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中国共产党洱源县委员会党校2019年度部门决算公开

目录

    第一部分 中共洱源县委党校概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明、

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

 

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。县委党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.充分发挥党校教学、科研职能作用

（1）发挥阵地和熔炉作用。2019年，中共洱源县委党校开展了“新中国成立70周年成就宣讲”、 “扫黑除恶宣讲”、“洱源县领导干部脱贫攻坚能力专题培训班”、“洱源县‘万名党员进党校’之软弱涣散党组织书记暨新任党组织书记培训班”、“千人互动论坛”、洱源县基层公务员培训、县委班子“不忘初心、牢记使命”读书班、县委理论学习中心组学习、互联网+党建示范培训班等十多期培训班和读书班，共培训各类党员干部3600多人。积极指导并参加乡镇党校和洱源县各党工委“万名党员进党校”培训的授课工作。为县政府党组、政协、县委政法委、县总工会、经贸局、检察院、保健院、科协等部门在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，作党章、《党史》、《新中国史》的专题辅导。

（2）优化师资结构，提高队伍素质。

（3）实施培训者培训工程。2019年选派4位干部职工参加省州培训。

（4）强化科研工作，发挥“思想库”作用。2019年党校教师共有2篇文章在省州刊物发表。

（5）坚持从严治校，抓好学风建设。

2.抓实党建促发展

（1）抓学习教育，加强机关党的思想建设。

（2）抓组织建设，增强党的创造力、凝聚力和战斗力。

（3）抓实党风廉政建设。

3.挂钩包村办实事

（1）扎实开展扶贫挂钩帮扶工作。

（2）认真开展“三清洁”和洱海保护治理工作。

4.抓实整体异地新建项目

2019年完成主体工程质量验收及竣工验收；完成家具、课桌櫈、被服用品、餐厨设备、餐具等购置；年初搬入新校区办学办公；实施景观绿化工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位：中国共产党洱源县委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共洱源县委党校2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校2019年度收入合计147.48万元。其中：财政拨款收入147.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年219.89万元减少72.41万元，下降32.93%。收入下降的主要原因是：2019年10至12月人员工资列入预拨经费，未列入财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校2019年度支出合计253.74万元。其中：基本支出142.83万元，占总支出的56.29％；项目支出110.91万元，占总支出的43.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与上年支出454.88万元对比减少201.14万元，下降44.2﹪，主要原因是：2019年10至12月人员工资列入预拨经费，未列入财政拨款支出；项目支出较上年减少128.07万元，下降54﹪。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.83万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。基本支出占总支出的56.29％，与上年215.89万元相比减少73.06万元，下降33.84﹪，主要原因是:2019年10至12月人员工资列入预拨经费，未列入财政拨款支出。年人均工资支出12.27万元，公用经费支出0.43万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.91万元。与上年238.98万元对比减少128.07万元，下降54﹪，主要原因是:异地新建项目已竣工并投入使用，但未开展决算，财政2019年未安排经费支出，项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况:1.云财建﹝2016﹞332号中共洱源县委党校整体异地新建项目支出19.02万元；2.洱财教﹝2019﹞96号党校整体搬迁经费支出91.88万元。项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共洱源县委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出253.74万元,占本年支出合计的100%。与上年支出454.88万元对比减少201.14万元，下降44.2﹪，主要原因是：2019年10至12月人员工资列入预拨经费，未列入财政拨款支出；项目支出较上年减少128.07万元，下降54﹪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出220.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于工资福利、商品和服务及异地新建项目支出（工资福利支出155.90万元；商品和服务支出3.11万元；异地新建项目支出212.07万元）；6.科学技术（类）支出11.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于日常办公支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于退休人员经费、抚恤费、基本养老保险缴费及其他社会保障经费支出（离退休费支出35.06万元；基本养老保险缴费支出13万元；死亡抚恤支出14.82万元）。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出14.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出（事业单位医疗支出7.64万元；公务员医疗补助支出4.93万元）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的100%。原因说明：我单位厉行节约，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为接待费0.04万元，与预算数相等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.04万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100%。原因说明：2019年发生一批次接待，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在单位公用经费中列支了接待费0.04万元，比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共大理州委党校教师1批3人到洱源县调研乡镇党校建设发展情况发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会党校2019年机关运行经费支出4.72万元，与上年3.11万元对比增加1.61万元,增长51.77%。机关运行经费增长的主要原因分析：2019年我单位人员增加，导致公务交通补贴等人均公用经费支出增加。我部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、电费、差旅费、培训费等日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党洱源县委员会党校资产总额104.17万元，其中，流动资产5.22万元，固定资产93.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年49.73万元相比，本年资产总额增加69.94万元，其中流动资产减少21.86万元，（原因是当年其他应付款结算减少），固定资产增加91.8万元（原因是当年购买增加办公家具增）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	104.17	10.45					93.72

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

    四、部门绩效自评情况

中国共产党洱源县委员会党校2019年度项目顺利实施，充分发挥项目效益，认真开展党员干部教育培训、会务及其他工作，得到参训、参会人员好评，为洱源县经济社会发展作出了积极贡献，绩效目标完成较好。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293002228101111

中国共产党洱源县委员会党校2019年度决算公开表