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洱源县卫生和计划生育局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县卫生和计划生育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县卫生和计划生育局承担着贯彻执行党和国家的卫生和计划生育工作方针、政策、法律和法规，拟订全县卫和计划生育事业发展规划并组织实施；负责疾病预防控制工作，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治，拟定实施重大疾病防治规划和免疫规划及方案；组织实施基层卫生计生发展规划和政策措施；负责推进以公立医院改革为重点的医疗卫生体制改革工作；负责妇幼保健工作的综合管理和监督；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，拟定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；贯彻落实国家和云南省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；承担县人民政府公布的有关行政审批事项；承担县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作等十八项职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在县委、县人民政府的正确领导下，全面贯彻落实新时期卫生健康工作方针，持续深化医药卫生体制改革，坚持强基层、保基本、建机制的原则，不断夯实发展基础，激发发展潜力，提升服务质量，满足群众基本医疗、公共卫生和计划生育服务需求，促进人口协调均衡发展。

1.健康扶贫工作成效显著。一是落实便民利民措施，县域内各医疗机构对建档立卡人口住院实行“先诊疗后付费”和“一站式”结算制度；二是全面落实“五重保障”政策；三是扎实完成“三个一批”分类救治工作，完成9类15种疾病集中救治375例，建立了专门台账，制定诊疗方案，做到“一人一档一方案”；四是狠抓三个一标准化建设，2家县级医院达到二级甲等医院标准，9个乡镇卫生院已达到标准化要求；五是狠抓公共卫生服务，全县建档立卡人口中患高血压、糖尿病、重性精神病和结核病的规范化管理率分别达91.81%、89.12%、90.06%和100%。

2.锐意创新，医药卫生体制改革引向深入。一是进一步加强对卫生与健康事业的领导，制定出台了《中共洱源县委、县人民政府关于进一步加快全县卫生与健康事业改革发展的实施方案》和《洱源县“十三五”深化医药卫生体制改革规划》；二是以家庭医生签约服务和医疗共同体建设为抓手，认真实施分级诊疗制度；三是公立医院改革成效初显，医疗费用控制更趋合理；四是医疗服务体系和药品供应保障体系建设不断得到完善，首先制定出台了《洱源县医疗机构设置规划（2016—2020年）》，明确了各级各类医疗卫生机构功能定位、布局和数量、发展规模，为民营医疗机构预留了发展空间，其次是下发了《洱源县公立医疗机构药品采购“两票制”实施方案（试行）》文件。

3.夯实基础，医疗卫生服务体系日趋完善。一是县人民医院完成投资500多万元的消毒中心建设项目，县血防站业务楼项目已开工建设；二是积极对接国家和省州政策扶持方向，积极申报县疾控中心整体搬迁、县人民医院3号住院楼项目和炼铁中心卫生院业务楼建设项目。

4.与时俱进，人口计生服务水平持续提升。两孩政策全面落实，及时兑现计划生育 “助免扶补” 各项政策待遇和精心组织实施“关爱妇女儿童健康行动”，共完成免费孕前优生健康检查710对、免费婚前医学检查人数2811人、免费发放叶酸片870份，完成农村妇女宫颈癌筛查6114人、乳腺癌筛查6125人（其中建档立卡贫困户常见病筛查852人）、妇女常见病筛查7758人、发放儿童营养包28086人次，切实提高各级危急重症救治能力，全力保障母婴安全。

5.优质规范，公共卫生服务能力全面加强。一是加强传染病报告管理工作；二是强化结核病和严重精神病管理工作，全面实施结核病“三位一体”防治管理服务模式；三是加强食源性疾病及死因监测工作；四是积极实施免疫规划接种点运转率100％，常规疫苗单苗接种率均在96％以上；五是65岁以上老年人及慢性病患者管理工作，积极开展慢性病综合防控示范区建设创建工作。

6.稳扎稳打，血防工作有力推进。一是县人民政府与13家成员单位和8个流行镇乡签订了年度血防工作目标责任书共21份；二是完成钉螺调查面积4984.30万㎡，期内有螺面积282.64万㎡，未发现感染性钉螺，对有螺环境实施全面灭螺，实际灭螺面积259.80万㎡，反复药物灭螺面积1148.73万㎡；三是完成IHA（间接血凝）检查24309人次，完成询检46943人次，完成单纯粪检9033人次，血清学阳性者治疗及扩大化疗47775人次；四是根据全州血防工作会议精神，认真编制《洱源县消除血吸虫病三年行动计划》及分年度实施方案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县卫生和计划生育局部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.洱源县卫生和计划生育局

2.洱源县卫生局卫生监督所

3.洱源县人民医院

4.洱源县中医医院

5.洱源县妇幼保健计划生育服务中心

6.洱源县疾病预防控制中心

7.洱源县血吸虫病防治站

8.洱源县邓川镇中心卫生院

9.洱源县右所镇卫生院

10.洱源县三营中心卫生院

11.洱源县牛街乡卫生院

12.洱源县茈碧湖镇卫生院

13.洱源县凤羽镇卫生院

14.洱源县炼铁中心卫生院

15.洱源县乔后镇卫生院

16.洱源县西山乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县卫生和计划生育局部门2018年末实有人员编制797人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制776人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员779人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆27辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县卫生和计划生育局部门2018年度收入合计30,276.22万元。其中：财政拨款收入18,819.06万元，占总收入的62.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11,309.04万元，占总收入的37.35%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入148.12万元，占总收入的0.49%。与上年对比收入减少6,286.73万元，下降17.19%，主要原因为2018年洱源县新型农村合作医疗管理委员会办公室因机构改革财务预、决算资金划出。

二、支出决算情况说明

洱源县卫生和计划生育局部门2018年度支出合计28,647.46万元。其中：基本支出23,859.92万元，占总支出的83.29%；项目支出4,787.54万元，占总支出的16.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7,125.82万元，下降19.92%，主要原因为2018年洱源县新型农村合作医疗管理委员会办公室因机构改革财务预、决算资金划出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,859.92万元。与上年对比增加3,582.23万元，增长17.67%，主要原因分析是因为工资增长、卫技人员增加、保险增加、运行成本支出加大等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.39%。人均支出29.94万元（含临聘人员支出），其中人员经费人均支出18.15万元，公用经费人均支出11.79万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,787.54万元。与上年对比减少10,708.05万元,下降69.10%，主要原因为一是2018年洱源县新型农村合作医疗管理委员会办公室因机构改革财务预、决算资金划出，医疗保险基金项目支出减少；二是脱贫攻坚工作，财政项目资金支出压缩。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，具体项目开支及开展工作情况：2100299-其他公立医院支出332.56万元,按照国家公立医院综合改革的相关要求，主要用于县医院、中医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项目；2100302-乡镇卫生院支出48.70万元，主要用于镇乡卫生院服务能力提升；2100399-其他基层医疗卫生机构支出648.38万元，主要用于卫生院、卫生室基本药物补助、乡村医生补助、全科医生特设岗位补助等；2100403-妇幼保健机构280.09万元，主要用于县妇计中心业务用房及土地支出费用；2100408-基本公共卫生服务支出1,402.85万元，按照基本公共卫生服务实施方案，免费用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务；2100409-重大公共卫生专项支出566.10万元，主要用于结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病等疾病预防控制项目；2100799-其计划生育事务662.15万元，主要用于计划生育家庭“奖优免补”及计划生育手术费；2130504-农村基础设施建设支出463万元，主要用于脱贫攻坚村级卫生室建设；其他医疗卫生与计划生育事务等支出383.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县卫生和计划生育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,401.21万元,占本年支出合计的64.23%。与上年对比减少6,065.92万元，下降24.79%，主要原因为2018年洱源县新型农村合作医疗管理委员会办公室因机构改革财务预、决算资金划出，医疗保险基金项目支出减少；二是脱贫攻坚工作，财政项目资金支出压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,512.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、安家费、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出2,512.31万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出15,380.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费等支出，具体项目开支及开展工作情况：21001-医疗卫生与计划生育管理事务支出225.62万元，21002-公立医院支出5,835.28万元，21003-基层医疗卫生机构支出3,248.84万元，21004-公共卫生支出4,205.91万元，21006-中医药支出17.70万元，21007-计划生育事务支出1,184.03万元，21011-行政事业单位医疗支出631.99万元，21013-医疗救助支出2.63万元，21099-其他医疗卫生与计划生育支出28.61万元。

3.农林水（类）支出508.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于20130504-农村基础设施建设(村级卫生室建设)463万元;2130705-对村民委员会和村党支部的补助(村级计划生育宣传员生活补助)支出45.29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县卫生和计划生育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.91万元，支出决算为22.26万元，完成预算的72.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17.29万元，完成预算的75.16%；公务接待费支出决算为4.98万元，完成预算的62.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革及严格执行中央八项规定，各类公务接待、公务用车运行及维护等得到有效控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.42万元，下降9.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增长3.32%；公务接待费支出决算减少2.98万元，下降37.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车改革及严格执行中央八项规定，各类公务接待、公务用车运行及维护等得到有效控制。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.29万元，占77.64%；公务接待费支出4.98万元，占22.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障公务用车开展医疗卫生和计划生育工作及健康扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.98万元。其中：

国内接待费支出4.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次809人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、外地同行业前来考察学习、下级单位前来办理公务发生的接待支出等。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县卫生和计划生育局部门2018年机关运行经费支出80.91万元，与上年对比减少17.04万元，主要原因分析为创建节约型机关，严格控制各项支出。部门机关运行经费主要用于保障各单位正常运行的办公费、水电费、公务用车运行维护费、接待费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县卫生和计划生育局部门资产总额40,672.88万元，其中，流动资产16,298.85万元，固定资产20,299.99万元，（减）累计折旧及减值准备3,598.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,478.62元万，无形资产296.23万元，（减）累计摊销102.67万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,392.77万元，其中固定资产增加1,637.58万元。处置房屋建筑物416.04平方米，账面原值25.55万元；处置车辆1辆，账面原值14.52万元；报废报损资产14项，账面原值24.82万元，实现资产处置收入0.34万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额2,210.38万元,其中：政府采购货物支出1,386.28万元;政府采购工程支出773.18万元;政府采购服务支出50.92万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：

2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购 支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年洱源县卫生和计划生育局部门对建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级补助、艾滋病防治项目和农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套三个主要的民生项目、重点支出项目进行了绩效评价，项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价均为好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001436301111

洱源县卫生和计划生育局2018年度部门决算表20190823095118974