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洱源县卫生健康局2019年度部门决算公开

 

目录

    第一部分  洱源县卫生健康局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县卫生健康局概况

 

    一、主要职能

    （一）主要职能

洱源县卫生健康局承担着贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议；制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责职业安全健康监督管理工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育服务与管理；指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，参与拟订中医药产业发展政策；建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病； 推进洱源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策；承担洱源县血吸虫病防治领导小组办公室、洱源县爱国卫生运动委员会办公室、洱源县地方病防治领导小组办公室、洱源县鼠害联防领导小组办公室的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务等十八项职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，洱源县卫健部门全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“保基本、强基层、建机制”，切实巩固健康扶贫成果，全力推进医药卫生体制改革，努力满足群众日益增长的对更好医疗卫生服务的需求，不断提升群众对卫生健康事业发展的获得感。

1.深化党政机构改革。根据《洱源县深化党政机构改革领导小组关于印发〈洱源县深化党政机构改革实施方案〉的通知》（洱机改发〔2019〕1号）和《中共洱源县委关于调整机构改革中县属部门单位、党组织关系在洱源的中央和省州属单位党组织设置和隶属关系的意见》（洱发〔2019〕7号）文件精神，设置洱源县卫生健康党工委，将原县卫生和计划生育局党委所属党组织，全县9镇乡卫生院党组织由县卫生健康党工委管理。将县卫生和计划生育局、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县老龄工作委员会办公室的职责，以及县安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理等职责整合，组建县卫生健康局，作为县政府工作部门。

2.深入开展党建工作和“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神二中、三中、四中全会精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是日常工作扎实开展。三是根据《中共洱源县委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》（洱发〔2019〕32号）文件精神，结合本系统工作实际，制定了《中共洱源县卫生健康委员会关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》（洱卫党发〔2019〕8号），全系统按照要求认真深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.健康扶贫持续推进。一是及时排查比对，精准帮扶对象；二是强化组织保障，加大政策宣传；三是狠抓政策落实，确保群众受益；四是多重措施协同推进，有效破解救治难题；五是加强基层基础建设，提高群众满意度。截至目前四类慢病的管理率分别为96.17%、86.36%、90.06%、100%。

4.医改工作深入推进。一是深入实施分级诊疗制度；二是县域医疗服务共同体建设成效明显；三是全面完成乡镇卫生院等级评审工作；四是扎实推进家庭医生签约服务；五是巩固完善基本药物制度；六是不断加强乡村医生管理；七是稳步推进医疗保险付费方式改革。启动了县医院按疾病诊断分组付费（DRGs）方式改革，旨在医院得发展、患者得实惠、基金保安全，医院不合理医药费用得到有效控制。

5.中医药服务能力不断提升。一是以乡镇卫生院中医馆建设为契机，提升卫生院中医药“枢纽”的服务品质；二是以村卫生室为中医药工作网络的网底，加强与人民群众的密切关系；三是由县中医医院牵头，组建洱源县中药饮片质量控制中心，负责对全县医疗机构的中药饮片进行质量控制；四是积极创建全国基层中医药工作先进单位。

6.血防工作有力推进。一是加强领导，强化管理，充实调整洱源县血吸虫病防治工作领导小组，制定下发2019年血吸虫病防治工作计划、方案等文件；二是广泛宣传，营造氛围；三是多管齐下，狠抓禁牧工作；四是部门联动，综合治理。在全县34个行政村开展查灭螺工作，共调查钉螺面积4801.80万㎡，查出钉螺面积270.11万㎡，完成反复药物灭螺面积805.29万㎡。

7.深入开展扫黑除恶专项斗争。一是提高政治站位，凝聚思想共识；二是强化担当意识，层层夯实责任，确定专班专人，制定措施；三是突出行业重点，狠抓线索摸排；四是坚持标本兼治，净化黑恶土壤；五是强化舆论引导，营造浓厚氛围；六是强化督导检查，推动工作落实。对存在的问题和线索，集中力量迅速查处，确保扫黑除恶专项斗争取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.洱源县卫生健康局

2.洱源县卫生局卫生监督所

3.洱源县人民医院

4.洱源县中医医院

5.洱源县妇幼保健计划生育服务中心

6.洱源县疾病预防控制中心

7.洱源县血吸虫病防治站

8.洱源县邓川镇中心卫生院

9.洱源县右所镇卫生院

10.洱源县三营中心卫生院

11.洱源县牛街乡卫生院

12.洱源县茈碧湖镇卫生院

13.洱源县凤羽镇卫生院

14.洱源县炼铁中心卫生院

15.洱源县乔后镇卫生院

16.洱源县西山乡卫生院

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    洱源县卫生健康局2019年末实有人员编制793人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制778人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员729人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员290人。其中：离休2人，退休288人(退休人员工资由社保机构发放）。

    车辆编制2辆，实有车辆27辆（其中：公务用车9辆，特种车辆18辆）。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入决算情况说明

洱源县卫生健康局2019年度收入合计28,907.47万元。其中：财政拨款收入13,595.98万元，占总收入的47.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入15,196.33万元，占总收入的52.57%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入115.17万元，占总收入的0.40%。与上年对比收入减少1368.75万元，下降4.52%，主要原因是本年因县财力不足，部分人员经费及公用经费财政作预拨指标，未列收入，导致收入减少。

    二、支出决算情况说明

洱源县卫生健康局2019年度支出合计26,558.96万元。其中：基本支出21,410.04万元，占总支出的80.61%；项目支出5,148.92万元，占总支出的19.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2088.50万元，下降7.29%，主要原因一是本年县财力不足，部分项目资金未能支出，形成结转；二是部分项目考核未结束，资金未结算，形成结转。

    （一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,410.04万元。与上年对比减少2449.88万元，下降10.26%，主要原因是本年因县财力不足，部分人员经费及公用经费财政作预拨指标，未列收入、支出，导致支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.57%。人均支出28.58万元（含临聘人员支出），其中人员经费人均支出17.79万元，公用经费人均支出10.79万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,148.92万元。与上年对比增长361.38万元，增长7.54%，主要原因为一是机构改革老龄委划入，增加老年人高龄生活补贴支出；二是发放2018年度乡村医生退养生活补助。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，具体项目开支及开展工作情况为：“21001-卫生健康管理事务”支出90.91万元,主要用于拴心留人、特岗医生补助、州级老年人高龄补贴；“21002公立医院”支出779.07万元，主要用于县医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项目；“21003基层医疗卫生机构”支出540.46万元，主要用于镇乡卫生院服务能力提升、卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助、全科医生特设岗位补助等；“21004公共卫生”支出3315.12万元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病等疾病预防控制项目；“21006中医药”支出21.26万元，主要用于中医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项目；“21007计划生育事务”支出160.40万元，主要用于计划生育家庭“奖优免补”及计划生育手术费支出；“21013医疗救助”支出12.28万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助；“21016老龄卫生健康事务”支出177.84万元，主要用于老年人高龄保健生活补贴；“21099其他卫生健康支出”36.28万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助及全科医生补助支出；“21305扶贫”支出15.30万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出12,232.35万元,占本年支出合计的46.06%。与上年对比减少6168.86万元，下降33.52%，主要原因为一是本年财力不足，部分项目资金未能支出；二是脱贫攻坚工作，财政项目资金支出压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于非公经济党组织书记津贴0.08万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,039.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、安家费、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出1,039.18万元。

9.卫生健康（类）支出11,132.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.01%。主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出，具体项目开支及开展工作情况：“21001卫生健康管理事务”支出268.81万元；“21002公立医院”支出1,883.86万元；“21003基层医疗卫生机构”支出3,058.50万元；“21004公共卫生”支出4,463.01万元；“21006中医药”支出21.26万元；“21007计划生育事务”支出544.66万元；“21011行政事业单位医疗”支出665.99万元；“21013医疗救助”支出12.28万元；“21016老龄卫生健康事务”支出177.84万元；“21099其他卫生健康支出”36.29万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出60.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于“2130599 其他扶贫支出”（建档立卡贫困户家庭医生签约服务费）15.30万；“2130705对村民委员会和村党支部的补助”（村级计划生育宣传员生活补助）支出45.29万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.53万元，支出决算为15.36万元，完成预算的63.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.96万元，完成预算的70.00%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算的39.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革及严格执行中央八项规定，各类公务接待、公务用车运行及维护等得到有效控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.90万元，下降31.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.33万元，下降25.05%；公务接待费支出决算减少2.57万元，下降51.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车改革及严格执行中央八项规定，各类公务接待、公务用车运行及维护等得到有效控制。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.96万元，占84.34%；公务接待费支出2.41万元，占15.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障公务用车开展医疗卫生健康工作及健康扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.41万元。其中：

国内接待费支出2.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、外地同行业前来考察学习、下级单位前来办理公务发生的接待支出等。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县卫生健康局2019年机关运行经费支出30.26万元，与上年对比减少50.65万元，主要原因分析为一是创建节约型机关，严格控制各项支出；二是本年因财力不足，部分人员经费及公用经费财政作预拨指标，未列支出。部门机关运行经费主要用于保障各单位正常运行的办公费、水电费、公务用车运行维护费、接待费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县卫生健康局资产总额33,951.24万元，其中，流动资产12,119.08万元，固定资产净值13,463.68万元，对外投资及有价证券0.18万元，在建工程7,587.06万元，无形资产净值781.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,721.64万元，其中流动资产减少,4,179.77万元，固定资产减少6,836.31万元,对外投资及有价证券增加0.18万元，在建工程增加108.44万元，无形资产增加485.01万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物4551.82平方米，账面原值347.83万元；处置车辆2辆，账面原值43.58万元；报废报损资产161项，账面原值334.97万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋616平方米，账面原值152.49万元，实现资产使用收入11.72万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33951.24	12119.08	13463.68	6965.55	367.49	508	5622.64	0.18	7587.06	781.24	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13,226.79万元,其中：政府采购货物支出2,251.25万元;政府采购工程支出10,881.50万元;政府采购服务支出94.04万元;授予中小企业合同金额7.37万元，占政府采购支出总额的0.05%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2019年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价均为好。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

民资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436301111

洱源县卫生健康局决算表20200828025131487