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洱源县自然资源局2019年度部门决算公开

目录

第一部分 洱源县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  洱源县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查相关工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度防治方案。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作交流。

14.承办上级交办督办的自然资源违法案件。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年自然资源局重点工作是积极做好地质灾害防范治理工作，认真编制国土空间规划方案，组织实施非煤矿山恢复治理及土地整治项目，严厉打击查处土地、矿产违法案件，认真做好建设用地项目报批及增减挂钩占补平衡指标工作，为我县经济发展作出应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县自然资源局2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县自然资源局2019年度收入合计22,338.03万元。其中：财政拨款收入21,150.17万元，占总收入的94.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,187.86万元，占总收入的5.32%。与上年对比增加14,568.26万元，增加187.49%，主要是因为洱海保护非煤矿山恢复治理项目专项债券资金20,000.00万元。

二、支出决算情况说明

洱源县自然资源局2019年度支出合计5,673.67万元。其中：基本支出655.42万元，占总支出的11.55%；项目支出5,018.25万元，占总支出的88.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,459.78万元，减少37.88%，主要是因为我部门2019年实施的地质灾害项目较少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出655.42万元。与上年对比减少73.74万元，下降10.11%，主要是因为严格控制日用公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.44%。人均基本支出12.85万元/人，人均人员经费支出11.12万元/人，日常公用经费支出1.73万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,018.25万元。与上年对比减少3,386.04万元，下降40.29%，主要原因是：因为我部门2019年实施的地质灾害项目较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：1.一期非煤矿山恢复治理项目开支3,304.22万元，项目已经完工；2.炼铁乡田心村下达奇泥石流治理项目开支150.20万元，项目基本完工。2019年我部门各项目均按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,055.53万元,占本年支出合计的36.23%。与上年对比减少762.73万元，减少27.06%，主要是因为日常公用经费对个人出差下乡补助支出以及地质灾害治理项目支出减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出70.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出51.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于单位在职在编人员医疗及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出276.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%，主要用于洱海保护治理项目支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出1,283.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.43%，主要用于日常公用经费及在职在编人员工资福利支出；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出374.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.21%，主要用于地质灾害治理项目支出；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.53万元，支出决算为2.03万元，完成预算的6.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成预算的15.00%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的1.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行财务标准制度，严格控制“三公”经费开支范围，严格落实厉行节约相关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.72万元，下降26.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元，下降34.00%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长119.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强经费管控力度，严格遵守公务接待管理实施办法，严格落实公务用车使用管理规定，坚持做到厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占84.90%；公务接待费支出0.31万元，占15.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作组到我单位检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县自然资源局2019年机关运行经费支出74.89万元，与上年对比减少5.07万元,下降6.34%，减少的主要原因是单位出差、下乡次数有所减少，相关补助支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电及出差等开支。

二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，洱源县自然资源局部门资产总额40,692.50万元，其中，流动资产25,881.22万元，固定资产138.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程14,611.38万元，无形资产61.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31,868.69万元，其中流动资产增加17,424.36万元，固定资产增加2.65万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加14,441.68万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	40,692.50	25,881.22	138.52	73.05	9.04	0.00	56.43	0.00	14,611.38	61.38	0.00

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额471.05万元,其中：政府采购货物支出61.55万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出409.50万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门涉及的重点支出项目为非煤矿山恢复治理项目，该项目于2017年9月开工，预算总投资47,000.00万元，实际到位资金为23,500.00万元，截止2019年12月底累计拨付工程款项4,747.82万元，项目资金结余18,752.18万元。严格按照设计组织施工建设，督促施工方严密组织施工建设，按工程进度有序推进，均按照合同完成当年绩效目标，计划于2021年底完成项目施工，以达到“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念。

我部门涉及的民生项目为炼铁乡下达奇泥石流治理特大型地质灾害防治目，该项目于2019年5月开工，预算总投资606.53万元，实际到位资金为455.00万元，截止2019年12月底累计拨付工程款项150.20万元，项目资金结余304.80万元。严格按照设计组织施工建设，积极协调社会矛盾，按工程进度有序推进，均按照合同完成当年的绩效目标，计划于2020年3月完成项目施工，尽快投入使用，以达到保证周边人民群众生命财产安全及人与自然和谐发展等效益。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293000532401111

附件：洱源县自然资源局表20200826104408320