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大理州洱源县西山乡2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  大理州洱源县西山乡概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

 

第一部分  大理州洱源县西山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，西山乡人民政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，明确工作思路，转变干部作风，采取得力措施，强力推进各项工作高效开展。2019年，全乡财政总收入预计完成172.5万元；其中公共财政预算收入完成80.93万元；上划中央省税收收入完成91.57万元。

1.脱贫攻坚有力推进，精准施策夯基补短

2019年西山乡共有建档立卡人口1493户5750人，其中已脱贫1403户5564人，剩余未脱贫90户186人，全乡贫困发生率1.33%。2019年计划脱贫90户186人，制定了2019年90户186人到村到户到人的减贫计划，其中正常脱贫27户87人，兜底保障脱贫62户96人。一是安居项目覆盖全乡。投入资金1611.9853万元，实施1976户次住房建设改造项目，大力推进稳固住房建设；二是生态补偿助推脱贫。发放退耕还林补助资金214万元，公益林补助资金303.4万元，草原生态补偿资金192.44万元，增加贫困群众经济收入；三是教育帮扶着眼长远。全乡义务教育阶段有1965人免试、就近入学，国家补助公用经费194.5万元、享受营养改善计划补助资金157.2万元、寄宿制学生享受寄宿生生活补助205.1万元，资助123名建档立卡贫困户子女就读高中（含职高）、职业院校。申请了2019年度义务教育奖学金35人12840元；四是基础建设显著改善。积极向上级争取资金，投资1000余万元实施沪滇扶贫协作项目，累计实施道路硬化7.4万平方米，受益1822户7113人。五是金融扶持助推发展。截至目前扶贫小额贴息贷款1039户3844.74万元。成立12个扶贫互助社，资金规模153.15万元，入社农户422户1802人，累计发放借款74.55万元，受益农户179户，互助社运行良好；六是社会保障落实到位。按照应退尽退、应纳尽纳、应扶尽扶的原则，扎实开展低保动态管理工作，全乡累计发放社会保障金1703.95万元。

2.迎难而上调结构、促发展，“三农”迈出新步伐

生态农业稳步发展。完成大小春农作物播种面积4.12万亩；推广科技试验示范1.34万亩；做好政策性种植业保险投保工作，全乡共投保2.92万元；核实农业支持保护补贴面积4.62万亩，发放补贴资金280万元；烤烟种植31户，面积280亩，烟农经济收入达120万元；广泛发动群众种植药用价值高、经济收益佳的中草药，成立农民专业合作社26个，种植紫丹参788亩，家庭农场1个，助力农民增收致富；全力抓牢水利建设。切实解决农村饮用水问题，着力提升饮用水质量，投资313.73万元实施沪滇扶贫协作人饮水利项目，目前进入前期准备阶段。动物疫病防控扎实开展。抓实春秋防疫，免疫密度达到100%，免疫合格率保持在95%以上。

3.统筹兼顾拓功能、优环境，全乡面貌展现新气象

抓实项目管理工作。2019年完成西山乡胜利村沪滇扶贫“携手奔小康”建设项目，规划投资200万元；完成西山乡建设村上春小组2018年脱贫攻坚村组道路硬化项目，规划投资150万元；完成西山乡建设村燕麦登小组2018年脱贫攻坚村组道路硬化项目，规划投资52.53万元；完成西山乡团结村2018年脱贫攻坚村组道路硬化项目，规划投资150万元；完成西山乡立坪村2018年脱贫攻坚村组道路硬化项目，规划投资150万元；完成西山乡建设村丰庆小组2018年沪滇扶贫协作基础设施项目，规划投资202万元；完成西山乡立坪村2018年沪滇扶贫协作功能提升项目，规划投资188.33万元；完成西山乡团结村2018年沪滇扶贫协作功能提升项目，规划投资258万元；正在实施西山乡2019年沪滇扶贫协作人饮水利项目，投资313.73万元，目前，正在办理项目的前期手续。实施西山乡西山村2018年沪滇扶贫协作核桃粗加工厂项目，规划投资200万元。西山乡计划新增规划的项目约90公里投资规模为6600多万元的村组道路硬化项目，目前已完成项目设计野外作业，督促好设计单位尽快提供成果。人居环境提升全覆盖。农村危房“清零”工程。年内，全乡共排查C、D级危房户9户，积极向上争取帮扶资金22.1万元，压实工作责任，确保农村危房“清零”工程如期完成。

4.牢记使命惠民生、强保障，人民生活实现新改善

实现建档立卡户“家签”全覆盖，并发放家庭小药箱1495个,共发放城乡居民基本医疗保险经费补助467人84060万元。民生保障更加有力。全年发放农村低保金44.79万元，城镇低保金7.3万元，五保供养金64.5万元，自然灾害救助金30.81万元，临时生活困难救助金37.1万元，优抚资金17.92万元，残疾人两项补贴15.2万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县西山乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中纳入大理州洱源县西山乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。行政部门设置党委、人大、政府、群众团体、民政、纪委等部门；事业部门设置文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）等部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县西山乡2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中公务用车保有量3车，其他车辆1辆为摩托车已闲置。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县西山乡2019年度收入合计5,092.88万元。其中：财政拨款收入5,092.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年收入3613.36万元增加1479.52万元，增加40.95％，主要原因为开展脱贫攻坚工作，项目收入较去年增多。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县西山乡2019年度支出合计5,366.54万元。其中：基本支出879.54万元，占总支出的16.39%；项目支出4,487.00万元，占总支出的83.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年3536.09万元增加1830.45万元，增长51.76％,主要原因为脱贫攻坚相关项目资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县西山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出879.54万元。比上年1102.99万元减少384.87万元,下降34.89%，主要原因为：一是人员经费减少，10-12月份工资做预拨处理，不列入支出；二是坚持厉行节约原则，日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.57%。人均基本支出12.82万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县西山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,487.00万元，比上年2433.10万元增加2053.90万元，增长84.41％。主要原因为：脱贫攻坚相关项目资金支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：人居环境治理农村厕所污粪治理户厕补助发放108.54万元；2019年度沪滇扶贫协作项目，拨付300万元；脱贫攻坚政府兜底建房项目发放2467万元。

2019年所有项目按实施进度顺利开展。2019年所有项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县西山乡2019年度一般公共预算财政拨款支出5,343.54万元,占本年支出合计的99.57%。比上年支出3507.01增加1836.53万元，增长52.37%,主要原因是脱贫攻坚相关项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出227.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于政府人大党委等正常运行经费保障；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出2.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于基层党建的建设支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。文化站正常运行经费保障；

8.社会保障和就业（类）支出123.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于保障职工的社会保障缴费及劳动保障扶持等工作；

9.卫生健康（类）支出83.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于医疗卫生及计划生育等相关工作的支出；

10.节能环保（类）支出196.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于环保工作的相关支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,643.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.90%。主要用于镇乡农林水事业的基础工作开展和相关项目建设支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出36.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于人员经费支出；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县西山乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.96万元，支出决算为5.12万元，完成预算的51.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.12万元，完成预算的58.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行各项支出政策，控制公务用车及公用接待费用，节约开支，且年末资金使用紧张，部分经费未拨出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13.94万元，下降73.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.88万元，下降43.08%；公务接待费支出决算减少10.07万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行各项支出政策，控制公务用车及公用接待费用，节约开支，且年末资金使用紧张，部分经费未拨出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我部门各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县西山乡2019年机关运行经费支出63.26万元，比上年69.34万元减少6.08万元，下降8.77%，主要原因是人员调动减少，故日常工作开支较往年减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、车辆运行及燃油费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州洱源县西山乡资产总额2551.15万元，其中，流动资产2445.95万元，固定资产194.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3299.05万元，其中流动资产减少3299.05万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2551.15	2445.95	194.20	0	79.42	0	114.78	0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位涉及的项目绩效有3个，具体项目如下：

（一）人大代表活动经费，经自评，自评结果为优，及时完成了项目的实施，充分发挥人民群众的监督作用，群众满意度得到很大提升。

（二）西山乡2019年紫丹参种植项目。项目资金110.32万元，2019年紫丹参种植项目建设紫丹参种植基地，种植紫丹参788亩。依托合作社，项目共扶持100户395人增收脱贫，其中建档立卡户94户374人，非建档立卡户6户21人，通过项目实施巩固31人脱贫成果。

（三）西山乡团结村2019年沪滇扶贫协作农村安全饮水巩固提升工程。项目资金43.02万元，建设过滤池池20座，过滤沟30米、1寸PE管23648等。项目实施改善饮水受益人口366户1312人，其中建档立卡户190户697人。通过项目实施。

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293003000501111

附件：大理州洱源县西山乡表20200827044714136