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洱源县生态文明建设委员会2019年度部门决算公开

目录

第一部分 洱源县生态文明建设委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  洱源县生态文明建设委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

扎实开展全县生态文明建设工作，普及生态文明知识，增强全民生态文明意识，提高全民生态文明道德素质，加强上下联动和部门互动，构建多层次、多形式、多渠道的全民生态文明教育培训机制，形成全民参与生态文明建设的社会行动体系；建立和完善生态文明宣传教育体制机制，进一步提高服务大局和中心工作的能力与水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年机构改革中，生态委作为议事协调机构不再单独设置，同时将原生态委下的人员（共6人，1名行政人员副处级、5名事业人员）全部调整至县流域局。2019年基本工作开展情况以配合流域局工作为主：1.抓机构运转。制定了《洱源县洱海流域管理局内部管理制度》，包括工作制度、会议制度、党风廉政建设制度、考勤请假外出值班制度、财务管理制度、车辆管理制度等。完成办公环境改善、廉政文化和党建设施建设。2.抓项目推进。根据县政府要求，洱源流域已建和在建项目由州生态环境局洱源分局牵头负责扫尾和推进，县流域局负责牵头推进前期项目和新开工项目。当前，主要负责7个项目，已完工项目2个、在建项目3个、前期工作2个。3.抓“三清洁”管理。截至11月初，全县共开展集中整治21次投入人力19.52万人次、资金634.24万元、清理清运垃圾31592.33吨，2019年共收取垃圾清运费677万元，目前正在组织收取2020年垃圾清运费。4.抓流域执法。严格按照“八大攻坚战”作战方案要求，切实开展洱海流域联合联动执法，年内联合查处环保行政案件29件，行政拘留4件；检查洱海流域企业、客栈、餐饮212家次，要求整改22家，开展环保联合联动执法31次，整治茈碧湖周边钓鱼、野炊等破坏生态环境行为24起；协助生态环境、市场监督管理、自然资源等部门开展联合现场检查12次，政治沙场点25家，触动警力55人次，打捞清理地笼460余条。5.开展好主题教育。局党组始终把省、州、县党委对主题教育的决策部署作为首要政治任务来抓，认真谋划，主动作为。6.抓好脱贫攻坚。根据县委、县人民政府安排继续派苏定先同志到牛街乡福和村扶贫驻村；定期开展“挂包帮转走访”工作，2019年，已经走访34户贫困户144人次,共16名干部职工个人捐助4200元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县生态文明建设委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县生态文明建设委员会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人，事业编制5人；在职在编实有行政人员5人，事业人员0人，其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县生态文明建设委员会2019年度收入合计66.74万元。其中：财政拨款收入66.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。因上年未独立核算，无上年收入可做对比。

二、支出决算情况说明

洱源县生态文明建设委员会2019年度支出合计65.60万元。其中：基本支出64.60万元，占总支出的98.48%；项目支出1.00万元，占总支出的1.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。因上年未独立核算，无上年支出可做对比。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县生态文明建设委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64.60万元。因上年未独立核算，无上年支出可做对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.37%。年度人均基本支出12.92万元每年，人均工资福利支出12.48万元每年，人均日常公用经费支出0.44万元每年。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县生态文明建设委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.00万元。主要用于本单位驻村扶贫工作队员的下乡补助。因上年未独立核算，无上年数做对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县生态文明建设委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出65.60万元,占本年支出合计的100.00%。因上年未独立核算，无上年数做对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于基本养老保险单位部分支出；

9.卫生健康（类）支出5.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县生态文明建设委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2018年未独立核算，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无上年数可对比。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县生态文明建设委员会2019年机关运行经费支出2.18万元，无上年数可对比。部门机关运行经费主要用于办公费支出、差旅费支出及工会费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县生态文明建设委员会资产总额4.8万元，其中，流动资产1.1万元，固定资产3.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因上年未独立核算，无上年数可对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4.8	1.1	3.7	0	0	0	3.7	0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.14万元,其中：政府采购货物支出0.14万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度县级安排了用于保障生态委驻村扶贫人员开展扶贫工作的项目有1个，金额1万元。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293000546801111

 附件：洱源县生态文明建设委员会2019年部门决算公开表20200827090301972