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洱源县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

   第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。主要职能是：

1、负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会和办公室文件。

2、负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草和《洱源年鉴》县人大常委会部分的编撰。

3、负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。

4、负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专工委室组的有关工作。

5、负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。

6、负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

7、承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权或交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

县人大常委会紧紧围绕全县工作大局，依法履行宪法和法律赋予的职权。2018年度重点工作任务是：

1、务实抓好监督工作。围绕全县工作大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。

2、依法决定重大事项。围绕推进县委重大决策部署的贯彻落实，严格按照法定程序，依法行使好重大事项决定权。

3、规范做好人事任免。坚持党管干部原则与严格依法任免相统一，依法行使好人事任免权，规范做好人事任免工作，加强对县人大及其常委会选举和任命人员的监督。

4、注重提升代表工作。改进和提升代表工作，强化代表履职保障和履职监督，促进代表密切联系人民群众，充分发挥代表主体作用。

5、切实加强自身建设。全面落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，健全组织制度和工作制度，使县人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门决算单位是洱源县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（离退休人员工资由社保机构发放）

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度收入合计842.70万元。其中：财政拨款收入831.04万元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.66万元，占总收入的1.38%。与上年对比本年收入增加131.51元，主要原因是人员工资调整。与上年对比本年财政拨款收入增加119.85元，主要原因也是人员工资调整。

二、支出决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度支出合计883.46万元。其中：基本支出815.77万元，占总支出的92.34%；项目支出67.69万元，占总支出的7.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加165.12元，主要原因为人员工资调整、社保缴费刚性增支等方面。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出815.77万元。与上年对比增加286.53元，主要原因为人员工资调整、社保经费刚性增支等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.92%，人均支出702元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.69万元。与上年对比减少121.42元，主要原因为项目支出调整为预拨经费，支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：1、用于人大工作经费支出6.81万元；2、用于生态文明督导工作经费支出4.16万元；3、用于专项工作经费支出28.09万元；4、用于常委会会议及人代会会议经费支出15.9万元；5、用于人大代表视察执法检查及委员履职经费支出4.05万元；6、用于其他人大事务支出8.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出871.80万元,占本年支出合计的98.68%。与上年对比本年一般公共预算拨款支出增加153.46万元，主要原因为人员工资调整、社保缴费刚性增加等方面。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出648.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%。主要用于：行政运行支出591.95万元；一般行政管理事务支出28.09万元；人大会议支出15.90万元；代表工作支出4.05万元；其他人大事务支出8.68万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出174.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.98%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出117.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.68万元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出48.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于行政单位医疗支出29.84万元，公务员医疗补助支出19.13万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.00万元，支出决算为5.74万元，完成预算的18.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.70万元，完成预算的95.00%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支，公务用车运行维护费财政按预算数95%下达，公务接待费本年支出435元，比上年决算数大幅度减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.47万元，下降48.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5.47万元，下降99.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约开支公务用车运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.70万元，占99.24%；公务接待费支出0.04万元，占0.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     州人大到洱源县调研、视察等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年机关运行经费支出48.32万元，与上年对比减少4.01万元，主要原因是厉行节约，部分机关运行经费在专项公务经费中支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额341.98万元，其中，流动资产160.50万元，固定资产181.48万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.99万元，其中固定资产减少7.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值10.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额2.83万元,其中：政府采购货物支出2.83万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门重大绩效项目有三个，年初预算93.95万元，当年资金使用34.75万元，当年结余资金财政收回额度，主要原因是开展绩效项目工作所需经费先使用了上年结转资金，当年预算下达资金使用的少，造成当年预算资金结转结余。主要用于：1、洱源县人大专项经费年初预算25万元，当年资金使用0.17万元；2、洱源县人大会议费年初预算40万元，当年资金使用5.63万元；3、洱源县人大代表活动经费年初预算28.95万元，当年资金使用28.95万元。绩效项目的实施顺利完成了各项年度计划和目标任务。

2018年，县人大紧紧围绕县委重大决策部署和保证法律法规在洱源有效实施，抓住事关改革发展稳定全局的重要问题，人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题，探索监督方式，突出监督实效，加强和改进对“一府一委两院”的监督。一年来，县人大常委会共听取和审议“一府一委两院”专项工作报告11项，组织执法检查1次、代表视察3次，专题调研2次，开展专题询问1次，作出审议意见12项。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001710101111

附件：洱源县人民代表大会常务委员会办公室2018年决算公开表