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洱源县科学技术协会2019年度部门决算公开

目录

第一部分  洱源县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县科学技术协会概况

 一、主要职能

（一）主要职能

弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术；开展青少年科学技术教育活动，全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。组织科技工作者参与政府科学技术决策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展科学技术继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；对县级协会、学会和研究会进行管理，对乡镇科学技术协会、农村专业技术协会、院士专家工作站进行指导；完成州科学技术协会、县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，在州科协悉心指导下，洱源县科学技术协会认真扎实开展各项工作，科学技术普及和宣传得到加强，示范带动效果明显，圆满完成了各项工作任务。

1.认真开展网络科普宣传。通过“洱源科普”微信公众号、微博、微信，发布、宣传和传播科学知识，普及科学文化知识。

2.扎实开展公民科学素质专项行动。一是整合资源，通过多方联合、协作，开展了“科普宣传月”、“全国科普日”、科普大篷车“五进”活动、州县科普联合行动等一系列的科普宣传活动，全面提升了广大群众的科学文化素质；二是开展青少年科技教育工作，组织开展了第35届青少年科技创新大赛，开展青少年科技教师培训、反邪教宣传教育等活动，不断提升青少年科技创新意识；三是开展了“农函大”实用技术的培训、“百名专家科技下乡”等活动，组织开展种植、养殖技术、特色产业发展等方面的培训，提高了广大群众的科学文化素质，提升了科技水平，增强了致富能力。

3.不断加强科协组织建设。一是认真抓好科协系统的自身建设，解放思想，开拓进取，深化改革，创新发展，不断推动科普事业的发展；二是加强农技协的建设，不断培养和壮大农技协队伍。

4.开展科普示范创建。实施“科普惠农兴村”凤羽镇江登村建设；“农技协示范”建设，扶持发展农技协；开展流动科技馆云南大理——洱源站的巡展活动。通过科普示范创建，不断提升基层科普宣传阵地的示范带动作用。加快基层协会的发展，增强示范引领作用，提高了基层协会的自主创新能力，带动科技创新人才的成长。

5.完成州科学技术协会和县委、县政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位：洱源县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县科学技术协会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为业务用的科普大篷车。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县科学技术协会2019年度收入合计100.78万元。其中：财政拨款收入100.78万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2018年113.78万元相比收入决算数减少13万元，减少11.43%。主要原因是：2019年我县财政困难，10至12月份工资里预拨资金未列入本年收入，导致收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

洱源县科学技术协会2019年度支出合计118.10万元。其中：基本支出72.63万元，占总支出的61.50%；项目支出45.47万元，占总支出的38.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2018年支出决算数93.98万元相比，支出增加24.12万元，增长25.67%，主要原因：一是2019年内支出2018年度结转项目资金26万元；二是2019年加大本年度内项目的实施力度，2019年项目资金结转8.68万元，与上年相比结转资金大大减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72.63万元。与2018年保障机构正常运转的日常支出74.03万元相比减少1.4万元，减少1.89%，主要原因是：2019年财政拨款的在职职工人员工资等基本支出预拨资金增加，使得基本支出决算数较上年减少。2019年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.86万元，占基本支出的96.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.77万元，占基本支出3.82%。我部门基本工资、津贴补贴等人员经费年人均支出11.64万元,日常公用经费年人均支出0.46万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.47万元。与2018年19.95万元相比，增加25.52万元，增长127.92%。增加的主要原因：一是2018年结转项目资金26万元，在2019年内实施完成；二是2019年加大科普项目的实施，加快资金的拨付力度，年末结转资金较上年大幅度减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.科普活动支出43.87万元。主要用于科普大篷车“五进”活动、科普助力洱海保护、农技协发展、科普惠农兴村和流动科技馆云南大理——洱源站巡展等工作。

2.其他科学技术管理事务支出1万元，主要用于开展科普示范社区创建。

3.其他科学技术普及支出0.60万元，主要用于开展公民科学素质工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出118.10万元,占本年支出合计的100.00%。与上年92.37万元对比,一般公共预算财政拨款支出增加25.73万元，增长27.86%，增加的主要原因：一是2019年度内新增2名在职人员，且本年度行政运行、社会保障、卫生健康等基本支出增加；二是2019年较上年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出104.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.22%。主要用于支付单位职工工资、其他社会保障缴费、保障部门正常运行的办公费、车辆燃修费等的2060101行政运行经费58.72万元；用于开展科普宣传经费：2060199其他科学技术管理事务支出1万元；20607科学技术普及44.47万元，其中：2060702科普活动支出43.87万元，2060799其他科学技术普及支出0.60万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险费用。

9.卫生健康（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位职工医疗保险4.16万元和职工公务员医疗补助2.05万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11、城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12、农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为0.79万元，完成预算的18.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.25万元，完成预算的8.00%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的36.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格“三公”经费的管理，由专人负责单位科普大篷车的管理、使用和维修保养，严格单位公务接待标准，限制陪同人数，从严从简接待，最大限度控制和降低接待费用，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.45万元，下降75.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.77万元，下降87.86%；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降55.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，控制“三公”经费的管理和支出，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占31.03%；公务接待费支出0.55万元，占68.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普宣传活动的科普大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.55万元，其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州科协领导到我县的调研;开展州、县科普大篷车联合行动中州级到我县开展工作的接待及开展科普培训中接待授课老师的接待费用等。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县科学技术协会2019年机关运行经费支出2.77万元，2018年机关运行经费支出5.68万元，与上年对比，机关运行经费下降2.91万元，下降51.23%，主要原因是：我部门厉行节约，办公经费比上年减少。部门运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出包括：办公费、水费、电费、劳务费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县科学技术协会资产总额55.78万元，其中，流动资产37.17万元，固定资产18.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.97万元，其中流动资产增加7.93万元，固定资产减少16.67万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.24万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	55.78	37.17	18.39	0.00	14.29	0.00	4.10	0.00	0.00	0.22	0.00

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本部门整体绩效自评为良好。2019年，我部门认真履行部门职责、职能，做好科普宣传和公民科学素质的提升，促进“五类”重点人群的科普，进一步推进全民科学素质行动计划纲要的实施；加强对农技协的建设，促进全县各协会作用的充分发挥；实施网络科普在线行动等各项工作。除少数项目未完全实施完成项目资金结转至下年实施外，大部分项目均已完成。

绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进场反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

科学技术支出科目：（1）机构运行：反映科普事业单位的基本支出；（2）科普活动：反映开展科普活动的支出。

 

 

监督索引号53293002230601111

附件:洱源县科学技术协会2019年决算公开表