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监督索引号53293001720101000

中国共产党洱源县委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共洱源县委办公室财务部门包括县委办（保密局、机要局、督查室、常委办公室、信息综合室、关工委）、党史办、团县委、县妇联、县工商联（商会）、县委编办、洱源县青少年宫等7个单位。主要职责是：

1、县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。⑦完成县委领导交办的其它工作任务。

2、其他部门工作职责：编办负责全县编制管理工作、党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作、工商联（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。县委办公室在县委的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，锐意进取，务实创新，充分发挥参谋助手，综合协调、督促检查，后勤保障等作用，全面提升“三服务”水平，圆满完成了县委交办的各项工作任务，为全面推进脱贫攻坚、保护洱海等工作作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位6个【县委办（保密局、机要局、督查室、常委办公室、信息综合室、关工委）、党史办、团县委、县妇联、县工商联（商会）、县委编办】。

(二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会办公室部门2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制69人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员9人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制  8 辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室部门2018年度收入合计1,461.70万元。其中：财政拨款收入1,442.45万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.24万元，占总收入的1.32%，增长19.7%。本年收入比上年全年收入增加223.83万元，财政拨款收入增加311.41万元，主要原因是人员工资增加及县妇联、团县委、县工商联贷免扶补工作经费增加，团县委西部志愿者生活补助及公用经费增加等原因。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室部门2018年度支出合计1,491.22万元。其中：基本支出1,398.01万元，占总支出的93.75%；项目支出93.21万元，占总支出的6.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出比上年支出增加341.8万元,增长29.73%。主要原因分析为人员工资增加及县妇联、团县委、县工商联贷免扶补工作经费增加，团县委西部志愿者生活补助及公用经费增加等原因；项目支出减少19.51万元,主要原因预算项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,398.01万元。本年支出比上年支出增加341.8万元, 增长29.73%，主要原因是人员工资、津贴补贴等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.30%。人均基本支出19.97万元每年，人均人员经费本支出15.85万元每年，人均日常公用经费支出1.59万元每年。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.21万元。本年支出比上年支出减少19.51万元,主要减少原因分析为年初预算项目调整为预拨款。具体项目开支及开展工作情况：

1、团县委西部志愿者生活补助、养老保险缴费等21.86万元。

2、县委办会议费15万元、工作经费10万元及县关工委中华魂活动费2.5万元。共计37.5万元

3、党史办《执政纪要》编撰费2.06万元。

4、县妇联、团县委、工商联贷免扶补（其他就业补助）31.78万元。

5、县委政研室三农考核奖励经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,471.97万元,占本年支出合计的98.71%。本年支出比上年支出增加494.84万元,增长43.05%，主要原因为人员工资等刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,155.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出233.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%。要用于人员工资、补助、养老保险缴费等支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出76.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于医疗保险、大病保险缴费及公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于保护洱海宣传材料、海报及相关资料制作。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.60万元，支出决算为18.52万元，完成预算的94.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16.79万元，完成预算的95.39%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算的86.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革及单位严格执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20.63万元，下降52.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.03万元，下降50.35%；公务接待费支出决算减少3.60万元，下降67.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算减少的主要原因为公务用车改革及单位严格执行中央八项规定,单位公务用车运行维护费及接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.79万元，占90.65%；公务接待费支出1.73万元，占9.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.79万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于单位 1辆留存公务用车、6辆应急抢险用车及1辆机要通信用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.73万元。其中：

国内接待费支出1.73万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导督查、调研、工作交流、参观学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出116.00万元，与上年对比减少72.81万元,主要原因分析各部门厉行节约、严格控制各项支出以及部分运行经费调整为预拨经费，相关支出没有在列本年度决算支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、会议费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党洱源县委员会办公室部门资产总额1,138.97万元，其中，流动资产573.94万元，固定资产565.03万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130.24万元，其中固定资产增加82.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额84.09万元,其中：政府采购货物支出84.09万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

1、团县委西部志愿者生活补助、养老保险缴费等21.86万元。主要保障上海交大西部志愿者及云南省地方项目西部志愿者生活补助、医疗保险、工伤保险缴费。社会效益明显。

2、县委办会议费15万元、工作经费10万元及关工委中华魂活动费2.5万元。共计经费37.5万元。主要保障县委全会等各种会议的经费保障，促进中央、省、州的各项政策的贯彻落实。其次保障了关工委开展中华魂读书、开展爱党、爱国主题教育及征文活动等。

3、党史办《执政纪要》编撰经费2.06万元。保障县委《执政纪要》按时出版。

4、县妇联、团县委、工商联贷免扶补经费（其他就业补助）31.78万元。保障了县妇联、团县委、工商联服务企业、农户落实贷免扶补政策所需经费。

5、县委政研室三农考核奖励经费10万元，保障三农政策在全县的贯彻落实。

详见附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001720101111

附件：中国共产党洱源县委员会办公室2018年度决算公开表