监督索引号53293003000801000

大理州洱源县茈碧湖镇2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  大理州洱源县茈碧湖镇概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  大理州洱源县茈碧湖镇概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大与各级各部门的监督和支持下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全镇上下各族人民群众不忘初心、攻坚克难、砥砺奋进，紧紧围绕年初的工作部署和安排，深入学习领会党的十九大精神实质，依靠全镇各族干部群众全力抓扶贫、促改革、保稳定、优生态、转作风、惠民生，顺利实现了年初制定的各项阶段性目标任务，全镇呈现出生态环境持续改善、社会局面和谐稳定、民族宗教团结进步的良好局面。

脱贫成果持续巩固。2019年脱贫62户175人，全镇贫困发生率从2013年的3.41%降到2019年底的0%，贫困人口全面脱贫。2019年投入30万元实施永兴村梅果产业项目、丰源村互助社发展项目，种植中草药1883亩，发展产业促脱贫攻坚。推进扶贫小额信贷工作，2019年以来发放产业扶持贴息贷款306户1200万元，帮助建档立卡贫困户解决缺乏资金发展受限的问题。完善脱贫攻坚村级施工图和乡级路线图，切实解决个别地区基础设施薄弱、公共服务滞后的状况，进一步夯实边远山区脱贫基础。扎实开展挂牌作战、“两防一抓”，整顿扶贫干部队伍作风，全面排查返贫风险户、监测户，制定“一户一策”，认真整改各级各类巡视巡查反馈问题。落实“账账相符、账实相符”专项行动、村与村交叉检查等工作，对标对表补足差距，确保全镇上下在思想上、行动上保持高度一致。

截污治污体系逐步完善。加快污水处理设施调试运行，二污厂、大庄污水处理厂和新建的6座CWT均已通过环保验收，于2019年6月完成实体初验，原建的16座村落污水处理站提升改造1座、保留3座、并网12座。石照壁、大小南极等14个山区村落污水管网工程正在扫尾。非煤矿山全面关停。香山石场、大佛砖厂2个非煤矿山已拆除全部生产生活设施，完成恢复治理。去年以来，开展日间、夜间巡查共143次，对发现的私挖滥采行为及时上报县自然资源局进行处理。

河道沟渠有序治理。完成主要入洱海河流7.687公里综合治理，建立河湖长水质信息通报制度。加大对主要入湖河道、沟渠、滩地、近岸水面等区域的整治力度，发动8300多人次，对村庄、河道和沟渠进行集中整治，出动吸污车17辆、垃圾车34辆、三轮车50辆、船支5条、挖机58台次，清理河道、沟渠194条255.85公里，清理淤泥、杂草5092方，打捞狐尾草7450吨，垃圾杂物124吨。

生态屏障更加稳固。占地1480亩的茈碧湖环湖湿地恢复建设及湖滨带修复工程正在抓紧扫尾；上龙门湿地、铁甲桥湿地全面建成，日处理规模达4.5万方。实施面山绿化工程，完成天然林资源保护工程公益林建设2097亩、征占用林地恢复造林96亩、县城面山人工造林400亩。推进退耕还林还湿工程，完成大南极面山退耕还林1000亩。全镇累计建设库塘湿地5410.88亩，在主要入洱海河流两侧和重要湖泊两侧周边流转土地3167.1亩，建成生态隔离带28公里。

监管执法全面从严。加强茈碧湖封湖禁渔管理，严厉打击直排污水、施工作业污染水源和水体、侵占湖面滩地、破坏湖滨带、非法捕捞水产品、擅自采撷水生植物等违法行为。截至目前开展联合联动执法25次，累计出动1256人次，销毁渔船19艘，收缴地笼659条，鱼竿156根，网具156张。推进“三线一单”管理制度，加强餐饮客栈经营户巡查监管、沿河沿湖排污口排查、环保设施运行情况排查。

产业转型扎实推进。继续抓实“三禁四推”工作，连续两年实现大蒜零种植。兑付蒜种补偿资金861.55万元，兑付2018年、2019年绿色生态种植补偿资金4512.6万元，规模化梅果种植2.07万亩、木瓜种植4245亩。农村电子商务服务站点全覆盖，助力乡村名、特、优产品销售，农村电商培训扎实开展。

高效农业持续发展。完成粮食作物种植面积5.71万亩，种植烤烟2680亩，收购烟叶7236担，实现烟农收入1200万元。在永联、文强村委会利用千亿斤增粮项目资金投资430多万元修建水沟、机耕路，受益面积3000亩。加强农业科技措施推广力度，在永兴推广病虫害绿色防控体系，在碧云、哨横等5个村开展草地贪夜蛾防治工作。开展农业培训25场2700人次，印发宣传材料1.2万份。鼓励畜禽粪便综合利用，收集利用畜禽粪便0.71万吨。杜绝高毒高残留农药销售，含氮、磷化肥全面清零。

乡村建设不断加强。土地确权登记全面完成，松鹤村被评为国家森林乡村，碧云村申报为全国少数民族特色村寨，梨园村被列为州级乡村振兴试点村，丰源村、碧云村农村社区试点建设顺利推进。实施上中村、陆家队等6个道路硬化项目，完成两个沪滇合作项目，实施大小南极自然能提水项目。棚户区改造进展顺利，文强等3个村拆旧建新、碧云改扩翻任务基本完成，2016—2018年基础设施建设项目进入收尾阶段。

城乡面貌持续改善。加强流域重大项目建设审查、洱海流域餐饮客栈经营户管控，完成洱海流域村庄规划修编工作。查处土地违法案件150起，下发《责令停止违法行为通知书》和《责令限期整改违法行为通知书》150份。梨园村餐饮客栈经过近2年的整改全面恢复营业，大理地热国成功创建为4A级景区。12座公厕全面完工，2000座户厕全面实施，“三清洁”工作参与人数达到6.82万人次，人居环境质量显著提升。垃圾清运费收取率保持95%以上，实现垃圾“日产日清”的市场化运营机制。

扫黑除恶全面推进。发放扫黑除恶通告5000份、扫黑除恶宣传材料1万份，制作张贴宣传标语1500条，受教育群众达3万人。去年以来共收到扫黑除恶问题线索7件，均已核实、答复。

教育工作平稳发展。持续改善办学条件，学校硬件、育人条件进一步巩固提升，高平中学建设有序推进。今年4月以来，全镇中小学校积极克服新冠肺炎疫情影响，复学复课有序开展。

社会保障不断增强。2019年全镇社保参保29977人，发放社会保障卡19030张。城乡居民医保参保50995人，缴费率96.12%。社保、医保均实现建档立卡贫困户应参尽参。完成转移就业10127人次，开展技能培训和适应性培训27场次1867人次。

各项社会事业蓬勃发展。移风易俗客事从简、殡葬改革迈出坚实步伐，退役军人事务管理扎实开展。非洲猪瘟防控成效明显，第四次全国经济普查任务顺利完成。文体、工青妇、老龄、残疾人等各项事业全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县茈碧湖镇2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他事业单位0个。其中事业单位下分设5个中心，分别是：农业综合服务中心（包含农林水）、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县茈碧湖镇2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制3辆，实有公务用车保有量3辆，其他车辆8辆为保洁用三轮车。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州洱源县茈碧湖镇2019年度收入合计4,204.54万元。其中：财政拨款收入4,204.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加938.04万元，同比增长28.71%，主要原因是:本年洱海保护治理以及脱贫攻坚所涉及的各类项目建设数量较上年增加，相应项目需要资金增加，因此本年项目收入增长引起总体收入情况增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县茈碧湖镇2019年度支出合计3,609.13万元。其中：基本支出1,433.68万元，占总支出的39.72%；项目支出2,175.45万元，占总支出的60.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少231.09万元，同比降低6%，主要原因分析是：本年全县资金支出较大，年底部分资金未完成支付，资金结转下年导致本年支出数减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县茈碧湖镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,433.68万元。同比减少436.48万元，同比降低23.33%，主要原因是：本年人员变动频繁，工资支出、日常公用经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.14%。2019年度工资费用支出约1001.75万元，人均12万元每年；日常公用经费支出约102.37万元，其他资金为其他办公经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县茈碧湖镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,175.45万元。与上年对比增加205.39万元，同比增长10.43%，主要原因分析是：本年财政拨款的项目数量较上年增加，总体项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出554.74万元，主要用于洱海保护中的农村户厕、公厕的建设以及农村污水管网建设项目支出；农林水支出1282.69万元，主要用于脱贫攻坚中的农村基础设施建设，包括沪滇协作项目、政府兜底建房、农村危房改造、道路硬化等项目；其他金额支出主要用于各项工作经费及其他补助，包括党组织建设工作经费、文化服务中心建设项目以及雨露计划等教育类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县茈碧湖镇2019年度一般公共预算财政拨款支出3,573.31万元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比减少153.78万元，同比降低4.1%,主要原因分析是：本年人员变动频繁，工资支出较上年减少加之实行厉行节约，日常公用经费及其他各项办公经费也较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出502.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于工资福利支出及日常办公费用支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于各类培训学习。

6.科学技术（类）支出12.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于工资福利支出及日常办公费用支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出104.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于工资福利支出及相关办公费用支出。

8.社会保障和就业（类）支出222.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于工资福利支出及社保费用的缴纳。

9.卫生健康（类）支出96.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于在职人员医疗保险缴纳及个人医疗补助发放。

10.节能环保（类）支出591.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%。主要用于工资福利支出及相关办公费用支出。

11.城乡社区（类）支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于相关基础设施建设。

12.农林水（类）支出1,997.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.89%。主要用于工资福利支出及相关项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出40.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于工资福利支出及相关办公费用支出。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县茈碧湖镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.04万元，支出决算为5.30万元，完成预算的75.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元，完成预算的80.00%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的58.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度单位实行厉行节约，公务接待大幅减少，因此完成数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.95万元，下降42.73%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年不变；公务用车购置及运行费支出决算减少3.41万元，下降43.38%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降39.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度单位实行厉行节约，公务接待大幅减少，公务接待支出减少，因此总数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占84.04%；公务接待费支出0.85万元，占15.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作开展中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洱海保护及脱贫攻坚相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县茈碧湖镇2019年机关运行经费支出102.38万元，与上年对比减少42.26万元，同比下降29.22%,主要原因是：本年度单位厉行节约，日常公用经费支出、公务接待费用、公务用车运行维护费用支出经费较上年减少，引起机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于部门日常办公、水电、差旅、公务接待及公务用车运行维护等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州洱源县茈碧湖镇资产总额5203.73万元，其中，流动资产5105.87万元，固定资产97.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加349.96万元，其中流动资产增加492.79万元，固定资产减少142.83万元,对外投资及有价证券未变动，在建工程未变动，无形资产未变动，其他资产未变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值18.41万元；处置车辆0辆，账面原值24.54万元；报废报损资产0项，账面原值54.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5203.73	5105.87	97.86	18.41	24.54	0	54.91	0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,059.29万元,其中：政府采购货物支出6.62万元;政府采购工程支出4,052.67万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293003000801111

附件：大理州洱源县茈碧湖镇表20200826043044514