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洱源县应急管理局2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  洱源县应急管理局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县应急管理局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各镇（乡）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难开口自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（乡）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家，省委、省政府，州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实，会同洱源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。洱源县应急管理局应加强、优化、统全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。今年年初以来，县应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中和四中全会精神为指导，在县委、市县政府和州应急管理局的坚强领导下，着力夯实应急管理工作基础，依法监督管理水平和事故防控能力不断增强，公共安全水平有效提升。为全面推动2020年各项工作，县应急管理局提早谋划、提早部署，从体制机制、监管服务、装备配备、宣传培训、队伍建设、党风廉政建设等六个方面谋划工作思路，为全县经济社会良好有序发展保驾护航。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县应急管理局2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制0.00人（含参公管理事业编制0.00人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县应急管理局2019年度收入合计438.23万元。其中：财政拨款收入438.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加237.63万元，增长118,46%，主要原因分析机构改革后，并入防汛抗旱、森林防火、民政救灾的指挥协调职能，人员经费增加，职能职责增加，相对应应急资金收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县应急管理局2019年度支出合计323.41万元。其中：基本支出182.03万元，占总支出的56.28%；项目支出141.38万元，占总支出的43.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加107.31，增长49.66%，主要原因分析析机构改革后，并入防汛抗旱、森林防火、民政救灾的指挥协调职能，人员经费增加，职能职责增加，相对应应急资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182.03万元。与上年对比增加1.43万元，增长1.43%，主要原因分析人员基本工资增加社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.11%。年人均基本支出13.00元，年人均人员经费支出11.04万元，年人均日常公用经费支出1.96万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障洱源县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.38万元。与上年对比增加105.88万元，增长298.25%，主要原因分析机构改革后，协调指挥职能职责增加，相对应救灾应急资金支出增加。

项目具体开支及工作开展情况：下达2019年中央自然灾害救灾资金，根据各镇乡干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金110万到9镇乡，支持受灾地区开展应急抗旱工作，解决城乡居民生活饮水安全，保障农业生产用水。下达2019年中央自然灾害救灾资金108万，①按口粮救助人均130元标准，救助5241人次；②其他救助人均180元标准，救助2214人次。已经全部用于解决我县遭受自然灾害地区的居民在冬春期间无力克服的衣、食、住等基本生活困难，取得了明显成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出323.41万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加109.99万元,增长51.54%，主要原因分析机构改革后，并入防汛抗旱、森林防火、民政救灾的指挥协调职能，人员经费增加，职能职责增加，相对应应急资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出18.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.44万元，其他行政事业单位离退休支出0.42万元。

9.卫生健康（类）支出13.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于行政单位医疗9.25万元，公务员医疗补助4.26万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出289.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于应急管理事务行政运行151.56万元，应急管理事务安全监管29.20万元，中央自然灾害生活补助108万元，其它自然灾害防治及应急管理支出115.00万元。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元，支出决算为9.39万元，完成预算的99.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，完成预算的99.00%；公务接待费支出决算为3.45万元，完成预算的98.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，严格控制接待人数，控制经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.64万元，增长150.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.66万元，增长160.43%；公务接待费支出决算增加1.98万元，增长135.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析机构改革后，并入防汛抗旱、森林防火、民政救灾的指挥协调职能，公务用车次数增加，导致燃油费、过路费、维修保养支出增加，工作职能增加，相应业务量加大，对应省、州公务接待支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占63.27%；公务接待费支出3.45万元，占36.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县范范围内应急指挥协调、安全检查，省、州出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.45万元。其中：国内接待费支出3.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次862人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因工作需要接待省、州其他部门监督检查应急工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县应急管理局2019年机关运行经费支出27.50万元，与上年对比增加9.03万元,增长48.89%，主要原因分析人员增加后工资、津贴补贴及社会保障经费增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县应急管理局资产总额321.98万元，其中，流动资产307.94万元，固定资产14.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121.09万元，其中流动资产增加174.96万元，固定资产减少39.83万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	321.98	307.94	14.04		2.79		11.25

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.68万元,其中：政府采购货物支出3.68万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

洱源县应急管理局灾害防治及应急管理支出289.36万元，主要用于应急管理事务行政运行151.56万元，应急管理事务安全监管29.20万元，中央自然灾害生活补助108万元，其它自然灾害防治及应急管理支出115.00万元。整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目标产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价，我单位在推动安全生产监管、防灾减灾救灾、隐患治理等方面均取得不错的效果。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

 年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001234201111

附件:洱源县应急管理局表20200828092514919