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中国共产党洱源县委员会组织部2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  中国共产党洱源县委员会组织部概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分   2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分   2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是研究和指导全县党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训管理工作，制定全县发展党员计划和措施。

二是负责全县县管干部的选拔任用工作。研究提出关于乡镇、县直部门、企事业单位等列入县委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

三是统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

四是拟订全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

五是拟订或参与拟订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

六是负责全县组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

七是研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部和有关党政干部培训，协助搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

八是牵头抓好全县人才工作的综合协调、检查指导和有关政策的制定，并抓好落实。代县委管理各类优秀人才，并组织开展有关活动。

九是负责乡科级领导班子和领导干部的监督管理工作；对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻执行情况进行监督检查；承办因公出国（境）和乡科级干部因私出国（境）的政审工作。

十是负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

十一是负责全县干部统计、党员统计、干部人事档案管理。

十二是负责全县离退休干部宏观管理和老干部工作的业务指导，督促检查离退休干部政策和待遇的落实。

十三是按照党组织隶属关系，负责领导县直机关、非公经济组织和社会组织党的工作。

十四是职能转变。将县委直属机关工作委员会、县委离退休干部管理局并入；从县人力资源和社会保障局划入公务员管理职责。

十五是完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

县委组织部紧紧围绕县委县政府的中心工作、严格按照2019年度省州组织工作要点，以落实全面从严治党要求为主线，围绕全年工作重点和划分确定的“六个专题年”（主题教育年、创新提质年、体系构建年、人才创新年、重点突破年、作风建设年）目标，把握大局大势，突出工作要点，聚焦主业，精准施策，从严从实搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础，统筹推进党的建设各项工作任务，为与全国全省全州同步全面建成小康社会，提供坚强的组织保证和人才支持。一是以高度的政治自觉主动抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是以组织体系建设为重点推动基层党建全面进步、全面过硬。三是以制度建设为发力点把干部管好用活。四是以攻坚克难的斗争精神解难题求突破。五是以务实的作风推动组织系统自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会组织部2019年末编制33人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，实有行政人员包括纪检组2人,事业3人为党员教育中心事业编制人员。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部2019年度收入合计632.35万元。其中：财政拨款收入632.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年收入727.72万元同比减少95.37万元，下降13.11%，主要原因是“红色信贷财政贴息”项目124万元截至2018年已实施完毕，2019年不再安排该项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部2019年度支出合计730.86万元。其中：基本支出476.83万元，占总支出的65.24%；项目支出254.03万元，占总支出的34.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。比上年支出642.78万元增加88.08万元，增长13.7%。主要原因:一是2018年安排项目红色信贷财政贴息124万元，因工作需要，在2019年内兑付贴息资金；二是机构改革后县委老干部局、县公务员局划入，人员增加9人，人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出476.83万元。与2018年基本支出总数449.45万元对比增加27.38万元，增幅为6.09%，增加的主要原因是：机构改革部机关人员增加，人员工资支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.08%。年人均工资支出12.45万元/人，年人均公用经费支出1.35万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.03万元。与2018年项目支出200.15万元对比增加53.88万元，增长26.92%，增长的主要原因是2018年安排的项目“红色信贷财政贴息”124万元，因工作需要，在2019年内兑付贴息资金。具体项目开支及开展工作情况：2017年机关工委党建工作经费0.51万元；人才管理工作经费(含县委联系专家经费)0.36万元；常委专项经费1.86万元；2017年州补助工会经费1.98万元；州委组织部下拨农村困难党员关爱资金5.03万元；非公党工委工作经费7.04万元；州委组织部下拨非公党建培训费及示范点补助4万元；红色信贷财政贴息112.99万元；州委组织部下拨人才工作站经费40万元；2017年省补助办公经费0.87万元；两新组织党员教育培训经费1.17万元；农村党员教育培训经费10.02万元；干部教育培训经费2.03万元；党建工作经费64.56万元；州属改制企业乔后盐矿离休干部托管经费1.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出730.86万元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出642.78万元对比增加88.08万元，增长13.7%。主要原因：一是2018年安排的“红色信贷财政贴息”项目124万元，因工作需要，在2019年内兑付贴息资金；二是机构改革后县委老干部局、县公务员局划入，部机关人员增加，人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出532.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.91%。行政运行357.04 万元主要用于人员工资发放、社会保险缴费及保证机构正常运转的办公经费。一般行政管理事务2.73 万元主要用于常委专项经费、人才工作经费、大组工网维护费。其他组织事务支出173.08万元主要用两新组织党员培训、红色信贷财政贴息、人才工作站经费补助、非公党建培训费及示范点补助、农村困难党员关爱资金等专项支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出76.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于抓基层党建、干部教育培训和党员教育培训专项支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出84.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于缴纳职工基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出36.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.98万元，支出决算为9.09万元，完成预算的45.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.17万元，完成预算的91.00%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的8.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待批次减少，接待费用有所下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.15万元，增长14.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，和上年一致，无增减变化。公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元，增长21.93%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降25.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年开展主题教育，开展巡回指导使用公务用车增多，故公务用车运行费有所增加；公务接待费支出决算比上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待批次减少，接待费用有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.17万元，占89.89%；公务接待费支出0.92万元，占10.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展随机调研、干部考察、组织工作巡查、主题教育巡回指导、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障到我单位开展工作交流、调研检查指导工作及与下级党组织日常业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2019年机关运行经费支出43.28万元，与上年机关运行经费12.47万元对比增加30.81万元，增长247.07%，增长的主要原因：2019年机构改革，人员划入，公用经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于维持机关日常运转，其中：办公费9.01万元，水费0.13万元，电费0.97万元，邮电费0.23万元，公务接待费0.52万元，劳务费3.15万元，工会经费4.31万元，公务用车运行维护费5.32万元，公务交通补贴19.64万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党洱源县委员会组织部部门资产总额493.12万元，其中，流动资产376.68万元，固定资产116.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74.36万元，其中流动资产增加183.07万元，固定资产减少108.71万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋０平方米，账面原值０万元，实现资产使用收入０万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	493.12	376.68	116.44		50.01		66.43

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.04万元,其中：政府采购货物支出10.04万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年列入绩效考核的项目已全部实施完毕，在实施过程中，严格按照年初制定的绩效目标，按照中央、省、州、县党委和上级组织部门的部署安排，认真完成2019年基层党建、干部管理、党员教育、人才培养等各项工作，较好的完成年度各项既定绩效目标，绩效评价较好，为全县经济社会发展提供坚强的组织保障。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001720301111

 附件：中国共产党洱源县委员会组织部决算报表20200826024237680