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中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  中国共产党洱源县委员会统一战线工作部概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会统一战线工作部概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

（2）负责联系工商联、非公有制经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查、研究和反映我县非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

（3）负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

（4）调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

（5）开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

（6）完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.指导县伊斯兰教协会、县党外知识分子联谊会、黄埔同学会洱源联络组等社会团体开展工作。

2.加强与县委统一战线领导小组成员单位的沟通联系，维护全县民族团结、宗教和顺、社会稳定工作。

3.做好非公经济领域、新的社会阶层人士领域的调查研究工作。

4.致力于脱贫攻坚、洱海保护治理等中心工作，扎实履职。

5.完成州委统战部、县委交办的其他工作任务，积极促进我县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2019年度收入合计357.31万元。其中：财政拨款收入357.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。财政拨款收入较上年增加149.73万元，增加幅度72.14%，原因主要是本部门与县民宗局机构合并后相应的人员经费及项目增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2019年度支出合计347.15万元。其中：基本支出275.19万元，占总支出的79.27%；项目支出71.96万元，占总支出的20.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出较上年增加112.51万元，增加幅度69.16%，主要原因主要是本部门与县民宗局机构合并后相应的人员经费及项目增加。项目支出较上年增加27.07万元，增加幅度60.3%，主要原因主要是本部门与县民宗局机构合并后原民宗局项目划转的增量。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出275.19万元。较上年增加112.51万元，增加幅度69.16%，主要原因主要是本部门与县民宗局机构合并后相应的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.45%，人均支出14.59万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.55%，人均支出0.7万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.96万元。较上年增加27.07万元，增加幅度 60.30 %，主要原因主要是本部门与县民宗局机构合并后原民宗局项目的划转的增量。具体项目开支及开展工作情况：县级财政预算下达民族团结进步创建经费10万元，支出10万元；下达党外代表人士队伍建设经费5万元，支出5万元；下达宗教活动场所修缮经费5万元，支出5万元；下达常委专项经费5万元，支出5万元；下达少数民族经费（含回族朝觐费）1万元，支出1万元；下达宗教界代表人士生活补助1万元，支出1万元；下达洱源县伊斯兰教协会办公经费补助2万元，支出2万元；下达白族学会业务费1万元，支出1万元。县财政给予的2016年度综合考核奖8.88万元，支出8.87万元。州级财政下达统战专项经费28万，支出28万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出347.15万元,占本年支出合计的100.00%。较上年度增加139.58万元，增加幅度67.24%，原因主要是统战部与民宗局机构合并后相应人员经费及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出279.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、民族事务和统战事务支出。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.46万元、民族事务支出72.74万元和统战事务支出204.64万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。主要用于机关单位基本养老保险费缴费、归口管理的行政单位离退休、和死亡抚恤支出。其中机关单位基本养老保险费缴费支出27万元，归口管理的行政单位离退休支出0.14万元，死亡抚恤支出17.1万元。

9.卫生健康（类）支出23.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：行政单位医疗补助支出14.58万元，公务员医疗补助支出8.49万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.27万元，支出决算为5.76万元，完成预算的56.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.29万元，完成预算的50.00%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算的68.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，按照规定采取有效措施，取消出国团队，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，厉行节约，严格控制支出的结果。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.04万元，下降54.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降11.56%；公务接待费支出决算减少1.70万元，下降221.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，按照规定采取有效措施，取消出国团队，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，厉行节约，严格控制支出的结果。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占57.22%；公务接待费支出2.46万元，占42.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于统一战线相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.46万元。其中：

国内接待费支出2.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次757人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州相关部门的检查，指导工作的相关人员及联络各族、各界统战人士的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出12.52万元，与上年增加8.61万元,增幅220.20%，主要原因是机构合并，人员增加，相应的经费增加及物价上涨因素。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材、水电费、公务用车运行维护费、过桥过路费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党洱源县委员会统一战线工作部资产总额404.82万元，其中，流动资产143.91万元，固定资产260.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95.18万元，其中流动资产减少33.46万元，固定资产减少61.72万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	404.82	143.91	260.91	243.82	5.84	0	11.25	0	0	0	0

      填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.96万元,其中：政府采购货物支出5.96万元，占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。;政府采购服务支出0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.96万元。自评结论：完成履职部门科室主要职责和重点任务得到有力保障，完成了目标任务。绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001721301111

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2019年决算公开表-20240417172249809