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监督索引号53293003000801000

大理州洱源县茈碧湖镇部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州洱源县茈碧湖镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县茈碧湖镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、全力以赴攻脱贫，脱贫成效显著提升。

脱贫基础全面夯实。紧扣“两不愁三保障”目标，2018年以来，投入了3604.19万元实施了3636户的人居环境住房质量提升项目；投入资金301.91万元，实施了哨横村人饮、海口梨园村人饮、松鹤村、哨横村道路硬化、永兴吉菜养殖场附属设施建设等项目；实施了投资300万元的碧云村树莓种植、松鹤村梅果粗加工、中炼村中蜂养殖、龙脑樟种植、永兴村紫玉萝种植等产业发展量化入股项目，惠及240户建档立卡户；全年共发放贫困户产业扶持贴息贷款304户1287万元。组织开展劳动力转移培训15场次550人，转移劳动力就业634人；从贫困户中吸纳管护员、保洁员等42人；义务教育控辍保学不断强化，“健康扶贫三十条”全面落实，建成松鹤、果胜等4个行政村的标准化卫生室。

脱贫目标顺利实现。全镇未脱贫人口从2017年的89户282人降至2018年的61户173人，全镇贫困发生率从2017年的0.57%降到2018年底的0.35%。“三率一度”稳定达标，顺利通过国家第三方考核评估。贫困户内生动力有效提升，贫困地区基础设施建设水平不断提高，为全面实现小康奠定了坚实基础。

2、坚定不移稳生态，源头保护全面推进。

全速抢抓截污治污。紧紧围绕城镇村落污水全收集全处理目标任务，开展了8轮化粪池建设整改排查，排查整改化粪池9065口；以时间倒逼进度，四座CWT污水处理站建设全部完成，污水处理厂、站正常运转，确保不让一滴污水流入径流河道。加大社会协调力度，强化正面宣传引导，积极跟进PPP截污治污管网建设进度，共调处社会矛盾335起、2491次，为项目建设营造了良好的社会环境。

全面推进源头治理。严格落实河长巡查责任制，编制完成河、湖、库“一河一策”工作方案，“1131”河长制巡查制度有效落实。扎实开展“三清一控一堵”，17辆吸污车正常运行，加强对已建成17套污水处理设施、1个垃圾中转站、5块湿地环境设施的运行监管，支持顺丰有机肥厂收集处理畜禽粪便，全年共完成收集处理9528吨。积极推进控水减排工作落实，解决直接入河沟渠问题12个，制止大水漫灌397起，封堵漏水涵洞252个，确保33个库塘、湿地和20.2km截污沟正常运行。

全力整治环境问题。加强流域“两违”整治力度，全年完成核心区违章建筑拆除17694.28㎡，强化对核心区已关停28家餐饮客栈服务业的动态监管、资格审查，目前已恢复营业11家。扎实开展茈碧湖专项整治联合联动执法行动10次，出动428人没收渔船31只、收缴地笼519条、网具121张，处罚非法捕捞人员9人。组建巡查组对涉水涉资源等违法违规行为进行巡查，查封水洗砂场一座，查处非法取土一起，扣押装载机1台、取土车1辆。针对中央生态环境保护督察“回头看”等6轮督查巡视整改问题，做到立行整改、及时反馈。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县茈碧湖镇部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是:

1.     洱源县茈碧湖镇人民政府

2.     洱源县茈碧湖镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县茈碧湖镇部门2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县茈碧湖镇部门2018年度收入合计3,266.50万元。其中：财政拨款收入3,244.87万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.63万元，占总收入的0.66%。与上年对比减少5.71%，主要由于上级补助项目比上年减少,不存在上级补助收入，其他收入较上年减少，导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县茈碧湖镇部门2018年度支出合计3,840.22万元。其中：基本支出1,870.16万元，占总支出的48.70%；项目支出1,970.06万元，占总支出的51.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增长22.11%, 由于2018年基本工资及津贴补贴调整，工资福利支出增加导致基本支出增加，并且2018年脱贫攻坚任务艰巨，开展了相关的扶贫项目、项目支出也较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县茈碧湖镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,870.16万元。与上年对比增长30.14%,主要由于工资调整引起基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.73%。2018年度工资费用支出约1726万元，人均12万元每年；日常公用经费支出约144万元，人均1.8万元每年。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县茈碧湖镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,970.06万元。与上年对比环比增加15.36%,主要由于2018年度项目较上年增加，项目支出有：农林水支出1244.46万元，主要用于扶贫相关的土墙补新、产业扶持、人饮改造、道路硬化等项目的支出；节能环保支出218.25万元，主要用于洱海保护、三禁四推及林业生态恢复等项目的支出；住房保障支出365万元，用于中央和省级农村危房改造。通过各项经费的使用，脱贫攻坚和洱海保护等各项工作有序开展，成效显著。脱贫攻坚工作中，各村人居环境得到了大幅改善，农民住房安全得到了保障，扶持了永兴村、哨横村、中炼村等贫困村的产业发展，提升了贫困户的收入，群众对于幸福生活的向往得到了实现。洱海保护工作中，采取断然措施，全面开启洱海保护治理抢救模式。成立领导组及办公室，同州委下派工作队一道，深入推进“七大行动”工作，还制定了洱海保护村规民约，发放《致群众的一封信》1万多份，洱海保护各类宣传教育活动持续深入开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县茈碧湖镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,727.09万元,占本年支出合计的97.05%。与上年对比增长23.62%。主要由于其中节能环保支出、农林水支出、扶贫支出及住房保障支出较上年有较大增长，根据各项工作实际要求，为促进工作更好完成，对于脱贫攻坚及洱海保护工作的资金拨付增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出404.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于工资福利支出及日常办公费用支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于兵役征集工作中的办公费用及补助发放；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于各类培训学习；

  6.科学技术（类）支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于相关人员工资福利发放；

  7.文化体育与传媒（类）支出45.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于相关人员工资福利发放；

  8.社会保障和就业（类）支出403.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于相关人员工资福利发放；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出90.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于在职人员医疗保险缴纳及个人医疗补助发放；

  10.节能环保（类）支出274.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于相关人员工资福利发放；

  11.城乡社区（类）支出15.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于相关基础设施建设；

  12.农林水（类）支出2,070.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.55%。主要用于相关人员工资福利发放；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出31.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于相关人员工资福利发放；

  19.住房保障（类）支出365.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于相关基础设施建设；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县茈碧湖镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.45万元，支出决算为9.25万元，完成预算的80.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.86万元，完成预算的98.25%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的40.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门执行了2018年度相关政策，接待减少，相关经费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.20万元，下降31.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.26万元， 下降40.48%；公务接待费支出决算0.06万元，减少4.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门执行了2018年度相关政策，接待减少，相关经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，占85.01%；公务接待费支出1.39万元，占14.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.39万元。其中：

国内接待费支出1.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县茈碧湖镇部门2018年机关运行经费支出144.64万元，与上年对比增长38.1%。机关部门运行经费主要用于部门日常办公、水电、差旅、公务接待及公务用车运行维护等费用的支出。由于工作要求，18年度各项工作的培训次数较上年增加，相应产生的差旅费及培训费用增长较快。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州洱源县茈碧湖镇部门资产总额4,853.77万元，其中，流动资产4,613.08万元，固定资产240.69万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.43万元，其中固定资产减少258.38万元，主要原因是我部门部分资产移交国资公司。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额458.35万元,其中：政府采购货物支出246.68万元;政府采购工程支出211.67万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：无

四、部门绩效自评情况

我部门设及绩效自评的项目如下：

1、    人大代表活动经费。资金64800元，人大代表81名，每人每年补助800元活动经费，项目完成率100%，能够有效保障人大代表活动开展，并且接受人民群众监督，资金规范合理使用，实现了经济效益，达到标准质量管理水平，评价结果为优秀。

2、    脱贫攻坚农村综合改革回果村道路硬化项目，资金20万元，项目完成率100%，极大方便了回果村群众出行，推进村庄建设更进一步，完善了村庄基础设施建设，改善区域环境。更能带动经济、文化交流发展，评价结果为优秀。

3、    脱贫攻坚农村综合改革上中村文化活动室建设项目，资金30万元，项目完成率100%，该项目建设的实施，将极大改善上中村群众的生活环境，丰富群众的文化生活，营造浓郁文化氛围，引导形成良好的社会风气。

4、    梨园自然村人饮改造提升项目，资金184200元，项目完成率100%，该项目的实施极大方便了梨园自然村群众的生产生活用水，完善的基础设施节约了劳动成本，减少人畜疾病。

5、    洱源县茈碧湖镇碧云村2018年脱贫攻坚树莓产业发展量化入股项目，资金50万元，完成率100%。鼓励38户114人建档立卡贫困户将量化资金入股到洱源县凤宝农业开发有限公司，公司以每年9%的年利率分红给贫困户和村集体，每年分红资金4.5万元，其中贫困户占91.2%，贫困户每年收益41040元，人均增收360元。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293003000801111

附件：附件：大理州洱源县茈碧湖镇