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监督索引号53293002241901000

洱源县地震局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策；结合本地实际起草有关地方法规、规定，并监督检查其执行情况。

2、制定本地区防震减灾事业中长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

3、组织地震预测预报、科研工作，提出地震预报意见和对策建议，协助县政府会同有关部门拟定破坏性地震应急反应预案，并检查、督促落实。向县政府和上级业务主管部门速报震情、灾情。参与地震灾害损失评估，参与当地制定灾区重建规划。

4、管理当地地震灾害预测工作及建设场地的地震安全性评价工作。管理本级重点工程项目建设场地的抗震设防标准，指导和监督当地大工程及重要设施的抗震设防工作。

5、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

6、承担县委、县政府和上级地震主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、加强监测预报工作。一是派出专人前往鹤庆学习数字化气氡、气汞观测，对三营地区数字化气氡、气汞观测点进行勘选，初步掌握备选水点的背景值情况。二是紧密跟踪震情，切实抓好地震监测工作。三是开展每日、每周、每月震情会商，为加强与上级部门及各县市的交流，利用应急指挥平台与州局及十一个县市进行联合月会商，向县委、县政府和州地震局提交《震情反映》，做好宏观异常观测落实和上报。四是强化4个强震台和2个温泉水温观测项目的监测和管理，对地震预警系统进行维护、标定、管理及检查。坚持每日零异常报告制度，每周二积极与州局保持电台联系。五是妥善处理2017年3月27日漾濞4.7、5.1级地震监视分析工作，强化震情跟踪分析，及时组织震情会商，信息资料报送，做好县委、县政府的决策参谋。

2、做好震灾防御工作。做好防震减灾科普示范学校和防震减灾科普示范村的创建和申报工作，协助相关学校和洱源县炼铁乡前甸村委会完成并上交申请材料。积极协调县教育局做好2所州级示范学校的申报和5所县级示范校的推荐评选工作。经过努力，北邑中心完小被评为州级科普示范学校，凤羽第一初级中学、牛街中心完小、三营中心完小、乔后中心完小、西山中心完小被评为县级防震减灾科普示范学校。

3、做好地震应急准备：一是做好《地震应急预案》检查及修订，督促各镇乡和县级各部门、各企事业单位认真落实应急准备各项措施，修订和完善地震应急预案，适时开展演练，强化防震减灾预案的时效性、实用性和可操作性。二是高考期间联合教育部门对考场的应急准备情况进行考前检查指导并制订《2018年洱源县地震局高考、中考期间地震应急工作方案》。党的十九大召开期间制定《洱源县地震局党的十九大地震安全保障服务工作方案》并严格按照相关方案执行，同时准时向大理州地震局、县委及县政府进行零异常汇报。三是今年先后四次迎接省州地震系统应急检查组到我县进行防震减灾应急准备工作检查；利用应急指挥平台听取省局专家视频讲座；派出人员前往北京、楚雄、大理、四川等地学习应急救援、监测预报、行政执法等培训。

4、做好防震减灾社会动员工作：一是切实加强防震减灾责任制工作，签订《2018年防震减灾责任书》。二是宣传周期间，与洱源县电视台协调播放防震减灾宣传片，与民政局、科协等部门一起利用街天参与防震减灾知识宣传，利用电子政务网发文组织收看科教片《危崖奇坝》。2017年1月，协助县政府参加2016年全州防震减灾责任制落实情况汇报会评比取得全州第一名的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县地震局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县地震局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县地震局部门2018年度收入合计164.25万元。其中：财政拨款收入160.84万元，占总收入的97.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.41万元，占总收入的2.08%。与上年对比增长7.96%，主要原因分析：人员工资调整增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县地震局部门2018年度支出合计161.98万元。其中：基本支出158.25万元，占总支出的97.70%；项目支出3.73万元，占总支出的2.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长8.21%，主要原因分析：人员工资调整增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158.25万元。与上年对比增长7.61%，主要原因分析：人员工资调整增加，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.14%。年人均基本支出19.78元，年人均人员经费支出0.47元，人均日常公用经费支出0.19元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.73万元。与上年对比下降70.16%,主要原因分析：应急指挥中心和洱源地震台业务用房完工，没有大项目。主要用于防震减灾科普示范校创建、地震安全示范村创建、强震台运行维护和宏观观测点管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出158.57万元,占本年支出合计的97.90%。与上年对比增长8.38%，主要原因分析：2018年上级拨入其他地震事务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出20.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于在职人员单位部分养老保险缴交。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出9.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于在职人员医疗保险缴费和在职人员及退休人员公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出128.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%。主要用于人员经费支出、机构正常运转支出。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.13万元，支出决算为2.55万元，完成预算的81.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的107.58%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的62.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车没有进行大修和接待费次数少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数，减少0.17万元，下降6.05%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降5.56%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降6.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车没有进行大修和接待费次数少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占56.09%；公务接待费支出1.12万元，占43.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“3.27”5.0级地震处置、防震减灾宣传、强震台维护检查、宏观异常落实等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.12万元。其中：

国内接待费支出1.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查、督查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县地震局部门2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县地震局部门资产总额328.49万元，其中，流动资产10.74万元，固定资产317.39万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.36万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.51万元，其中固定资产减少0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：

四、部门绩效自评情况

我单位没有主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。所以没有绩效评价。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293002241901111

附件：洱源县地震局表20190822113357831