济呈现出总量规模快速扩大、主导产业加快发展、质量效益同步提升的良好态势。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001230401111

附件：洱源县工业和信息化局20190820120647937.xls