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洱源县教育体育局2019年度部门决算公开

目录

    第一部分 洱源县教育体育局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

 

第一部分  洱源县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.拟订全县普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责全县的学业水平考试工作；指导和管理全县中小学学籍。

6.指导职业教育和成人教育的改革与发展，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置。

7.拟订全县教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

8.负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全县教育体育收费管理；监测全县教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

10.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

11.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

12.拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

13.统筹全县教育体育系统的安全稳定工作；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全县教育体育系统信访维稳工作。

14.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

15.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.着力加快项目建设。尽早完成洱源县公共体育标准田径跑道和足球场建设项目；积极筹措项目建设资金，建成三营镇、牛街乡、炼铁乡、邓川镇、西山乡5所镇乡中心幼儿园和凤羽镇振兴中心完小附属幼儿园、碧云村幼儿园2所村级幼儿园，力争2020年秋季完工投入使用；有序、高效推进洱源县高平中学建设项目；启动洱源县职业高级中学学生综合楼、食堂建设项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目。

2.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现 “一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”“上好学”。

4.加快高中教育发展。加大对普通高中学校建设扶持力度，实施好高平中学建设项目，进一步改善办学条件，扩大办学规模，注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，超前谋划“新高考”，不断提升教育教学质量。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：

行政单位：洱源县教育体育局（本级）

事业单位：云南省洱源县第一中学、云南省洱源县第二中学、云南省洱源县第三中学、洱源县职业高级中学、洱源县教师进修学校、洱源县第一幼儿园、洱源县第二幼儿园、洱源县玉湖第二初级中学、洱源县茈碧湖中心学校、洱源县邓川中心学校、洱源县右所中心学校、洱源县牛街中心学校、洱源县三营中心学校、洱源县乔后中心学校、洱源县炼铁中心学校、洱源县西山中心学校、洱源县凤羽中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县教育体育局2019年末实有人员编制2398人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制2387人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员2554人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员856人。其中：离休4人，退休852人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县教育体育局2019年度收入合计50,147.78万元。其中：财政拨款收入49,204.58万元，占总收入的98.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入887.70万元，占总收入的1.77%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.50万元，占总收入的0.11%。与上年对比减少13583.17万元，下降21.82%，主要原因是义务教育均衡发展验收后，学校建设项目减少，收入减少；2019年财政预拨10－12月工资，造成财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县教育体育局2019年度支出合计50,397.88万元。其中：基本支出37,339.67万元，占总支出的74.09%；项目支出13,058.21万元，占总支出的25.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11329.33万元，下降18.35%，主要原因是义务教育均衡发展验收后，学校建设项目减少，项目支出减少；2019年财政预拨10－12月工资，造成工资支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,339.67万元。与上年对比减少13058.03万元，下降25.91%，主要原因2019年财政预拨10－12月工资，造成工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.20%，年人均人员经费支出13.84万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.80%，年人均日常公用支出0.7万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,058.22万元。与上年对比增加1728.71万元，增长15.26%，主要原因是机构改革，部门在原有职能中增加体育工作，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.20132－组织管理事务支出2.02万元，主要用于名师工作室办公、培训支出。

2.20199－其他公共服务支出8万元，主要用于洱源县第二幼儿园世界银行贷款项目前期经费。

3.20501－教育管理事务支出3万元，主要用于职业教育东西部协作计划助学金。

4.20502－普通教育支出11420.51万元，主要用于幼儿园、中小学校、普通高中学校日常办公、维修维护、水电、邮电通信、教师培训、项目建设、困难学生生活补助、学生营养餐等相关支出。

5.20503－职业教育支出560.51万元，主要用于职业高中日常办公、维修维护、水电、邮电通信、教师培训等相关支出。

6.20507－特殊教育支出50.77万元，主要用于随班就读学生公用支出，残疾儿童送教上门、康复救助等支出。

7.20508－进修及培训支出33.21万元，主要用于中小学教师国培项目支出。

8.20509－教育费附加安排的支出843.12万元，主要用于各级各类学校、幼儿园设施设备购置、项目建设支出。

9.20599－其他教育支出76.11万元，主要用于教育体育局机关日常办公、水电、邮电通信、差旅、培训等支出。

10.20703－体育支出2.6万元，主要用于县老体协换届及群众体育支出。

11.21305－扶贫支出30万元，主要用于云南省优秀贫困学子奖励金的发放。

12.22960－彩票公益金安排的支出28.36万元，主要用于公共体育设施设备采购、维修维护，国民体质健康监测等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出49,442.80万元,占本年支出合计的98.10%。与上年对比减少10822.24万元，下降17.96%,主要原因是义务教育均衡发展验收后，学校建设项目减少，项目支出减少；2019年财政预拨10－12月工资，造成工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于学前教育世界银行贷款项目前期经费、茈碧湖镇宁湖二小省级名师工作室经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出41,765.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于人员支出、公用支出、设备购置、维修维护等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于群众体育工作。

8.社会保障和就业（类）支出4,365.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险社会保障缴费、丧葬抚恤、离休人员工资发放、遗属人员生活补助等。

9.卫生健康（类）支出3,268.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于建档立卡户子女助学金、云南省优秀贫困学子补助。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.38万元，支出决算为6.51万元，完成预算的42.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的49.00%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的30.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格落实厉行节约相关规定，公务接待批次减少，接待费用有所下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21.05万元，下降76.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少17.82万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降11.88%；公务接待费支出决算减少2.58万元，下降60.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是2018年由云南省教育厅组织学前教育世界银行贷款项目外出台湾、瑞士交流学习2个批次，累计3人，2019年无因公出国（境）费相关预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占74.15%；公务接待费支出1.68万元，占25.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于高考及各类招生考试、教育教学管理、教育督导等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.68万元。其中：

国内接待费支出1.68万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次533人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高考及各类招生考试、教育教学管理、教育督导等业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县教育体育局2019年机关运行经费支出47.17万元，与上年对比减少13.21万元，下降38.9%,主要原因是机构改革后，我单位在原有职能中增加体育工作职能，人员相应增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障本部门运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县教育体育局资产总额122255.3万元，其中，流动资产83862.71万元，固定资产31269.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6817.24万元，无形资产302.52万元，其他资产3.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20079.97万元，其中流动资产增加14319.55万元，固定资产减少639.64万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加6149.12万元，无形资产增加247.52万元，其他资产增加3.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6141.28平方米，账面原值1128.2万元，实现资产使用收入392万元。

                  

                 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	122255.3	83862.71	31269.42	30030.74	91.31		1147.37		6817.24	302.52	3.42

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14,659.77万元,其中：政府采购货物支出2,152.81万元;政府采购工程支出12,478.36万元;政府采购服务支出28.60万元;授予中小企业合同金额11.19万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002236001111

附件:洱源县教育体育局2019年决算公开表