政府信息公开

监督索引号53293001230401000

 

洱源县工业信息和科技局2019年度部门决算公开

目录

  

第一部分  洱源县工业信息和科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县工业信息和科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.监测分析工业和信息化运行态势，编制运行调控方案，研究提出调控的对策措施，协调解决行业运行发展中的重大问题，建立和完善行业预警机制。负责工业应急管理、信息化应急协调和无线电应急处置工作。

2.对工业和信息化产业可持续发展进行综合分析和研究，指导产业结构调整，促进各产业之间的协调发展。优化生产力布局，促进资源的优化配置，提出产业发展导向，重点行业、重要产品调整方案。指导行业进行制度创新和管理创新。

3.组织拟定工业和信息化产业政策，组织并参与对各具体产业的政策制定、监督产业政策落实情况。研究并组织实施行业整合。组织拟定工业和信息化方面的地方性综合经济法规，并监督检查。负责全县工业经济、信息化产业和无线电网络系统建设，收集、整理、分析和发布有关信息，组织推进全县企业的信息化工作。

4.贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持全县企业技术进步的有关政策措施，负责全县内工业企业技术改造项目的组织实施，组织编制并实施重大技术装备项目规划。

5.研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。研究提出中小企业和非公有制经济发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，维护中小企业和非公有制经济经营者的合法权益。

6.对机械、建材、电力、食品等工业企业和移动、联通、电信等实施行业管理，拟（制）定地方性行业规划、行业法规、产业技术政策和规章，并组织实施。研究提出工业与环境和资源协调发展的对策措施，组织实施资源综合利用和再生资源回收。联系、管理工业和信息化企业的行业协会、商会等社会中介组织。

7.组织拟定电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法，行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能。指导农村电网规划、建设改造等工作。组织拟定铁路、公路等综合交通政策和汽车更新政策。组织协调出口、出州物资运输和物流业发展。

8.指导工业园区的规划建设工作，加强工业园区管理。

9.研究提出改善企业融资环境的政策措施，指导企业直接融资工作。组织并参与中小企业融资平台的构建，指导和促进中小企业信用担保体系建议。

10.负责企业的治乱减负工作，指导并组织企业管理人员培训。

11.研究拟定企业改革政策，推动建立完善服务体系，指导中小企业发展，推进现代企业制度的建立。

12.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

13.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

14.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.着力抓好工业发展增量。严格按照省州县关于促进小微企业转型升级的相关政策要求，认真落实好减轻税费负担、降低企业成本等方面的优惠政策，鼓励小微企业上规模，不断做大规上工业经济。

2.着力抓好工业产业转型升级。一是先进装备制造业方面。重点抓好云南时骏机械装备制造有限公司集群模块化产业中心项目，同时积极帮助企业拓宽销售渠道，不断扩大产销量。二是高原特色农产品加工方面。着力扶持乳业、农副食（产）品制造业和生物资源加工业发展，积极支持邓川农特公司、洱宝实业、蝶泉乳业等支柱企业提质增效。

3.着力抓好工业项目推进。进一步健全完善项目推进责任制，压实县级领导挂钩责任，积极协调解决项目推进中存在的问题，确保项目快速推进。加快推进州县重大工业发展项目建设，确保项目早日竣工投产。

4.着力抓好工业企业服务。一是坚持实行县级领导挂钩重点企业制度。定期深入挂钩企业，了解掌握并协调解决企业生产经营中存在的困难问题，促进企业健康发展。二是不断完善园区建设。三是积极缓解融资瓶颈。持续加强政银企对接，帮助企业解决融资难和应急调头资金缺口问题，促进企业正常有序运营。

5.着力抓好招商引资。围绕大力发展先进装备制造业，做大做强食品与消费品业、打造洱源绿色食品牌目标，加强招商引资工作力度，不断增强全县工业经济发展后劲。

6.着力抓好两化融合。提升宽带光网和4G网络到自然村的通达率和覆盖水平，配合省州做好5G通讯基础设施建设工作，积极鼓励工业企业以信息技术改造生产工艺及装备，提高企业产品质量和效益，以信息化带动新型工业化发展，促进两化融合。

7.着力抓好科技发展各项工作。一是加强政策的宣传和普及，鼓励企业做好各项认定、申报，确保科技政策有效落地。二是加强对规上企业研发费用归集以及建立研发费用辅助账的指导和培训，对企业自主研发项目按规定进行申报或备案，引导企业进行全面、系统的梳理和归集。三是抓实项目调研，储备好各类科技项目并按时上报，进一步加强立项科技项目的实施管理，使其充分发挥经济效益和社会效益。四是整合部门优势，把科技工作与工业信息紧密结合起来，与开展生态农业推广和洱海保护紧密结合起来，创新工作思路，抓实创新驱动各项目工作。

8.着力抓好节能降耗、安全生产、扫黑除恶、洱海保护、脱贫巩固工作，着力抓好党建及党风廉政各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县工业信息和科技局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县工业信息和科技局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县工业信息和科技局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休2人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县工业信息和科技局2019年度收入合计497.35万元。其中：财政拨款收入497.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。与上年对比：上年总收入504.68万元，今年总收入比上年减少7.33万元，下降1.45﹪。收入减少的原因主要是本年度因县级财力紧张10-12月的工资其他应收款反映，没有列收入。

二、支出决算情况说明

洱源县工业信息和科技局2019年度支出合计376.94万元。其中：基本支出311.05万元，占总支出的82.52%；项目支出65.89万元，占总支出的17.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出比上年减少124.36万元，下降24.8﹪，与上年对比减少的主要原因是：本年度因县级财力紧张10-12月的工资其他应付款反映，没有列支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县工业信息和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.05万元。上年用于保障洱源县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468.68万元，同比减少157.63万元，减少33.63%。主要原因是：1.2018年有2人退休人员的死亡抚恤费支出，2019年无此项支出；2.2019年10-12月在职人员工资在其他应付款反映。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.26%。年人均工资福利支出142,897元、年人均公用经费7094元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县工业信息和科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.89万元。上年度用于保障洱源县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32.62万元，同比增加33.27万元，增加102%，主要原因是：2019年科技局职能划入，其相关的科技项目的转移支付资金增加。具体项目开支及开展工作情况是：1.支付2户企业应用技术研究与开发专项资金39.7万元；2.拨付有关企业和单位科技成果转化与扩散专项资金9万元；3.拨付农村商业银行小微企业贷款贴息13.01万元；4.开展无线电管理专项工作支出4.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县工业信息和科技局2019年度一般公共预算财政拨款支出376.94万元,占本年支出合计的100.00%。上年度一般公共预算财政拨款支出496.07万元同比减少119.13万元，下降24%。主要原因分析：1.2018年有2人退休人员的死亡抚恤费支出，2019年无此项支出；2.2019年10-12月在职人员工资在其他应付款反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出209.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.49%。主要用于支付在职职工的基本工资、津补贴及社会保障费，开展日常工作的办公经费开支等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出62.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。主要用于：1.支付2户企业应用技术研究与开发专项资金39.7万元；2.拨付有关企业和单位科技成果转化与扩散专项资金9万元；3.科技行政人员经费支出及办公支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。主要用于：1.归口管理的行政单位离退休30.57万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.02万元；3.机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元；

9.卫生健康（类）支出25.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于：1.行政单位医疗15.63万元；2.公务员医疗补助10.01万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出17.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于：1.拨付农村商业银行小微企业贷款贴息13.01万元；2.开展无线电管理专项工作支出4.18万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县工业信息和科技局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为2.03万元，完成预算的23.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的34.00%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的6.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守和规范公务接待制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.01万元，下降59.69%。其中：因公出国（境）费本年与上年都未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元，下降58.88%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降65.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：中央八项规定已深入人心，国内公务更加规范，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占89.94%；公务接待费支出0.20万元，占10.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展主要用于到工业企业开展相关工作、挂钩村开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展部门职能工作各级来函来人（相关工作，产生的接待批次8及30人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县工业信息和科技局2019年机关运行经费支出13.27万元，上年度机关运行经费支出20.52万元与上年对比减少7.25万元，减少35.33%,主要原因:是认真遵守中央八项规定，开展厉行节约。部门机关运行经费主要用于履行部门职能工作开展的办公费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县工业信息和科技局资产总额385.3万元，其中，流动资产280.82万元，固定资产净值97.74万元（固定资产原值243.13万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产6.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.1万元，其中流动资产增加205.04万元，固定资产减少142.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋430平方米，账面原值140万元，实现资产使用收入15.4万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	385.3	280.82	243.13（原值）	177.89（原值）	39.64（原值）		25.6（原值）

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕县委县政府以及州工信局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到提升。整体支出绩效情况如下：

1.经济性分析：本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年减少。所有支出均在预算范围内合理使用，支出总额控制在预算总额以内，预算资金均按规定管理使用。预算管理严格按照相关制度执行，执行总体较为有效。

2.效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

3.有效性分析：2019年全县工业经济面对经济下行压力持续加大、金融环境形势日趋严峻 、企业运营十分困难的艰难局面，我局认真贯彻县委、县政府的各项决策部署，“一企一策”多措并举，实现工业经济平稳增长；围绕州政府确定实施的重大工业发展项目努力推进；转作风强服务，努力打造“营商环境提升年”，围绕企业需求开展认真调研走访、实地座谈、项目调度；加快打造绿色载能基地、突出绿色食品传统优势；按照园区总体空间规划和产业布局，推进产业与城市融合发展；加强完成申规纳统企业户数目标。

4.可持续性分析：部门坚持勤俭办事的方针和厉行节约、量入为出、注重资金使用效益和统一管理的原则，有效发挥了财政资金的使用效率，降低了公务活动成本。不断完善管理制度，加强内部监管，严格审批流程，坚持履行“一支笔”审批制度，较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。
五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001230401111

附件：洱源县工业信息和科技局20200827101159208