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洱源县检验检测院2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  洱源县检验检测院概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县检验检测院概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县检验检测院主要职能为：1、贯彻执行食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油安全监管相关法律法规和技术规范。2、负责全县食品、药品、食用农产品农畜产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的质量安全检测。3、依法开展食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验；承担生活饮用水、餐（饮）具的委托检验。4、承担辖区食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油质量安全事故的应急检验检测。5、开展有关食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人员培训服务。6、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年实验工作开展情况

2019年，为尽快发挥“县级食品安全检验检测资源整合试点项目”取得实效，履行食品安全技术支撑职能，为地方经济发展出力。我院积极思考谋划，主动寻求业务。一是积极向上争取检验任务，通过向州市场监督管理局、州农业局写请示，申请在资质认定范围内承担辖区及周边县市食用农产品、乳制品、梅果制品、饮用水等相关食品、食用农产品的部分抽检任务；二是加强主动服务意识，以服务全县打造“绿色食品牌”及服务产业发展为出发点，免费为县内食品生产、加工企业检验白酒、包装饮用水、蜂蜜等食品15批次；三是多方寻求交流协作，完成县疾病预防控制中心委托分包的县内65批次生活饮用水中氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、镉等指标的检验。四是努力完成省农业农村厅、省市场监督管理局2019年省级农产品质量安全检测能力验证农药残留检测能力验证样品检验工作；五是持续提升业务能力，对照最新食品安全抽检要求和县内食品产业结构，梳理出未通过资质认证的检验项目参数，并组织人员开展预实验，计划于下半年进行实验室资质“扩项认证”。

2、计量检定工作

为进一步发挥检验检测和计量检定工作促进社会和谐的作用，2019年，我院加强对用于贸易结算的计量器具的检定工作，保障消费者合法权益。截至10月，对洱源县各单位、企业、个体户102只压力表进行检定并出具证书、234台计量衡器进行了有效安全的检定校验，并在茈碧湖镇松鹤村免费为收购梅子的商家检定台秤，确保其量值的准确，保障广大群众的切身利益。

3、挂钩扶贫工作

我院挂包干部共8人，联系建档立卡贫困户共18户，2019年，我院积极动员，强化措施，精心安排，认真开展“挂包帮 转走访”工作。我院干部职工紧紧围绕入户走访清底数、对标对表找问题、精准施策补短板和分类交办抓整改4个工作部署，认真对照贫困人口退出标准和巩固要求，深入分析排查挂包户”两不愁三保障“存在的突出问题和薄弱环节，列出问题清单，明确整改目标；认真填写《“户户清”核查问题整改移交清单》，当面指出存在的问题，并将清单分别移交给挂包户和驻村扶贫工作队，帮助挂钩户出谋划策，解决实际困难和问题。2019年，我院共开展集中走访4次，共计出动31余人次，捐款捐物折资共计1828元。

4、洱海保护工作

今年我院继续派驻洱海保护治理驻右所镇工作队队员1名，2019年3月开始，按照县委统一安排部署，党组会讨论决定，选派1名副院长、1名专业技术骨干到右所镇“三禁四推”工作队陈官村工作组，开展陈官村“三禁四推”工作。并先后多次深入挂钩联系点右所镇陈官村委会、利用洱海保护日进行开展“三清洁”环境卫生整治，协助制定“三清洁”长效机制，助力面源污染减量行动。截至10月，共开展9次“三清洁”整治活动，累计参加人数75人次，共清理湿地、沟渠、村庄道路、卫生死角、河道漂浮垃圾7.4吨，减少了挂钩村面源污染，加强了村民的卫生意识。

5、信息宣传工作

2019年上半年我院共发布“微信公众号”6期，编辑《工作简报》21期，被《大理日报》采用1篇、《大理州广播电视台》采用1篇，《洱源先锋》采用2篇、《洱源手机报》采用1篇。内容包括党建、检验检测、脱贫攻坚、洱海保护等，用创新的宣传方式方法，发挥思想引领、舆论推动、精神激励、活动承载作用，激发人人参与、时时关注、事事自觉、处处用心的主动性和积极性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县检验检测院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。洱源县检验检测院属一级预算单位，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县检验检测院2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县检验检测院2019年度收入合计151.47万元。其中：财政拨款收入151.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比2018年度收入合计176.08万元减少24.61万元，下降13.98%，变动原因是（1）、2019年10-12月份职工工资39.82万元在账务核算时不作收入处理，而作预收处理，这是造成收入变动的一个因素；（2）、人员比2018年11人增加3人，因此各类保险、工资、办公经费比2018年增加15.21万元，这是造成收入变动的另一个原因。以上两个变动原因造成总收入比2018年减少24.61万元。

二、支出决算情况说明

洱源县检验检测院2019年度支出合计148.87万元。其中：基本支出148.87万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2018年度总支出315.78万元减少166.91万元,主要原因是(1)2019年没有发生项目支出，而2018年发生项目支出139.70万元；（2）人员比2018年11人增加3人，因此各类保险、工资、办公经费比2018年增加15.21万元。（3）结转结余2.6万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县检验检测院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148.87万元。与2018年支出176.08万元相比减少27.21万元，变动原因是（1）2019年10-12月份职工工资39.82万元在账务核算时不作收入处理，而作预收处理，这是造成收入变动的一个因素；（2）人员比2018年11人增加3人，因此各类保险、工资、办公经费比2018年增加15.21万元；（3）结转余2.6万元。以上三个变动原因造成基本支出比2018年减少27.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.57%。人均工资福利支出10.25万元、人均商品和服务支出0.38万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县检验检测院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与2018年专项支出139.7万元相比减少137.7万元，减幅100%，产生变动的原因是2019年没有项目发生。具体项目开支及开展工作情况:无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县检验检测院2019年度一般公共预算财政拨款支出148.87万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年支出176.08万元相比，减少27.21万元，下降15.45%，变动原因是（1）2019年10-12月份职工工资39.82万元在账务核算时不作收入处理，而作预收处理，这是造成收入变动的一个因素；（2）人员比2018年11人增加3人，因此各类保险、工资、办公经费比2018年增加15.21万元；（3）结转结转余2.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出118.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%。主要用于工资福利支出113.36万元；商品和服务支出5.31万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出17.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险17.55万元；

9.卫生健康（类）支出12.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于事业单位医疗保险8.82万元；公务员医疗补助3.83万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县检验检测院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为1.20万元，完成预算的52.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的81.00%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的13.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。严格公务用车管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.2万元比2018年0.85万元增加0.35万元，增长41.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年0.63万元增加0.45万元，增长70.76%；公务接待费支出决算比2018年0.22万元减少0.09万元，下降42.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。严格公务用车管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占89.36%；公务接待费支出0.13万元，占10.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于与上级部门汇报交流工作及到乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出0.13万元。其中：国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人20人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于横向业务参观交流学习一批次，接待5人次共发生餐费350元、上级部门调研和指导工作三批次，接待15人次共发生餐费930元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县检验检测院2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年2018年相比增加0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县检验检测院资产总额385.39万元，其中，流动资产60.38万元，固定资产325.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141.68万元，其中流动资产增加42.17万元，固定资产减少183.85万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.45万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	385.39	60.38	325．01	0	12．17	0	312.84	0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门职责是负责全县食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品的质量安全检测，依法开展食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品及相关产品的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验。为全县食品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品安全监管提供技术支撑，确保我县食品用药安全。2019年我部门无项目支出。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001242401111

附件:洱源县检验检测院20200827035849801