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大理州洱源县炼铁乡2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  大理州洱源县炼铁乡概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

 

第一部分  大理州洱源县炼铁乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓脱贫促小康，脱贫成果全面巩固提升

贫困人口成功清零。坚持“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”，认真落实脱贫攻坚三年行动计划。扎实开展动态管理工作，全乡2019年脱贫146户、261人，其中正常脱贫40户124人，兜底脱贫106户、137人，全面完成全乡贫困人口清零，实现了消除绝对贫困的重大目标。

产业发展不断巩固。落实产业帮扶政策，实现贫困户产业扶持全覆盖，并保证每户建档立卡户都有2项以上的产业发展。积极调整产业结构，在巩固核桃、烤烟、畜牧业的同时，引进普朗特公司、“滇本草”药业等企业，通过“党支部+企业+合作社+农户”模式，积极发展订单农业，全乡种植山嵛菜2100亩、辣椒150亩、各类中药材2000多亩（其中紫丹参97.7亩）、羊肚菌80亩。积极争取到沪滇合作资金支持，计划投资1450万元，实施炼铁乡万头生猪养殖项目，有力推动炼铁生猪养殖规模化、规范化发展。不断加大对产业发展的扶持力度，鼓励符合条件的农户积极贷款，2019年共发放扶贫小额信贷365笔，合计贷款金额1315.5万元，为发展产业提供了重要的资金支持。

“两防一抓”、“挂牌作战”工作成效显著。聚焦聚力“两不愁三保障”，扎实推进住房项目，有效开展农村危房清零行动，解决了全乡农户的住房困难问题，辖区内所有农户均已实现住房安全有保障。通过控辍保学、送教上门、雨露计划及各类教育资助政策的全面落实，义务教育由基本均衡向优质均衡转变。健康扶贫政策有效落实，实现了建档贫困人口参加基本医疗保险、大病保险和家庭医生签约的“三个百分百”全覆盖，切实解决因病致贫、因病返贫的问题。加大对“监测户、边缘户”的帮扶力度，实行科级领导挂包帮扶，并全面消除了上述12户家庭的风险点。

基础设施日益完善。2019年累计投入2814万元扶贫资金，实施了牛桂丹杨家、前甸新村等10条道路硬化项目，翠屏寸坪、牛桂丹新彝村等19个人畜饮水项目，杨天长、王丽华等14户新增农村危房清零项目，以及长邑新村脱贫攻坚基础设施建设等项目。通过一系列项目的实施，我乡基础设施不断完善，群众生产生活条件显著改善。

2.抓特色促转型，农业经济发展持续向好

生态农业快速发展。2019年全乡粮食作物总播种面积5.5万亩，粮食总产1.6万余吨。种植烤烟3580亩，产值达1600.6万元；核桃种植10.6万亩，产值达8660万元。今年1-5月，全乡大春粮食作物总播种面积2.1万亩，种植烤烟3620亩，预计产值可达1630万元。

畜牧养殖稳定发展。2019年末全乡大牲畜存栏9191头，其中奶牛1136头、黄牛8055头；生猪存栏17435头，羊存栏13869只，鸡存栏21427羽。牲畜年出栏量达5.23万头，禽类年出栏量1.6万只，总产值达1.6亿元。为保障农户利益，从去年年初开始，加大力度开展非洲猪瘟防控工作，及时关闭了乡内生猪交易市场，严格实行疫情监测日报制。春防秋防扎实开展，2019年共接种疫苗6.8万只，全乡畜牧业稳步发展。

支农惠农政策全面落实。2019年顺利完成了农村土地承包确权工作，共颁证承包面积44万亩；完成了农村集体产权制度改革试点工作，全面完成全乡清产核资，并于8月通过省农村集体产权制度改革工作验收。高效规范推动农机购置补贴实施，共发放补贴59.282万元。

3.抓治理促宜居，全乡人居环境明显提升

环境综合整治扎实有效。加大农村厕所粪污治理力度，2019年完成户厕730座，公厕3座。2019年组织开展“三清洁”活动19次，参与人数达3378人次；大力推行垃圾收费制度，共收取垃圾费5万元；垃圾清运车累计清运集镇区垃圾633吨，全乡环境卫生明显改善。全乡共聘用保洁人员106名，在3个重点村分别组建了3支10人志愿者队伍，积极开展环保志愿服务工作。

生态环境建设全面加强。大力度开展森林防火宣传教育工作，成立了15人的专业扑火队，2019年机动播放森林防火知识193天次。2019年发现和查处私自占用耕地、未批先建等违法行为11起，均已当场下发通知并责令其停止违法行为，并依法拆除251.2平方米违法建筑。“河长制”工作有序进行，2019年各级河长共巡河30余次。及时整顿和规范矿产资源开发秩序，共关停采砂点20个，发放停业告知书40份，切实的维护了我乡的生态环境。

4.抓民生促和谐，全乡社会事业稳步推进

卫生教育事业不断发展。我乡新农合参合率达95%，2019年共减免补偿资金380多万元。严格执行义务教育阶段“两免一补”相关政策，兑付寄宿制学生生活补助218.85万元，3066名农村中小学生享受国家免费营养餐。全乡小学适龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达100.7%。

社会各项事业协调发展。我乡共安排中央自然灾害救助资金55.8万元，临时救助30.13万元，发放五保金62.06万元、城镇低保金36.63万元、农村低保金309万元、养老金316.42万元、优抚对象补助资金50.18万元；新农保参保率达到101.16%。全乡新增转移劳动力2232人，农村劳动力就业培训1349人次（其中建档立卡户389人次），实现了转移就业惠民生、助发展、促脱贫。炼铁敬老院正式投入使用，截至目前已入住6名老人，真正实现了五保老人老有所养、老有所依。

5.抓制度促稳定，全乡社会环境平安和谐

大力推进依法行政。充分发挥社会主义民主法治制度优势，自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督。承办乡人大代表的意见建议29件，办理“问政洱源”政务微博意见答复5件，保证限期办结，坚持从实际出发，逐步解决一些代表关注、人民群众关心的民生问题，不断提高政府服务能力建设。“七五”普法工作扎实推进，“三重一大”决策制度深入落实，切实做到了依法行政。

综治维稳工作扎实有效。与各村、乡级各成员单位签订社会管理综合治理目标责任书等各类目标责任书共计132份。依法打击处理了14起赌博、18起盗窃、3起抢夺、83起治安及1起枪支案件；全乡12个调解调委会共调解矛盾纠纷88件，其中调解成功82件。积极开展综治维稳月宣传活动，开展法律咨询服务14次，为平安炼铁的创建营造了良好的社会氛围。

扫黑除恶工作扎实推进。及时调整充实了乡扫黑办成员，专题召开了13场扫黑除恶会议，利用脱贫攻坚入户遍访的时机，积极向群众宣传扫黑除恶相关知识，并在全乡范围内设立了12个举报箱，共排查各类问题线索7件。经查，截止2019年12月底，炼铁乡无涉黑涉恶线索及案件。

安全生产责任制有效落实。认真贯彻落实安全生产“党政同责”的有关规定，签订各类安全责任书500余份，发放农机安全宣传资料2800余份。联合多部门开展安全生产大检查7次，下达安全隐患整改通知书36份，配合交警中队开展道路交通安全上路执法检查3次，其他各类专项检查、巡查17次。针对我乡44处地质灾害隐患点，聘请了104名地质灾害监测员对地质灾害点进行监测预警，有效的预防和控制地质灾害的发生。认真抓好各类场所安全监管工作，保障群众生命财产安全，截至2019年12月底，我乡未发生任何重大安全事故。

6.抓作风促发展，政府自身建设不断加强

政治素养不断提升。不断强化理论武装，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强政府干部“四个自信”和“四个意识”。

作风建设不断强化。全面落实全面从严治党主体责任，持之以恒抓作风建设，坚决纠正损害群众利益的不正之风，抓实廉政风险防控，加大对违反中央八项规定和“四风”问题的查处力度，以反腐倡廉实际成效取信于民，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，继续压缩“三公经费”支出。

法治政府全面加强。认真落实重大行政决策法定程序，加大行政问责和督察力度，深化政务公开和政府信息公开，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开、村务公开，接受人大代表及社会的监督，让权力在阳光下运行，努力将炼铁乡人民政府打造成学习型、法治型、廉洁型、服务型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县炼铁乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.炼铁乡人民政府，下设五个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）。

2.事业单位（含参公管理单位财政所）下设五个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县炼铁乡2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县炼铁乡2019年度收入合计4,090.35万元。其中：财政拨款收入4,090.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入2170.30万元相比增加了1925.05万元，增长比率88.70%，主要原因分析:2019年脱贫攻坚项目增加，项目资金投入增多。

2019年总收入4090.35万元全部为财政拨款收入，占比如下:

收入结构分析

 

三、支出决算情况说明

大理州洱源县炼铁乡2019年度支出合计3,672.40万元。其中：基本支出1,003.44万元，占总支出的27.32%；项目支出2,668.96万元，占总支出的72.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出2497.10万元相比增加1175.3万元，增长47.07%，主要原因分析：2019年脱贫攻坚项目支出增加。

2019年支出结构占比如下:

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县炼铁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,003.44万元。与上年的1182.73万元减少了179.29万元，下降比率15.16%，主要原因分析：一是人员经费减少，10-12月份工资做预拨处理，不列入支出；二是坚持厉行节约原则，日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出958.46万元，占基本支出的95.52%。人员经费较上年的1090.84万元减少了132.38万元，人均工资支出11.58万元，主要原因分析：2019年财政资金紧张，财政局文件通知2019年10-12月工资做预拨处理，不列入支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出44.98万元，占基本支出的4.48%。日常公用经费较上年的78.38万元减少了33.40万元，人均日常公用经费0.76万元，与上年的人均日常公用经费1.35万元减少了人均0.59万元，主要原因分析：一是坚持厉行节约原则，日常公用经费减少；二是由于县级财政资金紧张，部分办公经费支出未拨付。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县炼铁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,668.96万元。与上年的项目支出1314.37万元增加了1354.59万元,增长率103.06%,主要原因分析:一是上年结转的部分项目在本年实施完毕;二是2019年脱贫攻坚项目较上年增加,项目支出增加。

2019年专项业务工作的经费支出2668.96万元，共43笔专项业务支出，具体项目开支情况如下：

1.2010108洱财镇〔2019〕1号人大代表活动经费支出4..06万元；

2.22010199洱财镇〔2019〕29号人大主席团工作经费支出0.40万元；

3.2010301洱财镇〔2019〕32号烟叶收购报到站工作经费支出0.55万元；

4.2012999洱财镇〔2019〕27号2019年度妇联主席补助支出0.53万元；

5.2012999洱财镇〔2019〕27号2019年度团总支支部书记报酬补助支出0.53万元；

6.2012999洱财行〔2018〕112号乡镇妇联工作专项经费补助支出0.18万元；

7.2013299洱财镇〔2019〕54号非公有制经济和社会组织党组织书记岗位州级补助支出0.12万元；

8.2019999洱财预〔2019〕16号2016年基础政权建设补助资金3.39万元；

9.2050802洱财镇〔2019〕20号2019年各镇乡第一期党建工作经费支出2.16万元；

10.2069999洱财镇〔2019〕17号2019年非税收入安排支出5.14万元；

11.2070199洱财教〔2016〕6号2016年公共图书馆文化馆站免费开放中央和省配套资金支出0.55万元；

12.2070199洱财教〔2017〕28号2017年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级补助资金0.88万元；

13.2079999洱财教〔2016〕94号2016年中央补助地方公共文化服务体系建设项目9.00万元；

14. 2079999洱财教〔2019〕11号2019年云南省贫困地区村文化活动室设备购置补助支出3.99万元；

15.2079999洱财教〔2016〕93号2016年公共文化服务体系建设重点项目支出3.45万元；

16.2110401洱财预〔2019〕33号2019年新增建档立卡贫困人口生态护林员补助经费支出7.68万元；

17.2110402洱财农〔2019〕120号洱源县农村人居环境整治农村厕所粪污治理项目资金支出22.80万元；

18.2130108洱财农（2019）49号洱源县2019年村级防疫员县级补助资金支出3.96万元；

19.2130108洱财农（2019）49号大理州2019年村级防疫员补助支出1.59万元；

20.2130126洱财农（2019）138号2019年度农村人居环境整治粪污治理补助资金支出21.00万元；

21.2130314洱财农〔2019〕84号2019年第一批中央水利救灾资金支出1.60万元；

22.2130314洱财农〔2017〕118号炼铁乡防汛经费支出0.68万元；

23.2130315洱财农〔2019〕65号2019年第一批省级抗旱资金支出1.50万元；

24.2130315洱财农〔2016〕31号炼铁乡抗旱经费支出0.10万元；

25.2130504洱财农〔2019〕66号洱源县人畜饮水建设项目资金支出119.67万元；

26.2130504洱财农〔2019〕79号洱源县2019年沪滇扶贫协作项目资金支出215.75万元；

27.2130504洱财农〔2019〕98号邓川镇旧州村桂皮大营村组公路等27个项目资金支出944.49万元；

28.2130504洱财农〔2019〕86号乔后镇新坪村树头菜种植产业扶持等19个项目资金支出99.11万元；

29.2130504洱财农〔2019〕36号2019年脱贫攻坚前甸村新村道路硬化项目资金支出37.00万元；

30.2130504洱财农〔2018〕124号洱源县炼铁乡下大七小组脱贫攻坚人畜饮水等4个项目资金支出188.87万元；

31.2130504洱财农〔2019〕99号洱源县2019年农村危房清零项目资金支出9.00万元；

32.2130504洱财农〔2019〕119号2019年农村综合改革建设等23个项目资金支出86.00万元；

33.2130504洱财农〔2019〕116号关于下达洱源县脱贫攻坚政府兜底建房项目资金支出154.24万元；

34.2130504洱财农〔2019〕115号关于下达易地扶贫搬迁县级配套基础设施建设项目资金支出260.00万元；

35.2130504洱财农〔2019〕122号洱源县4类重点对象危房改造户补助资金支出131.80万元；

36.2130504洱财农〔2019〕105号洱源县炼铁乡2019年民族村寨脱贫攻坚巩固提升建设等3个项目资金支出287.32万元；

37.2130505洱财农〔2019〕127号关于下达2019年沪滇扶贫协作中药材种植项目资金支出11.35万元；

38.2130599洱财农〔2019〕14号2018-2019学年建档立卡贫困户子女就读职业院校补助资金支出5.90万元；

39.2130701洱财农改〔2016〕30号2016年村级公益一事一议财政奖补项目资金支出1.36万元；

40.2130705洱财镇〔2019〕28号州级村干部岗位补贴和村监委主任岗位补贴支出5.69万元；

41.2130705洱财镇〔2019〕21号2019年基层党组织建设第一期工作经费支出1.60万元；

42.2139999洱财农〔2016〕84号扶贫资金项目管理费支出0.80万元；

43.2296002大财综〔2018〕88号2018年州级福彩公益金敬老院设备购置经费支出3.17万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县炼铁乡2019年度一般公共预算财政拨款支出3,669.23万元,占本年支出合计的99.91%，与上年的一般公共预算财政拨款支出2463.09万元增加了1206.14万元，增长48.97%。变动情况为基本支出1,003.44万元，与上年的1182.73万元减少了179.29万元，降低15.16%，但项目支出2665.79万元与上年的项目支出1293.87万元增加了1371.82万元,增长106.02%,主要原因分析:一是人员工资做预拨处理,不列入支出；二是脱贫攻坚项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出262.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于保障本单位政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于乡镇党建经费支出。

6.科学技术（类）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于非税收入安排的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出39.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于保障本单位文化站正常运转的日常支出、发放全乡老放映员生活补助及文化站免费开放经费支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出112.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于保障本单位民政所和社会保障服务中心正常运转的日常支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

9.卫生健康（类）支出64.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出47.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于保障本单位环保站正常运转的日常支出、新增建档立卡贫困人口生态护林员补助支出和全乡各个村环境综合整治支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,100.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于保障本单位农业站（含兽医站）、林业站、水保站正常运转的日常支出，发放对村民委员会和村党支部的生活补助，全乡开展脱贫攻坚道路硬化、人畜饮水和农村人居环境提升等工程支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出36.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于保障本单位国土所和村镇规划建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县炼铁乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.70万元，支出决算为12.45万元，完成预算的79.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.63万元，完成预算的99.00%；公务接待费支出决算为6.82万元，完成预算的68.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约后“三公经费”支出较预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.35万元，下降25.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.14万元，下降42.37%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降2.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行各项支出政策，控制公务用车及公用接待费用，节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.63万元，占45.21%；公务接待费支出6.82万元，占54.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位各部门、站所开展部门业务和开展扫黑除恶、脱贫攻坚等全乡重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1.公务接待费支出6.82万元。其中：

国内接待费支出6.82万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各单位、部门来本单位指导扫黑除恶、脱贫攻坚等重点工作和全乡各村委会人员上来乡上办业务所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县炼铁乡2019年机关运行经费支出37.59万元，与上年的机关运行经费44.60万元对比减少了7.01万元,降低15.72%，主要是我乡严格执行中央八项规定、厉行节约，压缩公用经费开支所致。部门机关运行经费主要用于保障政府机关正常开展运转的除人员经费以外的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州洱源县炼铁乡资产总额3301.15万元，其中，流动资产3250.35万元，固定资产50.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加316.87万元，其中流动资产增加314.70万元，固定资产增加2.17万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋70.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入1.12万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3301.15	3250.35	50.80				50.80

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,700.51万元,其中：政府采购货物支出23.56万元;政府采购工程支出2,676.95万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度，炼铁乡实施了脱贫攻坚道路硬化、脱贫攻坚人畜饮水、农村人居环境提升工程等一大批项目。在资金管理和使用上，我乡严格按照《财政专项资金管理办法》进行管理和使用，资金使用过程中未存在违纪违规行为，通过这些项目的实施，改善了我乡的基础设施条件，全乡农村人居环境得到较大是升。项目的实施给群众带来较大的经济效益和社会效益，人民群众满意度很高，都达到了预期设定目标。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293003000601111

附件:大理州洱源县炼铁乡表20200828045036690