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中国共产党洱源县委员会组织部部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党洱源县委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设工作；研究规划党员教育、管理工作，制定全县发展党员计划和措施，负责全县党费收缴管理工作，搞好新时期党建调查研究；负责全县党代表联络服务工作。二是研究提出县委各部门、县级国家机关、各人民团体、企事业单位、镇乡及其他列入县委管理部门的领导班子调整、配备意见和建议；加强全县各级领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；按照干部管理权限承办干部的调配、交流挂职和出国（境）人员的审查、审批及年度考核工作；办理县委管理科级干部和党群系统干部的到龄退休工作。三是根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔干部工作，加强对后备干部的管理。四是负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调；从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施；宏观指导全县干部人事档案工作，负责全县副科级以上、党群系统干部档案管理。五是负责全县组织和干部工作的调研、督查，对全县干部选拔任用工作和科级干部进行监督，及时向县委反映重要情况，提出建议；负责党群系统干部统计及全县干部统计汇总、党内统计上报；抓好干部、党员信息库的建设。六是指导全县干部教育工作，拟定干部教育培训计划，组织县管干部的培训、调训；指导、协调、检查干部在线学习和各基层党委的干部教育工作；协助抓好基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作；开展党员远程教育和洱源县基层党建网络建设。七是做好聚集人才工作，充分发挥人才作用，坚持党管人才原则，突出抓好党政管理人才、社会管理人才、企业经营管理人才和专业技术人才等人才队伍建设；牵头做好人才工作，进一步完善人才库，代县委管理优秀专家和拔尖人才，联系和组织部分专家开展活动。八是管理党员、干部和群众的申诉和来信来访工作；拟办党群系统公务员的考录计划，会同人事部门负责考录工作。九是负责归口管理县直属机关党工委、县委老干部管理局和县委党史征集研究室。十是完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是着力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。二是着力建设助推洱源跨越发展的高素质专业化“铁军”，抓好党员干部教育全覆盖培训；突出政治标准选拔干部；健全完善精准考察识别干部的机制；加强“四类干部”培养选拔；着力加强干部队伍专业化能力建设；不断优化干部成长路径；切实加强干部日常管理监督；着力提升干部精气神。三是着力提升基层党组织组织力，坚持分类别施策分领域推进；深入推进基层党组织规范化建设；深化抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴工作；深化抓党建促洱海保护治理工作；深化推进“互联网+党建“工作；持续深化洱源特色党建品牌工程建设；规范基层党建履责考责问责。四是着力深化人才发展体制机制改革，落实人才体制机制改革各项任务；加强人才培养，抓实人才引进，做好人才服务；推进人才发展与经济社会发展深度融合。五是着力推动党的政治建设，推动各级党组织和党员干部学习贯彻维护党章；从严执行新形势下党内政治生活若干准则，加强党内政治文化建设，深入推进党的建设制度改革。六是着力强化组织部门自身建设，打造模范部门和过硬队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会组织部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党洱源县委员会组织部部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部部门2018年度收入合计734.55万元。其中：财政拨款收入727.72万元，占总收入的99.07%；其他收入6.82万元，占总收入的0.93%。比上年总收入562.55万元增加172万元，增长30.58%，主要原因是工资结构调整变化，新增奖励性绩效项目，基本工资标准上调，艰边津贴上调等因素，基本支出有所增加。另外，2018年新成立党员宣教中心，新增3人(调入2人,新招录1人)，县纪委派驻纪检组新增3人，人员支出大幅增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部部门2018年度支出合计649.60万元。其中：基本支出449.45万元，占总支出的69.19%；项目支出200.15万元，占总支出的30.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年支出总数606.91万元增加42.69万元，增长7.03%，主要原因是工资结构发生调整变化，新增奖励性绩效项目，基本工资标准上调，艰边津贴上调等因素，基本支出有所增加。另外，2018年新成立党员宣教中心，新增3人，县纪委派驻纪检组新增3人，人员支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出449.45万元。比上年基本支出总数261.69万元增加187.76万元，增长71.75%，主要原因是工资结构发生调整变化，新增奖励性绩效项目，基本工资标准上调，艰边津贴上调等因素，基本支出有所增加。另外，2018年新成立党员宣教中心，新增3人，县纪委派驻纪检监察组新增3人，人员支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.77%。   

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.15万元。比上年项目支出总数345.21元减少145.06万元，下降42.02%，主要原因是红色信贷财政贴息项目尚未完成验收，资金需待验收完成后在2019年兑付下去。

具体项目开支及开展工作情况：

一般行政管理事务支出12.12万元为常委专项经费、人才工作经费、大组工网维护费、老党员（困难党员）慰问费，年内已使用支付完毕。

其他组织事务支出129万元，分别为：2017年项目结转州补助公用经费，村党支部全活动场所建设补助，换届工作经费，州下拨工会经费，两新党组织党员教育培训费，省补办公经费，州补人才专家工作站经费，州党代表活动经费，州补党员教育经费，年内已全部实施并支付完毕；2018年州补助村社区规范化建设经费，州补助村活动场所建设以奖代补资金，中华人民共和国成立前老党员慰问费，困难党员关爱资金，党员教育经费，非公党工委工作经费，年内已全部实施并支付完毕。

教育支出10万元，主要用于农村党员教育培训5万元，干部教育培训5万元。

农林水支出48万元，主要用于农村基础设施村级活动场所建设补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出642.78万元,占本年支出合计的98.95%。比上年一般公共预算财政拨款支出579.91万元增加62.87万元，增长10.84%，主要原因是工资结构发生调整变化，新增奖励性绩效项目，基本工资标准上调，艰边津贴上调等因素，基本支出有所增加。另外，2018年新成立党员宣教中心，新增3人，县纪委派驻纪检组新增3人，人员支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出493.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。行政运行和事业运行352.05万元主要用于人员工资发放及保证机构正常运转的办公经费。一般行政管理事务12.12万元主要用于常委专项经费、人才工作经费、大组工网维护费、老党员（困难党员）慰问费。其他组织事务支出129万元主要用于2017年项目结转州补助公用经费、村党支部全活动场所建设补助、换届工作经费、州下拨工会经费、两新党组织党员教育培训费、省补办公经费、州补人才专家工作站经费、州党代表活动经费、州补党员教育经费，2018年州补助村社区规范化建设经费、州补助村活动场所建设以奖代补资金、中华人民共和国成立前老党员慰问费、困难党员关爱资金、党员教育经费、非公党工委工作经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于农村党员教育培训5万元，干部教育培训5万元。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出64.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出26.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险及大病医疗保险单位缴费部分；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出48.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.93万元，支出决算为7.94万元，完成预算的49.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.70万元，完成预算的112.99%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算的12.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待批次减少，接待费用有所下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.52万元，下降16.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，和上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.30万元，增长24.08%，主要原因是2018年脱贫攻坚任务艰巨，深入贫困村、挂钩村开展工作次数增多。公务接待费支出决算减少2.82万元，下降69.46%，主要原因是严格执行中央八项规定，接待批次减少。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待批次减少，接待费用有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.70万元，占84.39%；公务接待费支出1.24万元，占15.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于抓基层党组织建设、干部教育管理监督培训、开展工作调研、分析研判、脱贫攻坚和洱海保护治理等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.24万元。其中：

国内接待费支出1.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级党委组织部门前来督察巡查、调研考核、考察干部等接待支出，接待县外的其他党委组织部门前来考察学习、交流工作经验等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2018年机关运行经费支出12.47万元，比上年机关运行经费9.47万元增加3万元，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于正常办公耗材费、水电费、邮电费、车辆燃修费、接待费以及差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党洱源县委员会组织部部门资产总额339.42万元，其中，流动资产184.27万元，固定资产155.15万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.44万元，其中固定资产增加1.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额1.54万元,其中：政府采购货物支出1.54万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

列入年初预算的党建工作经费20万元项目已完工，资金已支付完毕，项目绩效自评为优。2017年红色信贷县财政贴息项目96万元还未支付，主要原因是项目周期长，预计在2019年下半年待验收完成后将贴息兑付到贷款用户。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001720301111

附件：中国共产党洱源县委员会组织部表20190823084612774.xls