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洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开

目录

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分    洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。主要职能是：

1、负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会办公室文件。

2、负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草和《洱源年鉴》县人大常委会部分的编撰。

3、负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。

4、负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专工委室组的有关工作。

5、负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。

6、负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

7、承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权或交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

县人大常委会紧紧围绕全县工作大局，依法履行宪法和法律赋予的职权。

1、务实抓好监督工作。围绕全县工作大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。

2、依法决定重大事项。围绕推进县委重大决策部署的贯彻落实，严格按照法定程序，依法行使好重大事项决定权。

3、规范做好人事任免。坚持党管干部原则与严格依法任免相统一，依法行使好人事任免权，规范做好人事任免工作，加强对县人大及其常委会选举和任命人员的监督。

4、注重提升代表工作。改进和提升代表工作，强化代表履职保障和履职监督，促进代表密切联系人民群众，充分发挥代表主体作用。

5、切实加强自身建设。全面落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，健全组织制度和工作制度，使县人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成纳入洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是一般公共预算财政拨款开支人员33人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。（退休人员工资由社保机构发放）

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分    2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入合计690.54万元。其中：财政拨款收入684.44万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.10万元，占总收入的0.88%。本年收入与上年对比减少152.16万元，主要原因为我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支。本年财政拨款收入与上年对比减少146.60万元，主要原因也是我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支。

二、支出决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出合计657.87万元。其中：基本支出564.14万元，占总支出的85.75%；项目支出93.72万元，占总支出的14.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出与上年对比减少225.59万元，主要原因为我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支。

（一）基本支出情况2019年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出564.14万元。与上年对比减少251.63万元，主要原因为我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.98%，人均支出1.36万元。

（二）项目支出情况2019年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.72万元。与上年对比增加26.03万元，主要原因用于脱贫攻坚、环保及预算联网监控系统等专项经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：1、用于人大工作经费支出1.52万元；2、用于专项工作经费支出30.92万元；3、用于常委会会议及人代会会议经费支出15.28万元；4、用于人大代表活动经费28.95万元；5、用于人大代表视察执法检查及委员履职经费支出4.14万元；6、用于其他人大事务支出12.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出657.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少213.93万元，主要原因为我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出522.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于：行政运行支出430.68万元；一般行政管理事务支出30.92万元；人大会议支出15.28万元；代表工作支出33.09万元；其他人大事务支出12.91万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出84.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。主要用于：遗属生活补助、退休安家费等支出4.26万元；基本养老保险缴费支出57.33万元；职业年金缴费支出5.92万元；死亡抚恤支出16.84万元；

9.卫生健康（类）支出50.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于：行政单位医疗30.7万元；公务员医疗补助19.94万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.70万元，支出决算为5.88万元，完成预算的19.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.35万元，完成预算的94.00%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的2.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.14万元，增长2.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降6.09%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长1,105.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年公务接待费0.04万元，大大压缩节约了公务接待费支出，2019年公务接待费支出0.52万元，相对增长幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.35万元，占91.08%；公务接待费支出0.52万元，占8.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.公务用车购置及运行维护费支出5.35万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各项重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.公务接待费支出0.52万元。其中：国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人大到洱源县调研、视察等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出45.02万元，与上年对比减少3.3万元，主要原因是厉行节约，部分机关运行经费在专项公务经费中支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县人民代表大会常务委员会办公室资产总额491.15万元，其中，流动资产433.06万元，固定资产51.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.17万元，其中流动资产增加272.56万元，固定资产减少129.59万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加6.2万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	491.15	433.06	51.89	1.83	11.44	0	38.62	0	0	6.2	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.10万元,其中：政府采购货物支出11.10万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度财政拨款安排了5个绩效目标项目支出72.95万元，项目基本完成了年初预算目标任务，自评情况良好，具体分项目如下：

1、一般行政管理事务科目支出人大专项经费25万元，项目总体绩效自评为优。当年使用18.92万元，结转6.08万元，项目完成了当年重点工作推进、省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，促进了新时代人大工作的发展，加快了我县民主和法治化进程；

2、人大会议科目支出人大常委会会议费5万元，项目总体绩效自评为优。当年使用1.69万元，结转3.31万元，项目组织召开了洱源县第十六届人大常委会会议；

3、代表工作科目支出人大常委会组成人员履职经费7万元，项目总体绩效自评为良。当年使用2.44万元，结转4.56万元，项目完成了常委会组成人员调研、视察、学习、履职工作；

4、代表工作科目支出州县人大代表执法检查视察经费7万元，项目总体绩效自评为良。当年使用资金1.61万元，结转5.39万元，组织了人大代表执法检查、视察活动；

5、代表工作科目支出人大代表活动经费28.95万元，项目总体绩效自评为优，当年项目实施完毕，保证了各镇乡组织人大代表学习、培训和调研、视察等活动。

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（三）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分    名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001710101111

附件：洱源县人民代表大会常务委员会办公室表202008240937471202020082410115064420200824112516250