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大理州洱源县邓川镇部门2018年度部门决算

第一部分大理州洱源县邓川镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  大理州洱源县邓川镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.精准施策抓扶贫，脱贫攻坚成效显著

紧扣“两不愁三保障”目标，累计投入各类扶贫资金3156万元。其中投入1740万元，累计实施稳固住房建设1201户，投入资金536.57万元，完成大营易地扶贫搬迁点农田水利工程、文化活动室、桂皮大营水窖、桂皮自然村和九石沟自然村道路硬化等项目建设，贫困地区基础设施显著改善。通过全镇共同努力，扎实工作，顺利通过贫困县退出国家级第三方评估检查。

2.全力以赴抓治理，生态环境不断改善

围绕流域村镇污水收集处理全覆盖目标，全镇广大干部职工不分昼夜，连续作战，全速推进城镇及村落污水收集处理PPP项目，完成管网建设54.6公里，安装化粪池3074座，建成CWT污水站4座,配建完成小型尾水湿地4个。投资80万元的邓川镇片区污水收集、管网增设检查井及雨水沟沟盖板项目正在施工。全面开展“三清一控一堵”工作，进一步健全“户清扫、组保洁、村收集、镇清运、中转站处理”的一体化垃圾收集处理机制。加快推进垃圾中转站建设，邓川片区垃圾中转站已完成征地、地勘等前期工作。大力开展农村环境集中整治，累计组织群众6699人次清理垃圾杂物369车、469.6吨，清理沟渠13条、8010米，累计清淤523.1吨。实施污水应急收集处理，累计清运污水11048车、22096m³。全力推进洱海流域农业面源污染综合防治工作，加大畜禽粪便收集力度，建成旧州、新州村畜禽粪便收集站，累计收集畜禽粪便14082吨。基本形成了生活污水“罐装收集进管网、主管汇集进厂站、达标处理进湿地、深度净化入河道”的综合治理系统。加大环境综合执法，“两违”整治成效明显，非煤矿山整治力度持续加强，“三清洁”网格化和“禁磷”“禁白”工作深入开展，生态屏障不断巩固，河道水质稳步改善。

3.迎难而上促转型，产业结构逐步优化

以“洱海绿色食品牌”三年行动计划为统领，“三禁四推”扎实开展，减少高耗肥、高耗水农作物3399.5亩，完成含氮磷化肥去库存308.24吨，推广有机肥替代14066亩，测土配方施肥19033亩。投资228万元的旧州农业尾水回收循环利用项目建成投入使用。按时按质按量完成土地确权工作。产业结构调整步伐加快，完成7844亩绿色食品原料水稻种植，实施绿色示范种植贡菜52.09亩，实施中药材试验示范种植60亩。发放农机购置补贴20.89万元。全年粮食作物总播种面积13719亩，实现粮食总产7010吨。

4.统筹兼顾促发展，城乡建设稳步推进

认真实施村庄规划修编，目前已完成小江、三南、莲河和中和4个示范自然村的村庄规划修编，其余15个自然村正在进行地形图绘制和规划修编工作。不断加强全镇农村村庄规划建设网格化管理，拆除“两违”建筑5190.7平方米，制定了《邓川镇村庄土地规划建设网格化管理制度》，配备了4名村庄土地规划建设专管员，不断规范村庄规划建设管理秩序。城乡人居环境持续改善，城镇体系不断健全，城乡差距逐步缩小，以城带乡、城乡互动的协调发展格局正在形成，邓川作为中心集镇的辐射作用进一步发挥。

5.尽心竭力促民生，社会事业不断进步

全镇在校中小学生1893人，其中小学1174人，初中719人，小学适龄儿童入学率为99.18%，初中毛入学率为110.78%,无辍学人员，2018年中考上线人数146人，上线率58.9%、其中650分以上12人，500分以上62人，各项指标均位列全县第一。实现城乡居民医保政策“六统一”，医疗卫生体制改革不断深入，分级诊疗制度全面铺开，建档立卡户家庭医生签约服务全覆盖，全镇4个村卫生室业务用房均达到村卫生室标准化要求。“奖优免补”等计生惠民政策全面落实，全镇人口出生率为5.35‰。妇幼保健、疾病防控、血吸虫病防治等工作成效明显。文化事业加快发展，全镇现有省级文物保护单位3个、州县级文物保护单位各2个，目前德源城遗址正在申报国家级文物保护单位。成功举办一年一度的火把节和渔潭会文艺演出，协助开展洱海保护治理“七大行动”宣传巡演活动，持续推动民间文化事业繁荣壮大。社会保障和城乡救助水平不断提高，城乡居民基本养老保险和医疗保险参保率为99.73%和90.23%,其中建档立卡人口100%参保,共救助城乡特困户大病医疗26户，发放救助金17万元，发放各类临时救济资金31.43万元；武装、残联、老龄、民族宗教等工作得到加强，工青妇等事业全面发展。深入推进扫黑除恶专项斗争，深入开展禁毒防艾、反恐维稳、交通秩序整治等工作，信访、矛盾纠纷化解不断加强，共受理各类矛盾纠纷133件，调处133件，成功调处132件，矛盾纠纷调处率100%、调处成功率达99%，有效化解信访案件5件。预防青少年犯罪、人民调解、社区矫正和网络安全等工作有序开展。平安细胞工程持续推进，群众安全感和满意度切实提高。安全生产责任制全面落实，全年未发生群体性事件和重大公共安全事故。民族团结、宗教和顺的良好局面切实巩固。

6.依法行政提效能，自身建设不断加强

自觉接受镇人大主席团、社会和舆论的监督，办理人大代表意见建议14件，办复率、满意率均达100％。“七五”普法有序实施。政协小组充分发挥职能，新时期爱国统一战线不断巩固壮大，工会、共青团、妇联等群团组织作用进一步发挥。深入开展依法治镇、普法和禁毒防艾等宣传工作，以抓洱海保护治理和脱贫工作为载体，大力宣讲法律知识，群众法治意识不断增强。全面落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，深入开展“六个严禁”专项整治，严格执行中央八项规定和省州县相关规定，“三公”经费严格管控，会议规模和发文数量得到控制。严格执行《洱源县党政机关公务接待管理办法》。基层为民服务网络平台服务体系运行平稳。镇村干部为民服务的热情和质量及群众的满意度都得到有效提升。政务信息公开力度加大，自觉接受群众监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县邓川镇部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.邓川镇人民政府，下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。

2.事业单位（含参公管理单位财政所）下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县邓川镇部门2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（离退休人员工资由社保机构发放）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县邓川镇部门2018年度收入合计1,788.16万元。其中：财政拨款收入1,759.70万元，占总收入的98.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.46万元，占总收入的1.59%。财政拨款收入比上年的1,810.83万元减少了22.67万元。财政拨款收入减少的原因是上级补助的资金减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县邓川镇部门2018年度支出合计2,192.32万元。其中：基本支出1,107.65万元，占总支出的50.52%；项目支出1,084.67万元，占总支出的49.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年的1,835.35万元支出增加了356.97万元，增长19.45%主要原因为上年的部分项目在今年开工建设，如：2130701对村级一事一议的补助科目中的2017年农村综合改革建设项目，今年支付工程款345.00万元；2110402农村环境保护科目，今年支付109.21万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县邓川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,107.65万元，占总支出的50.52％，其中人员经费支出为1,047.44万元，日常公用经费支出为60.20万元；与上年的基本支出999.60万元增加了108.05万元，其中与上年的人员经费931.12万元增加了116.33万元，与上年的日常公用经费68.48万元减少了8.27万元。主要原因是人员工资的增加和厉行节约后日常公用经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.44%。其中日常公用经费人均支出0.99万元，与上年的人均日常公用经费1.12万元减少了人均0.13万元。主要原因是坚持厉行节约原则，日常公用经费减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县邓川镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,084.67万元。与上年的项目支出835.76万元对比增加了248.91万元，主要原因分析是上年结转的部分项目在本年实施完毕。具体项目开支情况如下：

1.行政事业类项目开支总计为489.80万元。具体项目开支情况如下：

（1）洱财镇〔2018〕1号人大代表活动经费支出4.24万元；（2）洱财镇〔2016〕138号财政目标考核责任工作经费支出0.42万元；（3）洱财镇〔2018〕18号烟叶收购报到站工作经费支出2.4万元；（4）洱财镇〔2018〕13号基层政府专项经费支出15.00万元；（5）洱财行〔2016〕91号基层团组织建设州级补助资金支出0.24万元；（6）洱财镇〔2018〕24号非公党组织书记工作津贴支出0.24万元；（7）洱财镇〔2018〕23号两新党组织工作经费支出0.40万元；（8）洱财镇〔2018〕25号非公党组织书记工作津贴及党组织工作经费支出0.64万元；（9）洱财镇〔2018〕34号村民小组州级配套工作经费支出1.12万元；（10）洱财行〔2018〕113号农村基干民兵排长补助经费支出0.22万元；（11）洱财镇〔2018〕9号镇乡2018年党建工作经费支出5.00万元；（12）洱财镇〔2018〕31号镇乡2018年党建工作经费支出5.00万元；（13）洱财镇〔2016〕76号基层政府专项经费支出2.92万元；（14）洱财镇〔2018〕38号非税收入安排的支出0.28万元；（15）洱财镇〔2018〕8号非税收入安排的支出22.36万元；（16）洱财教〔2017〕8号文化站免费开放经费补助支出1.00万元；（17）洱财教〔2017〕28号文化站免费开放经费支出1.86万元；（18）洱财建〔2017〕59号洱源县弥苴河、永安江河道管护工作经费补助支出0.50万元；（19）洱财建〔2017〕82号洱海流域保护治理“七大行动”工作经费补助支出2.02万元；（20）洱财建〔2018〕43号七大行动工作队工作经费支出9.40万元；（21）洱财建〔2018〕126号流域六镇乡“三禁四推”工作经费支出5.00万元；（22）洱财建〔2018〕49号脱贫攻坚迎国检农村环境综合整治经费支出15.00万元；（23）洱财农〔2018〕89号2018年完善退耕还林政策补贴支出6.88万元；（24）洱财企〔2015〕23号2015年州级节能降耗专项资金支出7.07万元；（25）洱财镇〔2017〕34号新州村村镇规划补助经费支出1.76万元；（26）洱财综〔2018〕35号莲河村人饮提升工程项目支出14.00万元；（27）洱财农〔2018〕127号非洲猪瘟应急防控工作经费支出2.00万元；（28）洱财农〔2018〕72号村级防疫员补助支出1.44万元’；（29）洱财农〔2018〕137号非洲猪瘟应急防控工作经费支出0.67万元；（30）洱财农〔2018〕54号草原生态保护补助支出16.40万元；（31）洱财农〔2018〕72号村级防疫员补助支出0.58万元；（32）洱财农〔2018〕108号河长制工作经费支出0.06万元；（33）洱财农〔2017〕112号住房困难户单项帮扶建设项目资金支出15.00万元；（34）洱财农〔2017〕147号住房困难户单项帮扶建设项目资金支出5.70万元；（35）洱财农〔2018〕25号脱贫攻坚土墙补新工程补助支出36.44万元；（36）洱财农〔2018〕7号产业发展扶持项目支出100.00万元；（37）洱财农〔2018〕78号第二批产业发展扶持项目资金支出87.85万元；（38）洱财农〔2018〕76号建档立卡贫困户中现役及退役军人家庭产业项目补助自出0.40万元；（39）洱财农〔2018〕78号第二批产业发展扶持项目资金支出12.48万元；（40）洱财农〔2017〕109号邓川镇贫困对象动态管理工作经费支出1.85万元；（41）洱财农〔2017〕109号腾龙村委会贫困对象动态管理工作经费支出0.23万元；（42）洱财农〔2017〕109号中和村委会贫困对象动态管理工作经费0.50万元；（43）洱财农〔2017〕109号旧州村委会贫困对象动态管理工作经费支出0.50万元；（44）洱财农〔2017〕109号新州村委会贫困对象动态管理工作经费支出0.50万元；（45）洱财农〔2017〕114号脱贫攻坚农村能源建设项目支出1.30万元；（46）洱财农〔2018〕77号2018年度中央财政专项扶贫资金建档立卡贫困户子女就读职业院校学生补助支出1.50万元；（47）洱财农〔2018〕20号建档立卡贫困户子女就读职业院校学生补助支出3.50万元；（48）洱财农〔2018〕132号2018年度第一批省级统筹整合涉农资金支出2.00万元；（49）洱财农〔2018〕106号农业项目管理工作经费0.60万元；（50）洱财农〔2018〕91号号脱贫攻坚工作经费支出0.20万元；（51）洱财农改〔2018〕17号农村综合改革工作经费支出1.80万元；（52）洱财农改〔2017〕35号农村综合改革工作经费支出1.03万元；（53）洱财预〔2015〕40号腾龙村委会排涝经费支出0.90万元；（54）洱财镇〔2018〕32号旧州基层党建经费0.50万元；（55）洱财镇〔2018〕15号2018年村干部岗位补贴州级配套资金支出6.29万元；（56）洱财镇〔2018〕15号2018年州级补助村务监督委员会主任岗位补助经费支出1.92万元；（57）洱财镇〔2018〕32号新州基层党建经费支出0.50万元；（58）财镇〔2018〕32号中和基层党建经费支出0.50万元；（59）洱财镇〔2018〕32号腾龙基层党建经费支出0.50万元；（60）洱财农〔2017〕92号4类重点对象农村危房改造项目资金支出50.10万元；（61）洱财综〔2016〕31号腾龙村居家养老服务中心配套设备购置费支出0.50万元；

2.基本建设类项目开支总计为594.87万元。具体项目开支情况如下：

（1）洱财建〔2016〕82号旧州村传统村落保护建设项目支出109.21万元；（2）洱财建〔2015〕166号邓川镇污水处理设施建设项目支出24.00万元；（3）洱财农〔2017〕102号中和村2017年农村综合改革建设项目支出81.00万元；（4）洱财农〔2017〕102号新州村四位一体2017年农村综合改革建设项目支出150.00万元；（5）洱财农〔2017〕102号旧州传统村落2017年农村综合改革建设项目支出75.00万元；（6）洱财农〔2017〕102号魏军自然村2017年农村综合改革建设项目支出30.00万元；（7）洱财农〔2017〕102号下邑自然村2017年农村综合改革建设项目支出9.00万元；（8）洱财农改〔2016〕31号旧州传统村落保护一事一议财政奖补项目资金15.10万元；（9）洱财镇〔2017〕34号古诏村美丽乡村建设项目资金0.054万元；（10）洱财农改〔2016〕33号新州村四位一体建设试点村补助资金支出89.00万元；（11）大财综〔2016〕72号邓川旧州八组老年活动室建设项目支出5.00万元；（12）大财综〔2017〕26号旧州八组老年人活动中心建设项目支出7.50万元。项目开展工作情况：除新州四位一体建设项目审计未完成外其余项目都已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县邓川镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,131.86万元,占本年支出合计的97.24%。与上年的一般公共预算财政拨款支出2,406.30万元减少了274.44万元，变动情况为基本支出1,091.67万元较上年的999.60万元增加了92.07万元，但项目支出1,040.19万元较上年的1,406.7万元减少了366.51万元,主要原因一是人员工资的增加；二是部分项目尚未实施完成，资金尚未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出351.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.50%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农村基干民兵排长补助经费支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于镇党建经费支出。

6.科学技术（类）支出25.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于基层政府专项经费支出和非税收入安排的支出。

7.文化体育与传媒（类）支出31.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化站人员工资福利支出及文化站免费开放经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出181.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于职工工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出82.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于计生机构人员工资，行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出190.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于环保站人员工资支出、2018年完善退耕还林政策补贴以及环保相关的一些基础设施建设项目支出。

11.城乡社区（类）支出25.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于村镇规划及人饮工程项目支出。

12.农林水（类）支出1,140.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.48%。主要用于农业综合服务中心相关人员的工资支出、日常办公经费支出及草原生态补贴、扶贫项目建设等项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出42.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于国土所人员工资支出及日常办公经费支出。

19.住房保障（类）支出50.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县邓川镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为5.43万元，完成预算的98.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.89万元，完成预算的97.81%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算的99.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约后“三公经费”支出较预算数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少了0.07万元，下降了1.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降2.19%；公务接待费支出决算减少了0.01万元，下降0.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行各项支出政策，控制公务用车及公用接待费用，节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占53.17%；公务接待费支出2.54万元，占46.83%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3张车的车辆燃油费、维修费、过路费、保险费支出。

3.公务接待费支出2.54万元。其中：

国内接待费支出2.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县邓川镇部门2018年机关运行经费支出39.24万元，与上年的机关运行经费48.37万元对比减少了9.13万元,主要原因是严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，日常公用经费较上年减少，部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州洱源县邓川镇部门资产总额3,690.29万元，其中，流动资产3,119.04万元，固定资产571.25万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了278.22万元，其中固定资产减少了480.65万元。主要原因:一是根据洱政复〔2018〕183号文件要求核销固定资产，处置房屋建筑物5,212.21平方米，账面原值538.03万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。二是新增固定资产57.38万元，主要用于新增房屋建设及购买电脑等办公设备。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额15.36万元,其中：政府采购货物支出15.36万元，主要用于购买办公设备等固定资产支出;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位涉及的项目绩效有6个，具体项目如下：

1．人大代表活动经费，经自评，自评结果为优，及时完成了项目的实施，充分发挥人民群众的监督作用，群众满意度得到很大提升。

2. 邓川镇2018年新纳入建档立卡贫困户产业发展项目，通过项目的实施完成两户新进建档立卡户增收目标，带动建档立卡户产业发展。

3. 洱源县邓川镇2018年脱贫攻坚土墙补新工程项目，通过项目的实施完成邓川镇建档立卡户土墙修缮，达到安全稳固要求。

4.“雨露计划”项目，通过项目的实施，保障了1名职业教育东西协作建档立卡贫困子女，保障10名中专、职业教育建档立卡贫困户学生顺利完成学业，缓解建档立卡贫困户教育负担。

5. 邓川镇2018年桂皮大营产业扶贫项目，通过项目的实施带动山区蔬菜绿色生态种植模式，同时通过水窖项目的实施有效改善了山区缺水情况。

6. 邓川镇2018年产业扶贫量化入股企业扶贫项目，通过项目的实施完成邓川镇建档立卡户增收目标，使得缺乏劳动力建档立卡户家庭也有可靠收入。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293003000901111