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中国共产党洱源县委员会党校部门2018年度部门决算

第一部分  中国共产党洱源县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共洱源县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培养党员领导干部的主渠道和加强党员领导干部党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，中共洱源县委党校在中共洱源县委、县人民政府的正确领导下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届三中全会精神，认真执行《中国共产党党校工作条例》和中共洱源县委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》，紧紧围绕全县经济社会发展大局，求实创新，锐意进取，为洱源脱贫攻坚、洱海保护治理、全面建成小康社会贡献应有的力量，扎实推进中共洱源县委党校各项工作的开展，主要开展的工作和取得的成效是：

1、充分发挥党校教学、科研职能作用

（1）加大基层党员干部教育培训力度。把学习中国特色社会主义理论体系作为首要任务，加强对乡、村基层干部理想信念、党性党风党纪、政策理论和政策法规的教育。围绕党委政府的中心工作，着眼于广大党员干部履行岗位职责的需要，不断充实调整教学内容，提高教学质量。加强知识和能力培训，提高基层干部和普通党员的素质能力，为推动经济社会发展和党的建设服务。2018年，中共洱源县委党校开展了“党的十九大精神”、“万名党员进党校”（共2期）、“改革开放40年”、“习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲”共五期90多场次培训，共培训各类党员干部以及青年学生等10000多人。

（2）优化师资结构，提高队伍素质。立足内部培养，制定党校教学科研人才队伍建设的中长期规划。完善学习进修、实践锻炼、激励竞争、考核评价等培养机制，不断提高教学科研人才队伍的素质和能力。重视现有教师特别是中青年教研骨干和学术带头人的培养选拔，有计划地把中共洱源县委党校教师选派到乡村基层调研，不断增强理论联系实际的能力。按照专职为主、专兼结合的原则，聘请实践经验丰富、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导干部、企业管理人员、专家学者担任中共洱源县委党校兼职教师，建立专家学者、优秀党政干部、知名企业家的兼职师资库。

（3）实施培训者培训工程。有计划地组织中共洱源县委党校优秀教师特别是中青年骨干教师参加省、州党校系统师资培训，到省内、外高校和上级干部教育培训机构学习进修。2018年选派5位干部职工参加省州培训，1位干部职工到县委办轮训。坚持让教师积极参加时代前沿知识讲座以及县里聘请省、州专家学者到洱源作专题报告的学习和听讲，拓宽教师的视野，为适应各种培训班的教学打下坚实的基础。

（4）强化科研工作，发挥“思想库”作用。坚持把科研作为党校教育的基础，大兴调查研究之风，深入研究本地区带有全局性、前瞻性、战略性的重大问题，总结深化改革、扩大开放、推进科学发展、增进民族团结、促进社会和谐、加强党的建设等经验，积极为推进理论创新服务，多出高质量、有影响的科研成果。2018年，中共洱源县委党校课题《全面从严治党背景下的基层党风廉政建设研究——以洱源县三营镇10个村委会为例》（立项编号:17DLXTXS01）和《旅游市场秩序整治和洱海保护双重背景下的洱源县旅游转型升级问题研究》（立项编号:17DLXTXS02）通过大理州党校系统2017年度课题结项；课题《洱源高原特色农业绿色发展面临的难题及策略》（立项编号:18DLXTXS02）通过大理州党校系统2018年度课题立项；理论文章《新时代如何提高脱贫攻坚中做群众工作的能力》《对洱源县基层党组织发挥政治引领作用的思考》等3篇在省州刊物上发表。

（5）坚持从严治校，抓好学风建设。整治不良学风、倡导优良学风，完善学风管理、学习考核等制度。加强和改进学员管理工作，教育引导广大学员理论联系实际、加强党性锻炼，严守纪律、严格自律、潜心学习，确保教育培训效果。坚持研究无禁区、讲坛有纪律，完善教学管理制度，加强教学组织管理，引导教师严谨治学，以德施教，从严施教。

2、抓实党建促发展

中共洱源县委党校紧紧围绕年初机关党建工作会议上县直机关党委与各党（总）支部签订的《党建目标管理责任书》的要求，推进基层党建巩固年工作，不断加强中共洱源县委党校党支部的思想、组织、作风、制度建设，为营造良好环境提供了思想组织保证。

（1）抓学习教育，加强机关党的思想建设。中共洱源县委党校党支部坚持每周一次的政治理论、业务知识学习和每月一次的支部学习，并按照组织生活制度的要求，抓好督促落实，保证学习效果。围绕建设学习型党组织的目标，结合工作实际，不断完善学习制度，创新学习形式，坚持在工作中学习，在学习中工作，努力做到先学一步，多学一些，学深一点，扎扎实实开展学习型党组织建设的各项活动。

（2）抓组织建设，增强党的创造力、凝聚力和战斗力。中共洱源县委党校党支部领导班子高度重视支部工作，支委分工明确，团结协作，班子成员深入贯彻落实科学发展观，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定。支部班子始终坚持民主集中制原则，不断完善党支部的议事规则。年初，中共洱源县委党校党支部根据本支部实际，由支部书记与支部各位党员签订了《党员目标管理责任书》，对党员进行目标管理。同时，结合党组织规范化达标创建工作，进一步健全和完善党建工作制度、党员积分制管理、党费日、党员固定活动日等制度。健全和完善了支部书记、组织委员、宣传委员工作职责和“三会一课”等制度，严格执行机关上下班签到签退制度等各项规章制度。 

（3）抓实党风廉政建设。中共洱源县委党校十分重视党风廉政建设工作，始终把它摆在重要议事日程，根据校领导班子成员的分工，健全和完善了党风廉政建设和反腐败工作的组织领导和责任分工，定期研究党风廉政建设现状，专题分析在贯彻落实党风廉政建设中存在的问题，落实了具体负责人、参与人，做到分工明确，责任落实。始终把党风廉政建设与中共洱源县委党校的其他各项工作结合起来，做到一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。

（4）扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的主要内容，结合“大学习、大调研、大提升”和“讲学习、比学习”提升行动，通过“三会一课”、“支部主题党日”、政治理论学习日组织党员认真开展学习。充分发挥党校教育培训职能，利用“万名党员进党校”平台，将习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神作为培训教育的主要内容，对机关党员进行集中培训。坚持学做改结合，运用好“述督结合”行动成果，扎实深入推进全县“八项行动”，坚持“三定一报备一纪实”制度，落实“三会一课”制度，把学习尊崇贯彻维护党章作为党员干部经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺、民主生活会和组织生活会重要内容，推动基层党组织和党员干部认真学习党章、严格遵守党章，及时提醒、坚决纠正党员干部党章意识不强、不按党章办事的情形。深入开展“顶在前面、干在难处”专项行动，进一步激励全校党员干部不忘初心、牢记使命，充分发挥在脱贫攻坚、洱海保护治理、乡村振兴、民族团结中的先锋模范作用。

3、挂钩包村办实事

（1）扎实开展扶贫挂钩帮扶工作。中共洱源县委党校7名干部职工“挂包帮”定点帮扶茈碧湖镇永兴村 9户建档立卡贫困户，其中7户于2015年脱贫，2户于2017年脱贫。在前三年挂包帮扶基础上，2018年我校 7名干部职工在校领导带头下继续多次深入到挂钩户进行走访，对照“两不愁三保障”和户脱贫6项指标，对挂包的9户建档立卡户贫困户认真挂包帮、转走访。一是进一步提升贫困户住房条件。完成了贫困户土墙补新工作，妥善处理好贫困户干散瓦、石棉瓦问题，全面改造提升了贫困户山间墙及二楼门面。二是努力提高贫困户的稳定收入。我校挂钩干部因户施策，制定帮扶计划，在全面摸清贫困户情况的基础上，按照因户施策，了解产业发展、生产生活情况，深入分析致贫原因，科学制定帮扶计划，扎实有效开展扶贫。联合镇乡干部到户认真采集、计算，完成9户贫困户持续稳定收入的综合评价工作。三是引导群众开展环境卫生大整治，不断提升城乡人居环境。四是充分调动贫困户脱贫攻坚的积极性和创造性。2018年我校所挂钩的9户顺利通过了国检。

（2）认真开展“三清洁”和洱海保护治理工作。中共洱源县委党校领导经常到挂钩村巡检村了解情况、指导工作，在重大节假日前和县“环境卫生日”，均由校领导带队，组织全体干部职工到巡检村帮助指导开展洱海保护治理“七大行动”、环境综合整治和“三禁四推”工作，与村组干部和群众同劳动，同时帮助他们建立和完善村规民约、“门前三包”责任制、责任公示制等，全面开展粪堆下田、河道整治、“禁白”等工作。认真开展“三清洁” 和洱海保护治理工作。在经费十分紧张的情况下，2018年，仍拨付2000元经费给巡检村，专门用于“三清洁”、洱海保护治理和“三禁四推”工作。

4、抓实整体异地新建项目，为洱源经济发展作贡献

县委党校整体异地新建项目预算总投资1950万元，项目用地面积19.73亩，主体工程建设规模为4887.7平方米， 现实际到位资金总额为1360万元，截至2018年12月已完成投资1251万元。目前，概算投资179万元的附属工程（含围墙、道路、门卫室、篮球场、停车场等设施）已完工，智能化系统工程及办公家具物资采购（住宿和餐饮设备、教学课桌椅）项目基本完工，景观绿化工程等正在规划设计中。

总之，2018年中共洱源县委党校被县委、县政府命名为县级文明单位，党风廉政建设工作被县委、县政府考核评定为优秀。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会党校部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校部门2018年度收入合计219.89万元。其中：财政拨款收入215.56万元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.33万元，占总收入的1.97%。较上年269.33万元减少49.43万元，主要原因是今年项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校部门2018年度支出合计454.88万元。其中：基本支出215.89万元，占总支出的47.46%；项目支出238.98万元，占总支出的52.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较上年404.13万元增加50.75万元，主要是项目支出及人员增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出215.89万元。较上年114.33万元增加101.57万元，主要原因是人员增加及统筹外退休金由财政支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.44%。人均基本支出13.49万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.98万元。较上年289.80万元减少50.82万元，主要原因是异地新建项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、县延安精神研究会支出4万元，被省延安精神研究会评为先进单位；2、中共洱源县委党校整体异地新建项目支出234.98万元，年底项目已通过初步验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出450.54万元,占本年支出合计的99.05%。较上年404.13万元增加50.75万元，支出增加的主要是项目支出及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于县延安精神研究会办公支出（支出办公费4万元）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出371.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于工资福利、商品和服务及异地新建项目支出（工资福利支出155.90万元；商品和服务支出3.11万元；异地新建项目支出212.07万元）；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出62.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于退休人员经费、抚恤费、基本养老保险缴费及其他社会保障经费支出（离退休费支出35.06万元；基本养老保险缴费支出13万元；死亡抚恤支出14.82万元）。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出（事业单位医疗支出7.64万元；公务员医疗补助支出4.93万元）。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会党校部门2018年机关运行经费支出3.11万元，较上年2.47万元增加0.64万元,主要原因是人员增加，工会缴费等支出增加。部门机关运行经费主要用于公用经费支出（办公费支出0.88万元；邮电费、电费支出0.15万元，差旅费支出0.35万元；培训费支出0.49万元；工会费支出1.24万元）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党洱源县委员会党校部门资产总额49.73万元，其中，流动资产27.08万元，固定资产22.65万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234.46万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：无。

四、部门绩效自评情况

中共洱源县委党校整体异地新建项目年底已通过初步验收。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293002228101111

附件：中国共产党洱源县委员会党校2018决算公开表