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洱源县融媒体中心2019年度部门决算公开

目录

第一部分    洱源县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分    2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分    名词解释

 

 

第一部分    洱源县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于县级媒体改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确政治方向和舆论导向，紧紧围绕中央重大决策部署、省、州、县党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为洱源县经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。

2.按照中央、省、州、县党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、报刊、网站、客户端等网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。

3.坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和媒体水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。

4.适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播、电视、报刊、网站、客户端和信息资讯收听收看的多种需求，为融媒体事业高质量发展提供技术支撑。

5.完成县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.推进媒体融合发展，加快融媒体中心建设

一是互融互通，聚合共振。在充分论证、深入调研基础上，洱源县融媒体中心于2018年12月21日正式挂牌成立，并于2019年3月22日实现合并办公。目前传统媒体和新兴媒体已基本整合，共融合了3个电视频道、1个微信公众号、1个抖音公众号、1个七彩云端及APP、一个云南通•洱源平台及APP、1份《洱源通讯》报、一份“洱源手机快讯”，基本形成“融媒体统筹、新媒体首发、全媒体跟进”的运行模式，一个优势互补、聚合共振的主流媒体初步成型。6月，县人民政府行政划拨建设用地2868.4平方米，拟计划投资1216万元用于融媒体中心业务用房及附属工程建设，10月，地勘工作已完成，其他各项工作有序开展，新办公区预计在2020年底建成投入使用。目前，县融媒体中心在职在编32人，其中主任1人，副主任3人，本科学历26人，专科及以下学历6人。拥有高级职称的5人，中级职称15人，初级及以下12人。临聘人员8人。

二是多措并举，提升技能。采取“走出去，请进来，跟班学”的办法，一方面选派专业技术力量加强技术攻关，并前往龙陵、剑川、漾濞等县考察观摩，派员参加云南省县级融媒体改革培训会、大理市“融合新动能”全国融媒体业务培训会、会泽县融媒体中心建设交流会等；另一方面，2次邀请省新媒体集团技术人员到单位进行集中业务培训，多次组织本单位骨干技术人员对全体职工进行业务培训，促成工作人员尽快掌握技术要领。

三是监管同步，融合质变。强化主流媒体意识，切实担负起意识形态工作的主体责任，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，按照“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的要求，加强制度建设，严格实行电视、报刊、微信等节目播发“三审”制，抱紧拳头，形成合力，守好阵地，提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。

2.紧扣中心、服务大局，主题宣传浓墨重彩

一是宣传重点工作。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，以“洱海保护治理、脱贫攻坚、扫黑除恶、民族团结”等为重点，充分发挥党委、政府舆论喉舌作用，大力宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，大力宣传县委、县人民政府在抓发展、护洱海、推改革、惠民生、保稳定、促跨越方面取得的巨大成就。自办节目《洱源新闻》配合全县不同时期的各项工作重点，播发了大量来自一线具有浓郁生活气息的社会新闻，发挥了党和政府的喉舌作用。截至目前，共采、制、播《洱源新闻》220期1113条，《一周要闻》44期，《洱源通讯》刊发41期，洱源手机报推送220期1300多条，“洱源发布”微信公众号推送136期430条。与大理电视台合作制作《县市新闻联播 洱源新闻》26期并在大理电视台播出。5月16日，注册开通抖音账号“洱源县融媒体中心”，截至目前共发布16期，10月17日“七彩云端”上线，截至目前共发布92条。同时，还为有关单位、部门摄制了大量影像资料，制播了《守护绿水青山 严防森林火灾》《利剑扫黑 铁拳除恶》《勇立潮头踏歌行》《一个民族团结进步范本 郑家庄》等多篇高质量的宣传片。先后全程录播了“洱源县2019年迎新春文艺演出”、“壮丽七十年 红歌中国梦”庆祝中华人民共和国成立70周年合唱比赛等大型活动。为我县改革、发展、稳定提供了舆论支持。

二是加强对外宣传。融媒体中心着眼于把经济社会发展的亮点、热点向外推介，精心组织、策划外宣方案，制定了详细的考核办法。通过落实相应的激励政策，推行对上用稿积分制，结合党支部开展的《洱源县融媒体中心党支部积分制管理工作方案》，对不同工作量进行具体量化，按用稿量对党员进行单独考核奖惩，增强了广大新闻工作者的责任感和积极性。今年1至11月，中央级媒体刊播洱源稿件20余条（篇），省级媒体刊播洱源稿件100多条（篇），州级媒体刊播洱源稿件260多条（篇）。外宣成绩位居全州第一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县融媒体中心2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分    2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分    2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县融媒体中心2019年度收入合计595.23万元。其中：财政拨款收入545.55万元，占总收入的91.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入49.67万元，占总收入的8.34%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加220.55万元，增长67.86%，主要原因分析：机构改革，编制增加，人员增加，相关收入增加；其他收入比上年增加6.52万元，增长15.11%，主要原因分析：同级部门对我单位拨款增加。

二、支出决算情况说明

洱源县融媒体中心2019年度支出合计408.48万元。其中：基本支出339.27万元，占总支出的83.06%；项目支出69.21万元，占总支出的16.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出比上年增加5.81万元，增长1.71%，主要原因分析：机构改革，编制增加，人员增加，相关收入增加；项目支出比上年增加31.49万元，增长83.48%，主要原因分析：机构改革，县级融媒体中心建设项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出339.27万元。与上年对比，基本支出比上年增加5.81万元，增长1.71%，主要原因分析：机构改革，编制增加，人员增加，相关收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.43%。日常支出人均支出10.60万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.21万元。与上年对比，项目支出比上年增加31.49万元，增长83.48%，主要原因分析：机构改革，县级融媒体中心建设项目增加。具体项目开支及开展工作情况：1.办报办刊经费项目，经费支出10.40万元，占15.03%，主要用于办报办刊发生的差旅费、印刷费、邮寄费等；2.宣传经费项目，经费支出25.09万元，占36.25%，主要用于采访及后期制作发生的差旅费、维修维护费、办公费等；3.电视台办台经费项目，经费支出3.4万元，占4.91%，主要用于采访发生的差旅费、办公费、维修维护费等；4.石龙寺维修改造项目，经费支出13.97万元，占20.18%，主要用于石龙寺发射台的维修维护费等；5.县级融媒体中心建设补助项目，经费支出16.35万元，占23.62%，主要用于县级融媒体中心建设报纸电子化、七彩云端上线服务费等。

其中办报办刊经费项目、电视台办台经费项目等2项纳入年初绩效目标管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出369.41万元,占本年支出合计的90.44%。与上年对比，增加44.41万元，增长13.66%,主要原因分析：机构改革，编制增加，人员增加，相关收入增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出299.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.00%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等指出。

8.社会保障和就业（类）支出39.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出30.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为0.28万元，完成预算的12.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.02万元，完成预算的2.00%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的26.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运维费预算为1.33万元，实际支出为0.02万元，因为机构改革增加1辆公务用车，因为年底财政支付问题，未能支付成功，支出数偏低。公务接待费年初预算为1万元，实际支出0.26万元，因为年底财政支付问题，未能支付成功，支出数偏低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.28万元，2018年决算数为0万元，增长率无法计算。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元；公务接待费支出决算增加0.26万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：机构改革增加1辆公务用车，支出相应增加。公务接待费比上年增支0.26万元，因机构改革，我单位接待任务增加，接待支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.02万元，占7.07%；公务接待费支出0.26万元，占92.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待工作发生的接待支出，包括餐费、住宿费等。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县融媒体中心2019年机关运行经费支出0.00万元，我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县融媒体中心资产总额549.43万元，其中，流动资产427.58万元，固定资产121.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加389.27万元，其中流动资产增加417.23万元，固定资产减少27.96万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.36万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	549.43	427.58	121.85	0	3.7	118.15	0	0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.79万元,其中：政府采购货物支出0.79万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位涉及洱源通讯办报办刊经费15万元和电视台办台经费15万元共2个项目。洱源通讯办报办刊经费绩效自评为优秀，整体目标大部分完成，报纸、手机报正常运行。电视台办台经费绩效自评为优秀，整体目标全部超额完成，电视台节目正常运行。部门整体支出绩效良好，存在少部分预算目标设置不合理，影响预算执行进度。具体情况详见附表9至附表12。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分    名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002242101111

 附件：洱源县融媒体中心表20200826044928293