政府信息公开

监督索引号53293003001001000

大理州洱源县右所镇部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州洱源县右所镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县右所镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不业培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全镇生产总值完成9.99亿元，同比增长10.06％，财政总收入完成2175万元，同比增长11%，地方一般公共预算收入完成1091万元，同比增长10%。固定资产投资完成2.5亿元。城镇常住居民人均可支配收入33443元，同比增长7.6％，农村常住居民人均可支配收入11358元，同比增长10.1％。

1. 继续加大脱贫攻坚力度。完成通村组道路建设17.7公里，建成村组活动室26个，贫困村标准化卫生室3个，非贫困行政村标准化卫生室11个，村民活动广场14个，篮球场9块，建成公共厕所5座、垃圾池1座，安装太阳能路灯529盏，健身器材10套，实施墙体粉刷17920平方米。建档立卡贫困人口家庭医生签约797户3320人，签约率达100%。建档立卡户贫困子女义务教育阶段实现“零辍学”。建档立卡贫困人口基本医疗保险和基本养老保险全覆盖，腊坪、起胜、焦石3个贫困村如期出列，减贫任务顺利完成，贫困发生率由2013年底的3.8%降至0.56%。

2.全面推进洱海保护治理。累计建设安装农户化粪池12833口，新铺设截污管网179千米，新建污水处理厂(站)17座，覆盖5万余人的截污治污体系初步构建。完成应急生态氧化塘、湿地、农灌沟大清理大整治，打捞水草376吨，收割水生植物205吨，清理垃圾79吨，清理淤泥400吨。扎实开展西湖枯死水生植物应急打捞，清理藻类植物638吨。实施城镇和农村生活垃圾市场化运作，全年投入200万元，清理生活垃圾1.6万吨。强力推动“三禁四推”，与农户签订绿色种植协议书7706份，禁种高耗肥、高耗水农作物1.07万亩，完成含氮磷化肥向流域外转移1305.44吨。发放有机肥2388.8吨，发放生物农药11.98万袋，安装水稻螟虫性诱盒400个，发放绿色生态种植补贴资金1950万元，深入推进化肥农药零增长行动，开展农业污染源8种模式18个点普查，实施国家蓝天工程140户化肥施用调查。实施路域绿化优化和桉树替换工作，砍伐桉树9015株，开展西湖面山绿化684.2亩。持续开展河长制工作，压实网格化管理镇村组户四级责任，压实“三清洁”重点村、重点水域和连片整治村工作责任。投资3500万元的日处理3万方的西湖藻水分离站(一期)建成投运，西湖中登村生态搬迁有序推进，河湖水质稳步改善。

3.铁腕整治环境问题。全面关停整治非煤矿山13座、涉矿企业19家，彻底关闭拆除4座非煤矿山及企业生产生活设施，非煤矿山生态修复项目稳步推进。开展洱海流域水生态保护区核心区餐饮客栈服务业专项整治，为158家餐饮住宿经营户登记造册，加强监管。严格按照洱源县地下水资源管理办法和县级相关部门关于地下水资源整治的要求，对用水经营户采取一户一井一表的方式，安装冷热水表并依法办理取水许可证。完成南宇蛋鸡养殖场等禁养区规模养殖场（户）10家的关闭迁移工作。查处涉林行政案件2起，淘汰黄标车113辆。严格落实“河长制”，强化流域联合联动执法，整治非法排污15起、非法捕鱼2起，“禁磷禁白”成果不断巩固。

4.生态农业迈出新步。全年农作物播种面积累计8.9万亩，实施绿色食品原料（水稻）标准化基地创建1.5万亩，发展木香、牡丹、重楼等种植0.94万亩，推广稻蟹稻鱼共生综合养殖50亩。完成1470亩高原特色优质烟叶“红大”种植收购任务，收购烟叶3990担。完成农机购机补贴279台，补贴资金28万元；发放农业耕地地力保护补贴资金362万元。实施政策性种植业保险投保工作，实现大春主要粮食作物保险全覆盖。产业结构调整不断推进，在山区推广特色豌豆、小米辣、西葫芦、紫玉萝种植，在坝区探索燕麦、羊肚菌和丹参等特色农作物种植，为农业转型升级探路。

5.教育卫生快速发展。全镇340个核定教师编制配足配齐，教师队伍流动更趋合理。营养午餐试点学校增加至5个，中心示范幼儿园投入使用。教育教学质量稳步提升，教育目标责任考核为全县第一名，松曲中心完小董林老师被省人民政府评定为“乡村从教二十年以上优秀教师”。医药卫生体制改革深入推进，累计完成居民健康档案及电子建档58272人，建档率100%。健康扶贫30条全面落实。镇卫生院DR、彩超等医疗设备逐步完善，计生卫生医疗服务水平明显提高。

6.民生保障更加有力。社会保障体系不断完善。发放城市低保金及补助资金80万元、农村低保金495万元，精准实施低保动态管理，做到应纳尽纳、应退尽退。组织参加沪滇劳务协作专场招聘会200人次，新增转移就业1931人，开展劳动力转移就业培训3240人次，农民人均工资性收入达3500元。城乡居民社会养老保险参保率101.28%，缴费率82.5%，领取待遇人员7447人。完成东湖湿地被征地农民养老保险审批3002人。建立全镇残疾人动态数据管理系统，帮助残疾人自立自强就业创业。

7.民主法治深入推进。自觉接受镇人大及其主席团的法律监督、工作监督，办理人大代表意见建议25件。大力推广依法行政，深入推进民主法治，增强法治观念，加强干部队伍的管理和依法行政培训，切实增强依法行政的思想和意识，提高依法行政的能力和水平。 

8.作风建设扎实开展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格执行中央八项规定精神及省州县党委实施办法，“三公”经费支出持续下降。坚定不移纠“四风”，政府廉政建设全面加强，重点领域、重要工作审计监督和治庸问责全面深化，干部作风建设不断向纵深推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县右所镇部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：其中行政有镇党委、人大、政府、纪委、群团、科委、民政所、计划生育办公室、财政所（参公管理单位）9个部门，事业有社会保障服务中心、文化站、环保站、农业站、林业站、水保站、兽医站，国土和村镇规划建设服务中心8个部门。除上述17个部门外14个村民委员会亦列入部门决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县右所镇部门2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县右所镇部门2018年度收入合计3,222.81万元。其中：财政拨款收入3,201.45万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.36万元，占总收入的0.66%。与上年对比减少459.06万元，同比下降12.47%，主要原因是2018年上级项目专款安排比上年减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县右所镇部门2018年度支出合计3,756.09万元。其中：基本支出1,747.08万元，占总支出的46.51%；项目支出2,009.01万元，占总支出的53.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年3881.77万元对比减少125.68万元，同比下降3.24%；基本支出与上年同期1378.84万元对比增加368.24万元，同比增长26.71%，增长的主要原因是全镇干部职工工资水平及村组干部生活补助提高；项目支出与上年2509.93对比减少493.92万元，同比下降19.73%,减少的主要原因是上级项目专款安排比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县右所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,747.08万元。基本支出与上年对比增长369万元,主要原因全镇干部职工工资水平及村组干部生活补助提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.54%。人均基本支出（含村组干部359人）为39526.69元/人/年，人均人员经费（含村组干部359人）37336.12元/人/年，人均公用经费（含村组干部359人）2190.66元/人/年。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县右所镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,009.01万元。与上年2502.93万元对比减少493.92万元,同比下降19.73%。减少的主要原因是本年上级项目专款安排比上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,648.73万元,占本年支出合计的97.14%。与上年3,700.15万元对比减少51.42万元,同比下降1.39%。减少的主要原因分析上级项目专款安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出473.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于人大、政府、纪检、民族、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出，其中工资福利支出377.44万元，商品服务支出87.93万元，对个人和家庭补助支出8.57万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于发放民兵排长生活补助。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于党员干部的培训教育及党报党刊的征订。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出33.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化管免费开放支出，其中工资福利支出22.06万元，商品服务支出4.64万元，对个人和家庭补助支出5.11万元，资本性支出2万元。

  8.社会保障和就业（类）支出312.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出。其中工资福利支出167.28万元，商品服务支出2.7万元，对个人和家庭补助支出143万元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出94.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出207.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于环境保护中心人员工资、洱海保护工作支出及退耕还林等支出。其中工资福利支出34.14万元，商品服务支出75.45万元，对个人和家庭补助支出71.9万元，资本性支出26.17万元。

  11.城乡社区（类）支出599.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于四类重点对象农危改、人居环境提升、垃圾处理设施建设、垃圾清运车辆购买等，其中商品服务支出18.66万元，资本性支出581万元。；

  12.农林水（类）支出1,855.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.85%。主要用于农林水部门人员工资、村组级干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、中央草原生态补助、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出；其中工资福利支出466.68万元，商品服务支出76.64万元，对个人和家庭补助支出397.28万元，资本性支出914.88万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出55.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于国土部门人员工资支出，其中工资福利支出52.43万元，商品服务支出3.43万元。

  19.住房保障（类）支出3.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农村危房改造。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明