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洱源县投资促进局2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  洱源县投资促进局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导；贯彻落实党和国家关于投资促进和开放合作的法律法规、方针政策以及省州县党委、政府的决策部署。

2.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展洱源县投资促进对外宣传工作，负责发布洱源县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动；协调督导镇乡、县级有关部门、园区开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为县级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；负责异地商会的对接联络、协调服务和投资促进工作。

5.会同县级有关部门、镇乡、园区，策划、储备、推出县级重点招商引资项目；建立县级招商引资项目库；负责县级招商引资信息化建设、管理工作。

6.承担洱源县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年1-12月主要指标完成情况

2019年，州下达我县任务目标为：引进州外到位资金42亿元，省外到位资金35亿元，实际利用外资200万美元。

2019年1-12月，共实施招商引资项目36个（其中往年结转项目20个，新入库项目16个）；州外实际到位资金210758万元，同比下降45.97% ，欠进度49.8％；省外实际到位资金141823万元，同比下降55.1%，欠进度59.5％。实际利用外资为0.

2.2019年主要指标预计完成情况

2019年1-12月，预计共实施招商引资项目37个（其中往年结转项目20个，新入库项目17个）；州外实际到位资金211338万元，负增长45.82% ，欠进度49.68％；省外实际到位资金144603万元，负增长54.22%，欠进度58.68％。实际利用外资为0.

3.主要工作措施

一是强化落地要素保障。完善机制，政策、土地等项目落地要素保障，优化营商环境。重大在谈项目实行县级领导挂钩联系重点招商引资项目，加大对重点在谈项目的洽谈对接，在项目落地过程中，进一步在协调服务、土地提供、贷款支持、项目推动等各个环节给予支持，确保项目顺利推进并取得实效。

    二是加大项目储备力度。重点围绕洱海保护产业转型升级、减轻洱海保护压力方面开展项目策划包装工作。以“六大产业”为核心、以绿色发展为目标，围绕“三张牌”，紧紧结合全县经济发展战略和产业规划，着力储备和培育发展一批项目。就高原生态农业、农特产品加工、旅游文化、农业综合体、洱海保护治理等行业进行系统调研，补充、调整、充实项目库，让储备的项目更符合新形势的要求。目前，重点包装松鹤村特色旅游、牛街乡花卉种植、绿色食品加工园区、三营生态种植产业项目等22个招商引资项目对外推介。

    三是加强招商引资力度。高位推动“一把手”外出招商，围绕“什么项目招什么商”，由“一把手”带队赴先进装备制造、特色农业加工等产业集群密集的重点城市，深入对接柏联集团、新希望集团、贵澳集团等与我县生态文明建设和绿色发展重点产业对接性强的大企业、大集团，开展有针对性的招商引资、项目洽谈活动，不断提高招商引资的签约落地率。1-9月，我县“一把手”共带队外出开展招商7次，赴成都、重庆、贵州、江苏等地，精准对接新希望集团、重庆箱根集团、贵澳集团等企业洽谈项目。接待来访客商75家共225人次。目前，全县重点在谈项目有洱源县下山口温泉农业综合体建设项目、洱源县新希望有机牧场二期建设项目、贵澳高端蕙兰种植项目、洱源县西山乡分散式风力发电项目、洱源县精神病康复医院建设项目、洱源县工业大麻种植及初加工项目、洱源县柏悦府房地产开发项目等。

四是提高服务企业力度。牢固树立服务企业就是服务经济发展、服务企业首先要服务好企业家的理念，亲于心、清于行，树立“亲”“清”新型政商关系，真正想企业所想、为企业解难、助企业发展，让政策早落地、企业早得利。大力推行“保姆式”服务、“朋友式”服务、“一窗式”办结、“一站式”服务等模式，提高办事效率，让投资企业少跑一公里，全力营造好优良营商环境，积极促进洽谈项目落地，落地项目顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县投资促进局部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县投资促进局部门2019年度收入合计125.07万元。其中：财政拨款收入125.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少46.21万元，下降26.98%，主要原因是2019年10-12月工资列预拨经费，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县投资促进局部门2019年度支出合计113.18万元。其中：基本支出83.74万元，占总支出的73.99%；项目支出29.44万元，占总支出的26.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少41.14万元，下降26.66%，主要原因是今年项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.74万元。与上年对比减少26.16万元，降低23.80%，主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.22%。人均基本支出13.96万元，人均人员经费支出13.96万元，人均日常公用经费支出0.59万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.44万元，2018年项目支出44.42万元，与上年对比减少14.98万元，下降33.72%，主要原因是项目减少，一是项目落地有待加强。洱源作为洱海保护治理“七大行动”主战场之一，随着洱海保护治理“七大行动”的深入推进，环保要求严，准入门槛高，企业发展空间受限，加之用地指标紧张、审批手续严格，投资成本增加，一定程度上影响项目落地。二是招商项目有待规划。招商重点不突出，现有企业关联性不足，落户分散，产业格局不明显、优势不突出，尚未形成产业集群。三是招商竞争力不足。面对经济下行压力加大和产业转型升级的要求，除温泉资源外，突出的投资“热点”和吸引企业的“亮点”少，产业基础薄弱，结构单一，引进项目质量不高，在新常态下，招商难、难招商的问题依然存在。具体项目开支及开展工作情况为：

1.大财外〔2017〕92号2017年省对下招商引资专项转移支付中支出44.36元，其中差旅费44.36元。

2.州招商局拨入2018年招商引资工作经费中支出131030.70元，其中：办公费支出59053.06元，印刷费支出9540.00元，差旅费支出60917.64元，其他交通费用支出1520元。

3.洱财产业〔2019〕11号非税收入安排招商引资支出96845.00元，其中：办公费支出49,392.40元，劳务费支出47,452.60元。

4.洱财产业〔2019〕28号非税收入安排招商引资支出66,497.00元，其中：办公费支出23223.00元，差旅费支出5,700.00元，劳务费支出37574.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出100.08万元,占本年支出合计的88.42%。与上年对比减少42.53万元,主要原因是：2019年10-12月工资列预拨经费，人员工资性支出减少，2019年项目减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于在职职工工资支出及机关正常运转的日常开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。

9.卫生健康（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为1.38万元，完成预算的64.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的6.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少，且公务接待严格遵守厉行节约原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.34万元，下降19.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降87.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待数量减少，且公务接待严格遵守厉行节约原则。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

(三)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占96.57%；公务接待费支出0.05万元，占3.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于陪同企业考察项目及局内收集项目信息所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县投资促进局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县投资促进局部门资产总额632.47万元，其中，流动资产576.49万元，固定资产92.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加496.26万元，其中流动资产增加532.8万元，固定资产减少0.34万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.34万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	632.47	576.49	92.17	0	19.48	0	72.69	0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.18万元,其中：政府采购货物支出2.18万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

紧紧围绕目标任务，对已落地开工的项目，积极主动协助企业解决社会矛盾纠纷、筹资融资等困难，并实行重大招商引资项目县级领导挂钩责任制。切实提高项目质量，充分开展项目符规性评估，对项目进行深度包装，全面提升招商项目的对接性和直观性。着力加强招商业务培训。对从事招商引资工作的干部职工及有关人员集中开展强化形势研判、把握政策导向、提升服务水平，提升招商队伍素质等方面的业务培训。全面优化招商队伍业务素质，增强招商队伍软实力。

绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001247201111

附件:洱源县投资促进局表20200828041152052