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监督索引号53293003000401000

大理州洱源县凤羽镇部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤羽镇人民政府的基本职能是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，凤羽镇第四届人民政府在省、州、县党委政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇各族人民，深入学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神，全力以赴稳增长、攻坚克难抓脱贫、坚定不移优生态、尽心竭力惠民生，有效克服了宏观经济下行压力，庄上贫困村出列目标如期实现，经济社会发展成效显著，民族团结、社会和谐稳定的良好局面不断巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县凤羽镇部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

大理州洱源县凤羽镇部门2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇部门2018年度收入合计1,969.37万元。其中：财政拨款收入1,953.14万元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.23万元，占总收入的0.82%。比上年总收2053.54万元，减少100.4万元，减少4.9%。主要原因主要是年度内安排项目资金投入减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇部门2018年度支出合计2,094.35万元。其中：基本支出1,277.21万元，占总支出的60.98%；项目支出817.14万元，占总支出的39.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年总支出2161.58万元，增加67.23万元，增加3.1%。主要原因人员经费支出和七大行动项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,277.21万元。相比上年支出1096.66万元，增加180.55万元,增长多少16.5%，原因主要为年度人员变动（新招录人员及人员调动）、正常晋级晋升、工资改革及年初预算未含上级专款和年末政策性人员工资增支部分等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.97%。人均支出20.27万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出817.14万元。相比上年1064.91万元减少247.77万元,下降23.27%，原因主要是今年项目减少。2018年是洱源脱贫攻坚工作的关键之年，上级财政部门加大了对脱贫攻坚项目资金的投入力度，全镇开展了脱贫攻坚道路硬化、人畜饮水、农村人居环境提升工程等一大批项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,055.62万元,占本年支出合计的98.15%。相比上年2100.75万元减少45.13万元,下降2.1%，原因主要是今年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出414.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.14%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于发放农村排长补助。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于全乡各个村开展党建工作经费支出和政府征订党刊党报、机关党支部党建文化长廊和党风廉政展板制作安装费用支出。

  6.科学技术（类）支出14.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于日常办公支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出30.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于发放老放映员生活补助，及文化站的日常运转。

  8.社会保障和就业（类）支出182.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于保障社保中心日常工作运转支出，退休人员生活补助、死亡抚恤及机关事业单位养老金支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出64.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助的发放。  

10.节能环保（类）支出123.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。 主要用于保障本单位环保站日常运转的支出及环境综合整治支出。

 11.城乡社区（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于人员支出。

  12.农林水（类）支出1,097.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.39%。主要用于保障农业站、林业站、

水管站的日常运转，及项目支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出37.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于国土所的日常运转。

  19.住房保障（类）支出73.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于危房改造项目。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.90万元，支出决算为8.72万元，完成预算的73.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元，完成预算的83.23%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算的58.97%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00万元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长9.79%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降15.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，占66.85%；公务接待费支出2.89万元，占33.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.89万元。其中：

国内接待费支出2.89万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,085人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县凤羽镇部门2018年机关运行经费支出37.98万元。相比上年103.71万元减少65.73万元,下降63.38%，原因主要是我镇严格执行中央八项规定、厉行节约，压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于保障政府机关正常开展运转的除人员经费以外的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州洱源县凤羽镇部门资产总额3,408.25万元，其中，流动资产3,293.79万元，固定资产114.45万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少424.21万元，其中固定资产减少449.72万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额210.08万元,其中：政府采购货物支出3.62万元;政府采购工程支出118.80万元;政府采购服务支出87.66万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年度，凤羽镇实施了脱贫攻坚道路硬化、人畜饮水、农村人居环境提升工程等项目。在资金管理和使用上，我镇严格按照《财政专项资金管理办法》进行管理和使用，资金使用过程中未出现违规行为，通过这些项目的实施，改善了我镇的基础设施，全镇人居环境得到较大提升。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在  使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293003000401111

附件：大理州洱源县凤羽镇表20190823043757854