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洱源县总工会2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  洱源县总工会概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  洱源县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1、组织职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种形式和途径，参与管理国家事务、经济事务、文化事业和社会事务;协助县政府开展工作，维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2、在维护国家、集体利益的同时，维护职工的合法权益。

3、组织职工参加本单位的民主管理和民主监督。

4、动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务。

5、对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，提高职工的政治、思想道德和科学、文化、技术业务素质，使职工成为有理想、有道德、有纪律的劳动者。

6、参与和协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进经济发展和社会稳定。

7、完成州总工会和县委交办的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

履行工会各项职能，抓好职工素质提升工程，努力构建和谐

劳动关系，做好职工维权服务工作，进一步加强工资集体协商规范化建设，继续做好困难职工解困脱困工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：洱源县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县总工会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：县总工会无内设机构，只设专职岗位。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（单位有车辆一辆属于工会资产，不在部门决算填报范围）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县总工会2019年度收入合计137.56万元。其中：财政拨款收入137.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比：比2018年度收入合计183.33万元减少45.77万元，下降33.27%。主要原因是：2019年行政人员退休2人，退休人员工资及五险一金各项相应减少，另外由于2019年当年财力困难，10至12月在职人员工资为财政预拨经费，未列当年收支。

二、支出决算情况说明

洱源县总工会2019年度支出合计135.20万元。其中：基本支出135.16万元，占总支出的99.97%；项目支出0.04万元，占总支出的0.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：比2018年度支出合计183.16万元减少47.96万元，下降35.47%（详见表格）。

主要原因分析：2019年行政人员退休2人，退休人员工资及五险一金各项相应减少，另外由于2019年当年财力困难，10至12月在职人员工资为财政预拨经费，未列当年收支。

 

                                  单位：万元

    （一）基本支出情况

    2019年度用于保障洱源县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.16万元。与上年对比：比2018年度日常支出183.16减少48万元，下降35.51%。

    主要原因分析：2019年行政人员退休2人，退休人员工资及五险一金各项相应减少，另外由于2019年当年财力困难，10至12月在职人员工资为财政预拨经费，未列当年收支。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.34%。基本支出人均16.9万元，其中：人员经费支出127.94万元，人均15.99万元；公用经费支出7.22万元，人均0.9万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.04万元。与上年对比增加0.04万元，主要原因分析：因县财政局根据洱财社〔2018〕27号、洱财社〔2019〕42号、洱财社〔2019〕72号文件下达贷免扶补工作经费共1.28万元，其中：2018年贷免扶补工作经费结转0.17万元，2019年当年贷免扶补工作经费1.11万元。截止2019年12月31日实际支出1.28万元，由于2019年当年财力困难，已清算0.04万元，未清算1.24万元，结转下年指标。具体项目开支及开展工作情况：贷免扶补工作共支出业务工作经费1.28万元，其中0.04万元已清算，完成2019年贷免扶补任务数20个，通过银行共计发放贷款285万元，扶持自主创业20人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出135.20万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比：2018年度支出180.39万元减少45.19万元，下降33.42%，主要原因分析：2019年行政人员退休2人，退休人员工资及五险一金各项相应减少，另外2019年10至12月在职人员工资为财政预拨资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出103.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%。主要用于：2012901行政运行工资福利支出96.17万元，商品服务支出7.22万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于：2010501归口管理的行政单位离退休0.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.04万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元，2080799其他就业补助支出0.04万元。

9.卫生健康（类）支出11.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于：2101101行政单位医疗7.46万元，2101103公务员医疗补助4.4万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县总工会2019年机关运行经费支出7.22万元，与上年对比：比2018年度机关运行经费8.08万元减少0.86万元，下降11.91%。主要原因分析：2019年行政人员退休2人，另外我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，精简开支。部门机关运行经费主要用于：30216培训费0.05万元，30228工会经费1.33万元，30239其他交通费5.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县总工会资产总额502.19万元，其中，流动资产502.19万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.71万元，其中流动资产减少12.71万元，固定资产减少0.00万元,对外投资及有价证券减少0.00万元，在建工程减少0.00万元，无形资产减少0.00万元，其他资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	502.19	502.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

我部门绩效自评情况为：县财政下达我部门贷免扶补工作经费共1.28万元，其中：2018年贷免扶补工作经费结转资金0.17万元，2019年当年贷免扶补工作经费1.11万元。2019年县人力资源和社会保障局下达贷免扶补工作任务指标20个，我部门完贷免扶补工作任务20个，通过银行发放贷款285万元，扶持创业20人。资金使用规范合理，实现了经济效益和社会效益，达到带动扶持作用，服务对象满意度高。项目绩效自评情况表详见附表（附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告

我部门严格按照县人民政府和财政相关要求建立预算管理制度，2019年部门预算总收入为137.56万元，部门总支出为135.20万元，主要包括人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助方面。我部门绩效目标设立完全，通过前期准备，认真梳理资金，在履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效及预算管理规范方面开展自评。达到经济效益、社会效益、生态效益和社会公众满意度方面的要求；达到预算编制科学、基本支出足额、确保重点支出和严控“三公经费”方面的要求；达到严格预算执行、结转结余、项目组织良好和“三公经费”节支增效方面的要求；达到管理制度健全、信息公开及时完整和资产管理使用规范有效方面的要求。

（三）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001471101111

 附件：洱源县总工会表20200825084859268