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中国共产党洱源县委员会办公室2019年度部门决算公开

 

目录

    第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况
    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责。中共洱源县委办公室财务部门包括县委办【县委机要和保密局（密码领导小组办公室）、洱源县国家安全委员会办公室、县关工委、洱源县档案局】、县党史办（县党史学会）、团县委、县妇联、县工商联（商会）、县委机构编制委员会办公室、洱源县档案馆、洱源县青少年宫等8个单位。主要职责是：

1.县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。⑦负责全县档案管理的政策法规执行工作及全县档案管理岗作。⑧负责洱源县国家安全委员会日常工作。⑨完成县委领导交办的其他工作任务。

2.其他部门工作职责：洱源县机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、洱源县党史征集研究室负责县委党史资料征集研究工作、共青团洱源县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作、洱源县工商联（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 县委办工作职责围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委机要保密委员会（县国家保密局）、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室、洱源县国家安全委员会办公室、洱源县档案局及县档案日常管理工作。完成县委领导交办的其他工作任务。

2.其他部门工作职责：县机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、县党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作、县工商联（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：行政单位县委办【含县委机要和保密局（密码领导小组办公室）、洱源县国家安全委员会办公室、县关工委、洱源县档案局】、县委编办、党史办、团县委、县妇联、县工商联（商会）；其他事业单位2个洱源县青少年宫及洱源县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会办公室2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制10人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员62人（含行政工勤人员10人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：行政单位县委办【含机要保密局（密码领导小组办公室）、洱源县国家安全委员会办公室、县关工委、洱源县档案局、县委编办、党史办、团县委、县妇联、县工商联（商会）】及事业单位洱源县档案馆、洱源县青少年宫的在职实有行政事业人员。年末离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室2019年度收入合计1,316.19万元。其中：财政拨款收入1,316.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比全年收入减少145.51万元，财政拨款收入减少145.51万元，占总收入的11.06%，全年收入比上年减少9.95%。主要原因是，尽管机构改革档案局（档案馆）人员划入，导致工资及人员经费增加，但由于县级财力无法保障人员经费及机关运行经费，部分财政拨款收入为预拨款，没有含在2019年度决算财政拨款收入中，是导致财政拨款总收入减少的主要原因。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室2019年度支出合计1,329.51万元。其中：基本支出1,206.60万元，占总支出的90.76%；项目支出122.91万元，占总支出的9.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出比上年支出减少161.72万元,占总支出的12.16%，全年支出比上年减少10.84%。其中：基本支出减少191.5万元，占总支出的14.4%，全年支出比上年减少13.7%；项目支出增加29.7万元，占总支出的2.23%，全年支出比上年增加31.86%；基本支出减少的主要原因是，尽管机构改革档案局（档案馆）人员划入，导致工资及人员经费增加，但由于县级财力无法保障人员经费及机关运行经费，部分支出为财政预拨款支出，没有含在2019年度决算财政拨款支出中，是导致财政拨款总支出减少的主要原因。项目支出增加的主要原因为县档案馆建设费、县妇联、团县委、县工商联贷免扶补工作经费及团县委西部志愿者生活补助及公用经费增加等原因。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,206.60万元。与上年对比，本年支出比上年支出减少191.41万元,下降13.70%，主要原因是尽管人员工资、津贴补贴等增加，机构改革档案局（档案馆）人员划入，导致工资及人员经费增加，但由于县级财力无法保障人员经费及机关运行经费，部分支出为预拨款支出，没有含在2019年度决算财政拨款支出中，是导致财政拨款总支出减少的主要原因。经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.43%。年度人均基本支出16.3万元每年，人均人员经费支出14.28万元每年，人均日常公用经费支出2.00万元每年。

（二）项目支出情况
    2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.91万元。与上年对比，本年支出比上年支出增加29.7万元,增长31.86%。主要增加原因分析为年县妇联、团县委、县工商联贷免扶补工作经费增加、档案馆建设经费、团县委西部志愿者生活补助及公用经费增加等原因。具体项目开支及开展工作情况：

1.团县委西部志愿者生活补助、养老保险缴费等71.11万元。

2.档案馆建设经费20.78万元。

3.预备役二营训练经费9.41万元。

4.县妇联、工商联、团县委等贷免扶贫补助经费21.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,329.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，全年支出减少161.72万元，财政拨款支出减少161.72万元，占总支出的12.16%，全年支出比上年减少10.84%。主要原因是，尽管机构改革档案局（档案馆）人员划入，导致工资及人员经费增加，但由于县级财政无法保障人员经费及机关运行经费，部分财政拨款支出为预拨款支出，没有含在2019年度决算财政拨款支出中，是导致财政拨款总支出减少的主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,028.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。其中：

①档案事务-行政运行支出41.06万元，档案事务-一般行政管理事务支出2万元，档案事务-档案馆支出20.78万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

②民主党派及工商联事务-行政运行支出106.36万元，民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

③群众团体事务-行政运行支出132.53万元，群众团体事务-一般行政管理事务支出4.7万元，群众团体事务-其他群众团体事务支出42.16万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

④党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出383.86万元，党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出51万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

⑤其他共产党事务-行政运行支出218.08万元，其他共产党事务-其他共产党事务支出24.24万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出9.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于预备役二营训练等军队运行经费，其中：预备役部队支出9.42万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出195.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%。主要用于人员工资、补助、养老保险缴费等支出。其中:

①归口的行政单位离退休支出13.46万元，事业单位离退休支出0.6万元，机关事业单位养老保险缴费支出112.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.75万元，其他行政事业单位离退休支出2.01万元。

②就业补助-其他就业补助支出16.97万元。县妇联、团县委、工商联等单位贷免扶补工作经费。

③抚恤-死亡抚恤支出46.49万元。县委办离退休人员魏兆信、董文秀死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出91.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于医疗保险、大病保险缴费及公务员医疗补助等。其中：行政单位医疗支出54.03万元，事业单位医疗支出6.93万元，公务员医疗补助支出30.28万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于县妇联、团县委、县工商联等创业贷款项目担保贴息。其中：创业担保贷款贴息支出4.64万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.00万元，支出决算为18.03万元，完成预算的36.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17.42万元，完成预算的58.00%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的3.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：变动的主要原因是县委办及代管财务的编办等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.49万元，下降2.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降3.76%；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降64.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：变动的主要原因是县委办及代管财务的编办等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.42万元，占96.63%；公务接待费支出0.61万元，占3.37%。具体情况如下：

①因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出17.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出17.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于县委办及代管财务的编办等单位保障机要通信用车、应急保障用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

②公务接待费支出0.61万元。其中：国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导督查、调研、工作交流、参观学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会办公室2019年机关运行经费支出149.99万元，与上年对比增加33.99万元，全年支出比上年增加29.3%。主要原因是，机构改革后档案局（档案馆）人员划入，工资及人员经费增加。导致2019年机关运行经费支出增加。机关部门运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、会议费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党洱源县委员会办公室资产总额2386.98万元，其中，流动资产959.95万元，固定资产净值180.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1246.35万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1248.01万元，其中流动资产增加375.24万元，固定资产增加60.55万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1246.35万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物1701平方米，账面原值42.63万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2386.98	959.95	180.68	0.8	16.84		163.04		1246.35

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.53万元,其中：政府采购货物支出10.53万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度县级安排了用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目有常委工作经费、县委全会及其他会议费、全县妇女儿童工作经费等9个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001720101111

 附件:中国共产党洱源县委员会办公室20200821084824358